报料及出入库流程
仓库货物出入库手续与流程规定,材料、包装、成品出入库
仓库货物出入库手续与流程规定鉴于目前公司各项业务不断扩展，随之出现了一些流程不标准的现象，特此对公司仓库入出库手续重新予以标准。
一.办理材料、包装物入出库〔含配件库〕1. 材料入库：国外进口材料和包装物由资材部相关负责人依据生产方案及材料在库库存状况准时向海外部有关人员提交订货注文书，由海外人员负责联络，将选购单据交于资材部相关负责人员。
资材部相关负责人将客户供应的发票〔财务结算联〕复印，复印件交到原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对全都后，方可办理入库手续，并打印入库单。
有进口关税单，运费单的应由相关业务人员到材料库办理材料入库手续，打印入库单。
仓库管理员将正本发票〔财务结算联和抵扣联〕及入库单转交财务部，特别直报局部由选购员将发票和抵扣联交于财务部办理入帐。
国内选购的材料和包装物应由选购业务人员将客户供应的发票〔发票联和抵扣联〕交于原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对全都后，方可办理入库手续，并打印入库单；假设有运费单的也应由业务员到材料库一并办理材料入库手续，材料库人员录入K3软件并打印入库单。
仓库管理员将选购发票〔发票联和抵扣联〕及入库单交于财务部，办理入帐。
2.材料出库：生产领用材料时，制造部领料主管依据经营部，海外部发放的生产指令单开限额领料单，仓库核对数量、种类后按材料定额数量发放材料，领料人员与仓库管理员同时依据制造部限额领料单和实际领用数量开出材料出库单，材料库人员依据限额领料单录入金蝶软件后，打印出库单，由制造部领料人员签收，或月末仓库人员与车间领料人员再次核对货物种类，数量无误后打印“材料领出汇总表〞，双方签字并报到财务部。
3.材料退库：车间已领用但由于种种原因需退回的材料，应由制造部人员去材料库办理退料手续，材料库管理人员核对退库材料种类、数量无误后录入K3软件，开具出库单〔红字〕并由制造部人员签字。
月末仓库须将材料出库，退库单汇总后，由生产领料人员及仓库主管人员签字后连同材料出入库结存表上报财务部。
原材料、辅材、外发产品出入库管理流程
原材料、辅材、外发产品出入库管理流程1.原材料、辅材2.外发品原材料、辅材、外发产品出入库管理流程责任人:生管内容：1.依据《订单评审表》作《物料需求计划》及《申购单》。
2.将《物料需求计划》及《申购单》复印2份，1份采购、1份仓库。
责任人:仓库内容：1.依据物料需求计划及申购单确认收货单（3份）、实物、相关资料（SGS 、材质证明等）。
OK 后放“材料暂放区”NG 时拒收，联络采购。
2.依送货单上盖“数量确认OK”章，将送货单转IQC 。
责任人:IQC 内容：1.依据《送货单》及《进料检验规范》进行检验。
OK 后在送货单盖“进料检验合格”章，将1联保留，余下的交仓库。
2.贴上月份标签。
责任人:仓库内容：1.将检验OK 并标识好的物料移至材料仓。
2.填“物料标示卡”及账本。
3.将送货单的1联交采购、1联做账。
责任人:生管/制造内容：原材料:1.由生管依据《生产计划》作成《领料单》，1联车间给车间作为领料依据、1联给仓库保管。
2.仓库依据领料单备料，备料OK 后通知车间领料员拿料。
3.车间材料员依据领料单核对所备原材料是否相符，OK 后双方在对应的位置签字。
4.第二天上班时，将先天领料的内容输入进销存明细表内。
辅材： 1.由制造领班依据《生产计划》作成《领料单》，1联车间给车间作为领料依据、1联给仓库保管。
2.仓库依据领料单备料，备料OK 后通知车间领料员拿料。
3.车间材料员依据领料单核对所备原材料是否相符，OK 后双方在对应的位置签字。
依据不合格品控制程序处理责任人:仓库内容：1.依据《物料需求单》及《申购单》确认送货单、实物、数量。
OK 后放“材料暂放区”NG 时拒收，联络采购。
2.将1联送货单1联交采购，1联做账，1联交IQC 。
责任人:IQC 内容：1.依据《送货单》及《进料检验规范》进行检验。
2.检验OK 盖上“IQC 检验合格”章，NG 贴上不合格标签并填写《品质异常处理单》联络采购。
附表5.公司材料出入库流程管理办法
公司施工材料、设备出入库管理办法一、目的：为优化施工所用材料、设备的配置，控制材料消耗成本，减少浪费，特制定本办法。
二、范围：施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及车辆等固定资产。
三、业务流程：（一）报送材料需求计划和制订材料采购计划1、项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要，编制月材料需求计划，报产品市场部。
2、产品市场部综合考虑库存材料情况，制订月材料采购计划，上报分管采购的副总经理审批。
3、产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。
（二）材料入库所购材料到货后，通知材料需求和质检部门验收，供货方提供产品质保书及合格证，保管员办理入库手续，三级材料会计根据保管员开具的入库单及合同或价格确认单（未签订合同）办理材料机打入库单。
供应商或采购员根据发票（收据）、保管员的手工入库单、价格确认单、三级材料会计的机打入库单，在办理入库单后七日内填制报销单，据以报账；如果在当月25日后办理入库的材料，必须在月底前报账，否则拒绝办理报账手续。
各项目零星采购的材料办法同上。
各项目部所用的零星材料，必须确认总库没有方可购买，供应商或采购人凭各项目负责人、材料员（领用人）签字确认的发票（或收据）报三级材料会计办理材料入库单，在办理入库单后七日内填报销单据以报账，否则拒绝办理报账手续。
（三）材料出库1、对各施工部门领用的材料，由材料员根据计划单填写领料单，经项目负责人签字确认后，方可发放材料。
保管开具的出库单一式三份，由总库保管员、施工部门材料员各执一份、留存根一份。
2、材料员于每月25日到三级材料会计处领取机打出库单，并与自留的手工出库单进行核对。
3、核算员全程跟踪材料使用去向和消耗量，每月在各项目材料出库汇总单签字并核算使用量，以利分析偏差。
4、材料领用必须依据工程量和施工进度，采取用多少领多少的原则，不允许一次将所用材料一次全部办完出库手续。
（1）水、电、暖、消防材料根据工程进度，分量分项或一周出库一次。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
材料的出入库相关流程
材料的出入库相关流程一、入库流程。
1. 到货准备。
- 当知道有材料要入库的时候，就像是要迎接新客人一样，可兴奋啦。
仓库的小伙伴们得先把仓库打扫打扫，腾出合适的地方来放这些新的材料。
要确保放材料的地方干净、干燥，不能让材料受委屈呀。
- 然后呢，得检查一下存放的货架或者货柜有没有损坏，如果有损坏的地方，要赶紧修一修，不然材料放上去不安全呢。
2. 收货核对。
- 材料到货的时候，就像收到远方朋友寄来的包裹一样。
负责收货的人要拿着送货单或者采购合同仔细核对。
看看送来的材料的名称对不对，数量是不是和单子上写的一样。
这时候可不能粗心大意哦，如果少了或者多了，都要及时和送货的人说清楚。
- 除了数量和名称，还要看看材料的质量有没有问题。
比如说，有没有破损呀，有没有变形之类的。
如果有质量不好的材料混进来，就像在一群好人里混进了小坏蛋，那可不行。
3. 入库登记。
- 确定材料没问题之后，就要把这些材料的信息登记到入库账本上啦。
就像给新成员登记户口一样。
要把材料的名称、规格、数量、供应商名称、到货日期等信息都写得清清楚楚。
这样以后找起来就方便多了。
而且这个账本要好好保存，可不能弄丢了，那可是很重要的记录呢。
4. 存放安排。
- 根据材料的特性来安排存放的位置。
比如一些怕潮的材料，就得放在干燥通风的地方；一些易燃的材料，要放在专门的防火区域。
这就像是给不同性格的小伙伴安排合适的房间一样，要考虑得很周到。
而且放好之后，还要给材料贴个小标签，写上名称和规格，这样一眼就能看到啦。
二、出库流程。
1. 出库申请。
- 当有人需要领用材料的时候，就得先填写出库申请单。
这个申请单就像是一张通行证一样。
要写清楚领用的材料名称、规格、数量、用途等信息。
这就好比你要出门跟别人说清楚你去哪儿、干什么一样。
- 然后这个申请单要经过相关负责人的审批。
负责人要看看这个领用是不是合理的，是不是真的需要这么多材料。
如果审批通过了，那就可以进行下一步啦。
2. 出库核对。
仓库管理制度的出入库流程
仓库管理制度的出入库流程仓库管理是企业物流管理中至关重要的一环。
为了确保仓库出入库流程的高效、准确和安全，建立一套科学规范的仓库管理制度是必不可少的。
本文将详细介绍仓库管理制度中的出入库流程，并提供相应的格式以满足要求。
一、出入库流程概述出入库流程是仓库管理制度中的核心环节之一。
它涉及到物料的出库和入库过程，其中出库包括销售出库和领料出库，入库包括采购入库和退料入库。
出入库流程需要在仓库管理系统的支持下进行，以确保流程的顺畅和准确。
二、仓库管理制度的出入库流程详解1. 销售出库流程销售出库是指根据客户订单出库物品的过程。
出库流程通常包括以下步骤：- 接收销售订单和发货通知；- 核对销售订单和库存信息；- 准备出库物料，并做好相关标识；- 进行出库确认，并更新库存信息；- 安全包装物料，并做好运输标记；- 发货，并记录相关信息。
2. 领料出库流程领料出库是指根据生产计划或员工需求从仓库领取物料的过程。
出库流程通常包括以下步骤：- 接收领料申请单；- 核对领料申请单和库存信息；- 准备出库物料，并做好相关标识；- 进行出库确认，并更新库存信息；- 记录领料人员和领料时间；- 分发领料物料，并记录相关信息。
3. 采购入库流程采购入库是指根据采购计划或订单收货并入库的过程。
入库流程通常包括以下步骤：- 接收采购订单和收货通知；- 核对采购订单和收货数量；- 进行收货并验收物料；- 更新库存信息，并记录相关信息；- 安全存放物料，并做好存放标记；- 生成入库记录。
4. 退料入库流程退料入库是指根据生产或质量问题将物料退回仓库的过程。
入库流程通常包括以下步骤：- 接收退料申请单；- 核对退料申请单和退货数量；- 进行退货验收，确保物料完好；- 更新库存信息，并记录相关信息；- 安全存放退料物料，并做好存放标记；- 生成入库记录。
三、出入库流程相关格式范例为了满足文章要求，以下是出入库流程相关的常用格式范例：1. 销售出库单格式：--------------------------------------------出库单号：销售订单号：出库日期：出库物料信息：出库确认人：--------------------------------------------2. 领料出库单格式：--------------------------------------------出库单号：领料申请单号：领料日期：出库物料信息：出库数量：领料人员：--------------------------------------------3. 采购入库单格式：--------------------------------------------入库单号：采购订单号：入库日期：入库物料信息：收货人员：--------------------------------------------4. 退料入库单格式：--------------------------------------------入库单号：退料申请单号：入库日期：入库物料信息：入库数量：验收人员：--------------------------------------------通过以上格式，可以清晰地呈现出入库流程的相关信息，从而方便记录和追踪。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
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报料及出入库流程
1.报料：根据生产计划和生产需求，生产部门将需要的原材料和半成品等物资报料给物资部门。
报料单通常包含物料名称、规格型号、数量、预计使用日期等信息。
2.采购：物资部门根据报料单的内容进行采购。
物资部门根据采购需求编制采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同洽谈和签订。
在签订合同后，物资部门会将采购订单发送给供应商，要求供应商按合同约定的时间和数量供货。
3.入库：供应商根据采购订单提供物资，物资部门负责接收和验收物资。
验收时，物资部门会检查物资的数量、质量和包装是否符合合同约定要求。
验收通过后，物资部门会生成入库单，并将物资存储于仓库中。
入库单包含物资名称、规格型号、数量、供应商信息等。
4.出库：生产部门在生产过程中，根据生产计划，向物资部门提出所需物资的出库申请。
物资部门根据出库申请单进行出库操作。
出库时，物资部门会按照先进先出的原则选择拣货，并将物资从仓库中取出。
出库单将详细记录出库物资的名称、规格型号、数量、使用部门等信息。
5.生产使用：生产部门接收到物资后，根据生产计划和物资使用的需要，将物资投入到生产过程中。
在生产过程中，物资的有效管理和使用非常重要，这需要生产部门加强对物资的追踪和监控，及时更新物资使用情况。
6.盘点与调整：定期对仓库进行盘点，比对实际库存与账面库存，对存在的差异进行调整。
调整过程通常涉及到更新库存系统，记录库存调整单，以确保账面库存与实际库存一致。
7.库存管理：物资部门根据库存数量、规格型号、存放位置等信息，
对库存进行管理和维护。
物资部门需要确保库存的安全性和易于管理，以
便及时满足生产和销售的需要。
8.报废处理：当物资过期、损坏或不再使用时，物资部门需要对其进
行报废处理。
报废过程包括物资的清点、核实、记录和处理。
报废的物资
可以进行回收、销售或安全处理等。
以上是一个典型的报料及出入库流程，不同企业和组织根据实际情况
可能会有所不同。
有效的报料及出入库流程对于企业的生产和库存管理至
关重要，可以确保物资供应的及时性、准确性和安全性，并提高生产效率。
因此，企业和组织应根据自身的需求和特点，建立适合自己的报料及出入
库流程。