集团财务中心主审计员岗位手册表
财务审计员岗位说明书
综合分析和判断能力强
5
书面表达和口头表达清楚、简洁
四、职业发展
1、职位关系
可直接晋升的职位
审计部副部长
可相互轮换的职位
无
可晋升至此的职位
无
2、培训范畴
入职培训
新员工入厂培训、岗位说明书培训、审计相关制度培训。
在职培训
可接受与审计、财务管理、市场营销等与本岗位有关的各类培训项目。
3、工作环境：
室内工作，工作条件舒适，无噪音，无污染，常白班方式上班，偶有加班情况，心理压力大，无损害。
按部门年度计划按时、按要求执行，按时出具审计报告。
2
集团物资采购审计
进行集团日常物资采购审计，对物资采购比价、招标、合同签订进行全过程监督，按时完成审核工作。
3
内控评价
对集团及各子公司管理活动中权限划分、制度执行等内控情况的审计，确保每年审计至少2次。
三、任职资格
1、教育背景：
所需最低要求
专业
专科
财务、审计专业
您的学历背景
您的专业
2、所需技能：
技能项目
备注
审计、工商企业会计、市场营销、财务管理、成本管理、生产经营管理、计算机操作、税务法规
国家审计法规和会计法规、政策、规范
3、工作经验：
从事财务、会计工作3年以上
4、情商要求：
序号
内容
1
秉公办事，忠于职守
2
良好的自我约束能力
3
头脑灵活，能够很好的和他人沟通、合作
序号
内容
描述
负责程度
备注
1
财务审计
负责对各子公司财务工作进行月度、季度、年度及日常审计。
全责
重要
财务审计专员岗位说明书
岗位名称
财务审计专员
岗位编号
Sjb002
所属部门
审计部
直接上级
审计部总经理
直接下属
无
所属岗序
10
所属系列
管理岗位
岗位设置目的
对公司及子公司的运行状况进行审计，对专用资金、分厂分成资金收支情况审计，对离任中层以上干部进行审计，对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制，检查规章制度的落实
核心工作职责和内容
善于发现问题
能力素质
分析能力
沟通、协调能力
在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力
职业发展
可晋升岗位
审计或财务经理
可轮岗岗位
审计或财务岗位
入职培训内容
财务知识、审计知识
在职培训内容
审计方法等审计知识
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
准确性
6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查
7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查
8.对公司各职能部门、生产厂、控股子公司的定期、专项审计，提交审计报告
9.
10.
辅助性工作内容
考核标准
1.完成上级交办的其他工作
任务完成及时、有效、准确
2.配合检察院பைடு நூலகம்查取证
主要职权
业务类
费用审批类
人事类
湖北金环股份有限公司财务审计专员岗位说明书
工作沟通关系
内部关系
汇报
向部门总经理汇报
督导
协调
与财务部门之间需要有良好的沟通关系
外部关系
与市审计局在业务、人员培训等方面沟通
任职资格
最低学历
财务管理审计专员岗位说明书
职位说明书——财务管理审计专员基本情况职位名称财务管理审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的确保揭露企业潜在风险，到达组织目标工作职责1.为制定审计计划提供资料2.财务审计作业3.预算审核4.预算执行情况考核5.高管人员任职经济责任审计6.舞弊案件调查7.协助经营管理审计、投资审计作业8.对已完成项目进行后续追踪9.部门内务工作工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司财务信息，为制定审计计划提供资料2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性3.决定查核方向和审计策略4.拟订审计工作方案5.运用财务、管理、法律等知识和审计技巧，评价财务系统、内部控制有效性6.以专业方法，依照审计计划，进行审计取证7.分析评估数据，对控制系统与被查活动适当性和有效性，提供有效、客观意见8.编制审计工作底稿9.准备审计事项签证单，与被审计单位讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达意见11.评价已实施的改进措施的充分性工作职权1.公司总部及被审计单位投资决策的审核权2.被审计单位人事任免的审核权3.被审计单位费用预算的审核权4.办公设备个人专用移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况督导协调公司相关部门的审计事宜外部工作关系与被审计单位进行业务联系任职资格学历硕士或硕士以上专业审计、经济类年龄25岁以上性别不限工作经验有5年以上财务管理和审计管理的工作经验担任过大型企业内审部门主管以上职务工作技能系统的财务、法律及管理知识良好的语言和书面表达能力一定的沟通协调能力职前培训公司相关规章制度其他要求具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格证书修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者。
财务中心主审计员岗位手册表
2、拟订审计工作方案
3、负责子公司、销分公司审计项目的具体实施
4、负责审查与监督基建、设备、技改等申报项目的招标活动以及工程造价结算审计的具体实施
5、控制审计项目的质量、进度及费用
6、指导审计员的工作，审核审计工作底稿
7、分析处理审计过程中的各种疑难问题
主审计员岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
参与制定子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划，负责审计项目的具体实施工作
每年/按项目完成时间
1、参与制定子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计计划
集团公司和各项事业部的计划和预算（财务中心、事业部、财务部）；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定
8、负责撰写审计报告
财务审计员岗位说明书
财务审计员岗位说明书工作职责:1. 执行内部审计和财务审计程序，确保公司的财务数据和记录符合公司政策和法规要求。
2. 确保公司的财务数据准确无误地记录和记录，识别潜在的财务风险或问题，并提出有效的解决方案。
3. 对公司的内部控制程序进行评估和审计，确保公司的财务数据和信息系统的有效性和可靠性。
4. 协助管理层制定改善财务管理和内部控制程序的建议，并提供相关的培训和支持。
5. 协助进行财务调查，为公司的投资和决策提供有关财务风险和机会的意见。
6. 确保公司的财务报表和财务信息的准确性和及时性，以支持公司的经营和管理决策。
资格要求:1. 本科及以上学历，财务、审计、会计或相关领域背景。
2. 有2年以上财务审计或内部审计工作经验，有注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）资质者优先。
3. 熟悉国际财务报告准则（IFRS）和相关的财务管理和内部控制标准。
4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工有效合作。
5. 具有良好的分析和解决问题的能力，能够独立思考和对复杂的财务问题进行分析。
6. 熟练使用财务审计工具和软件，如SAP、Oracle等。
7. 具有职业操守和道德标准，能够保护公司的财务数据和信息的机密性和保密性。
工作地点: 根据公司分配薪酬福利: 根据公司规定，并根据个人能力和贡献进行绩效考核和奖励。
此岗位说明旨在为财务审计员岗位提供一个基本的工作职责和资格要求参考，具体要求和福利待遇将根据公司具体情况而定。
由于全球金融市场的发展和国际商业交易的增加，财务审计员在公司中的地位变得越来越重要。
他们的工作不仅是确保财务信息的准确性和可靠性，还涉及到对公司财务风险和机会的评估，为公司的经营决策提供重要支持。
在财务审计员的工作中，他们需要对公司的财务数据和记录进行深入的审查和评估。
这包括财务报表、税务记录、成本核算、财务流程等方面。
他们需要保证所有的财务数据符合公司政策和法规的要求，并且要准确地反映公司的财务状况。
财务中心助理审计员岗位手册表 表格 格式
2、审核流动负债、长期负债、所有者权益的真实、正确、合理、合法
3、完成收入、成本、费用、利润所分管业务的审计
4、编写审计工作底稿
5、检查、复核审计证据
6、作出单项审计评价意见
7、整理、归档审计资料
8、
康佳集团财务中心
助理审计员岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
根据审计工作计划完成单项审计业务
每年/按项目完成时间
1、开展货币资金、应收及预付款、存货、对外投资、固定资产、无形资产及递延资产的单项业务审计
集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定
财务中心助理审计员岗位手册表表格格式
助理审计员岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
根据审计工作计划完成单项审计业务
每年/按项目完成时间
1、开展货币资金、应收及预付款、存货、对外投资、固定资产、无形资产及递延资产的单项业务审计
集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定
审计工作计划和单项审计评价意见（财务中心总经理）
2、审核流动负债、长期负债、所有者权益的真实、正确、合理、合法
3、完成收入、成本、费用、利润所分管业务的审计
4、编写审计工作底稿
5、查、复核审计证据
6、作出单项审计评价意见
7、整理、归档审计资料
8、
职位说明书——财务管理审计专员
职位说明书一一财务管理审计专员职位说明书__财务管理审计专员职位说明书__财务管理审计专员2003.09.05 新规作成有5年以上财务管理和审计管理 的工作经验re ・・^« ・・・n ・・^« ・・VTC・・^« ・・VTC・・VTC ^^«!・・9TB ・・9TB ・・担任过大型企业内审部门主管以系统的财务、法律及管理知识.■ ■ ■■ ■ ■ J. ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ A ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ A ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ A ■■ ■ ■ ■亠 ・1良好的语言和书面表达能力 一定的沟通协调能力具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格 证书b b ・ a g — n m a 亠 d s . a a a 亠 I —E 』41 ■ a —— n a a 亠 d a. m a a 亠 I —■』厶 $ ■ a —— n m a 亠 a saaa, a m n a 亠 』44 ■ a —— n m a 亠 as. a m a 亠 I —a 』厶 a ・ 1d m a 亠 a I . A m m a 亠 I —a "厶 a ・ 1 -ad —& 'a m m 』亠,—a "厶 H ・,关系 学历 年龄硕士或硕士 以上 25岁以上专 业 性 别审计、经济类 不限工作经验 上职务任 职 资 格工作 技能 职前 培训公司相关规章制度其他 要求修订履修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.09.05 新规作成。
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集团财务中心主审计员岗位手册表
XX集团财务中心
主审计员岗位手册
岗位
目的
负责公司的审计工作及相关工作
岗位职责1、客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密
2、参与制订子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划
3、负责审计项目的具体实施
4、审核审计工作底稿，负责编制审计工作报告
5、负责具体审计项目质量、进度及费用控制
6、领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成
率
100% 30%
审计费用降低5% 10% 审计工作报告数据
计算差错率
0 10%
重大违规行为漏查
率
0 25%
一般违规行为漏查
率
≤5% 25%
岗位技能要求1、熟悉国家各项经济政策和法规
2、掌握集团公司的各项政策
3、扎实的会计和审计理论知识
4、丰富的查帐经验和分析判断能力
5、一定的协调沟通能力
6、较好的文字与口头表达能力
岗位资格要求1、本岗位相对应专业的中级或以上职称或硕士研究生
2、从事专业工作三年以上。