物资采购到货验收单
物资到货验收单(2023年)
卖方单位
安装单位
监理单位
物资单位（部门）
签字：
签字：
签字：
签字：
填写说明：
★本单要求每个合同（补充合同可以合并执行）分别填写，一式四份。各单位项目负责人签字并加盖项目章或合同专用章。
★本单要求本合同到货齐全一个月内完成开箱验收，各参加验收单位完成签字盖章手续。
★输电线路类物资为开包抽检，如发现问题，可加大抽检比例。
物资到货验收单
主项目名称：
项目名称： 项目编号：
买方单位：
卖方单位：
合同名称：
买方合同号：
订单编号：
采购接收单号：
序号
需求单号
物料编码
物料名称
单位合Leabharlann 数量到货数量合同交货期
到货齐全日期
开箱验收日期
验收结果
本合同物资开箱（开包）验收信息
物资开箱问题描述：（填写物资包装外观、开箱后物资外观、装箱单与实际数量清点、合同要求的出厂资料、技术协议指定的生产单位或型号部套件等信息。）
物资采购申请、验收单模板
物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。
招标采购项目验收单
招标采购项目验收单标题：招标采购项目验收单引言概述：招标采购项目验收单是指在招标采购过程中，供应商提供的产品或服务经过评标委员会评定后，由采购单位对其进行验收并填写的一种文件。
验收单是确保采购项目顺利完成并保障质量的重要文件，也是供应商和采购单位之间的重要沟通工具。
一、验收单的重要性1.1 确保产品或服务符合要求招标采购项目验收单是采购单位对供应商提供的产品或服务进行验收的重要工具，通过验收单可以确保产品或服务符合招标文件中的要求。
1.2 保障采购项目质量验收单记录了产品或服务的验收情况，可以帮助采购单位及时发现问题并要求供应商进行改进，从而保障采购项目的质量。
1.3 规范采购流程验收单规范了采购项目的验收流程，明确了验收标准和程序，有助于提高采购项目的效率和透明度。
二、验收单的内容2.1 产品或服务信息验收单应包括产品或服务的基本信息，如名称、规格、数量等，以便采购单位进行核对。
2.2 验收标准验收单应明确产品或服务的验收标准，包括质量、性能、技术要求等，以便采购单位进行评估。
2.3 验收结果验收单应记录产品或服务的验收结果，包括合格、不合格等，以便采购单位进行后续处理。
三、填写验收单的注意事项3.1 严格按照验收标准填写填写验收单时，采购单位应严格按照验收标准进行评定，确保客观、公正。
3.2 留下必要的证据在填写验收单时，采购单位应留下必要的证据，如照片、检测报告等，以便日后查证。
3.3 及时通知供应商填写验收单后，采购单位应及时通知供应商验收结果，并要求供应商进行改进或补救。
四、验收单的保存和归档4.1 妥善保存填写完验收单后，采购单位应妥善保存，以备日后查证或纠纷解决之需。
4.2 归档管理验收单应按照规定的归档管理程序进行归档，以便随时查阅和使用。
4.3 定期清理采购单位应定期清理过期的验收单，确保档案整洁有序。
五、验收单的意义和作用5.1 保障采购项目质量验收单是保障采购项目质量的重要手段，可以确保产品或服务符合要求。
物品到货验收表
供应商名称
到货日期
验收日期
□ 到货物品类别： 应急物资 □设备仪器 □办公设施 □食品物资 □其他：
到货总数 量：
合格数量
不合格数量
0
序号
验收项
1 到货数量 物品外包装情况
2 （如有外包装）
一般物资验收标准 送货单与实际到货数量一致 外包装无破损
合格
一致
无破损
3 物品外观质量检查
物品外观无损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全
是否在使用期限内
在
不合格物品处理方式
□退货 □换货 □先收货待观察处理 □其它
不在
需求部门验收确认 （签字）
#DIV/0! 说明
说明
仓管验收确认 （签字）
采购部验收确认 （签字）
齐全
合格率 验收结果
不合格 不一致
有破损
不齐全
4 设备规格型号序号验收项1 到货数量2
物品外包装情况 （如有外包装）
3 物品外观质量检查
设备规格型号是否符合（按采购订单明细） 劳保/安全及其他特殊物资验收标准
送货单与实际到货数量一致
符合
合格
一致
不符合 验收结果 不合格
不一致
外包装无破损
无破损 有破损
物品外观无损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全
齐全
不齐全
4 设备规格型号
设备规格型号是否符合（按采购订单明细）
符合
不符合
5 合格证或安全标志证书 是否具备合格证或安全标志证书
符合
不符合
6 检验报告
是否有检验报告
有
没有
7 执行的国家（行业）标准 是否符合执行的国家（行业）标准
开箱单模板
附录E：现场到货开箱验收单
验收单位/人员
使用部门：物资部门：供应商：施工单位：
备注：（1）开箱验收栏应填写开箱结果：合格或不合格。
若确因现场保管条件不能到现场开箱件数进行检查登记，正常办理现场到货开箱验收单并按要求移交。
当具备开箱条件时，参与验收各（2）属无包装的到货物资，应在开箱验收栏注明。
（3）使用部门：业主（基建、生技、营销、农电、信息、安监等管理部门）。
（4）验收组织单位：使用部门。
施工单位：监理单位：
不能到现场开箱应注明“待开箱”，须对货物的外观、数量或件数开箱条件时，参与验收各方到场见证并记录开箱结果。
单。
进出物资验收单
进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。
感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。
验收人：XXX。
物资设备到货验收单
物资设备到货验收单编号：验收日期：2014年03月14日组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司合同编号合同签订日期采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂验收清单序号名称规格（mm）单位数量单价（元）合计（元）通防队牌板明细1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9542 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9543 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9544 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 3185 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.86 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.87 减速机管理牌600*800mm2301.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 48248 全家福2000*5000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 35149 连采队10 班组建设园地2000*4000mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284011 队务公开栏2000*4000mm12铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框,边框架子共40米2840 568012 学习园地2000*2100mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边边框架子共24米1545 154513 入井宣誓词1500*2000mm111.0铝板平膜保护膜不锈架子960 96014 图纸框架2000*2400mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框共25.6米1732.8 1732.815 书写板1500*2000mm22双面960 192016 书写板板1500*2000mm11双面960 96017 安全标语510*1500mm1121.0铝板平膜不锈钢边框246.75 296118 全家福带盒2000*4000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284019 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.720 通防队21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 63622 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63623 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63624 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63625 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63626 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.663627 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663628 避灾线路（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384029 水灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384030 火灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384031 消防器材严禁挪用400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663632 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663633 正在检修不准送电400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663634 正在放炮禁止入内400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663635 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢架子520 52036 井口挂图1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52037 必须戴旷工帽400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127238 必须携带矿灯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127239 必须带自救器400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127240 必须戴防尘口罩400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127241 禁止扒乘矿车400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127242 禁止乘输送带400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127243 严禁酒后入井400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127244 禁止带烟火400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127245 注意安全400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127246 当心瓦斯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127247 当心火灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127248 当心水灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127249 乘车点（列车改汽车）1000*1000mm11.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52050 便携仪牌（001-100 5套）40*40mm500晶格膜只要膜 6 300051 风筒编号（001-350 5套）100*100mm1750铝板晶格膜 6 1050052 慢400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127253 鸣笛400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127254 隔爆水棚管理牌板600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321655 风门说明牌600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321656 通防队值班表600*800mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框160.8 160.857 亚克力透明板夹A440亚克力双面18 72058 亚克力透明板夹A750亚克力双面 6 30059 磁铁人名50*150mm7平膜磁铁 6 4260 隔爆水袋说明牌400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175261 喷雾降尘点200*400mm20 1.0铝板晶格膜21.2 42462 独头盲巷禁止入内200*300mm20 1.0铝板晶格膜15.9 31863 瓦斯检查牌板400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175264 精益求精追求卓越600*600mm8白高密板反光膜雕刻字95.4 763.265 蒙泰标志350*350mm5白高密板反光膜雕刻字32.5 162.566 标志字母170*80mm6白高密板反光膜雕刻字6 3667 通防队评先表1360*1300mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框468.5 468.568 通防队人名95*65mm47平膜磁铁 6 28269 团结奋进开拓创新拼搏向上2000*5000mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 351470 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.771 书写板1500*2000mm3双面960 288072 铝合金壳980*1180mm5铝合金边框防火板有机板384 192073 安全标语510*3000mm10铁板平膜保护膜不锈钢边框489.7 489774 桌垫膜200*950mm 3 平膜209 627合计金额：合同金额：大写：壹拾壹万捌仟壹佰陆拾元玖角整；小写：118160.9元（含17%增值税、含运费、装卸费）物资设备完好性是否存在质量问题物资设备数量、型号规格是否与采购合同一致合格证、质检报告、使用说明书等技术资料是否齐全使用人：存放地：验收人员签字：供货单位人员签字：年月日年月日备注：。
采购工具到货验收报告
采购工具到货验收报告
1. 介绍
本报告旨在对采购工具进行到货验收，并记录验收结果。
采购
工具的到货验收是确保采购物资质量和数量符合要求的重要环节。
2. 采购工具信息
- 采购工具名称：[填入采购工具名称]
- 采购工具型号：[填入采购工具型号]
- 采购工具数量：[填入采购工具数量]
3. 到货验收过程
3.1 到货外观检查
根据采购要求，对采购工具进行外观检查，确保外包装完好无损，无严重变形或破损。
3.2 验收数量确认
根据采购合同或订单，核对到货数量和实际采购数量是否一致。
确认数量是否符合购买要求。
3.3 验收质量确认
对采购工具进行质量检查，包括但不限于：
- 检查采购工具是否符合技术要求和规格；
- 检查采购工具是否存在明显的缺陷或损坏；
- 如有需要，可以进行抽样检验或性能测试。
3.4 验收记录
根据验收结果填写验收记录表，并进行相应的签字确认。
4. 验收结果
根据以上验收过程，对采购工具进行评估，并记录验收结果。
- 外观检查结果：符合 / 不符合
- 数量确认结果：符合 / 不符合
- 质量确认结果：符合 / 不符合
5. 备注
在本节可添加对验收过程中的问题、发现或其他需要记录的信息。
以上为采购工具到货验收报告的内容。
请确保通过认真的验收过程，准确记录验收结果，并及时将报告提交相关部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购到货验收单采购项目名称采购编号合同编号供货方使用部门接收部门验收日期
验收情况记录
序号验收物资名称数量到货日期规格型号出厂日期
物资存放
（安装）地点
验收情况记录
验收人员签字
年月日
使用部门意见
经办人：部门负责人：年月日
接收部门意见
经办人：部门负责人：年月日备注
注：1．验收人员由物资采购、使用部门、接收部门、财务部、档案管理、纪检监察等人员组成。
2．验收情况记录应对采购物资的外包装、配件附件、技术资料等物理状态方面是否符合有关约定进行详细记录。
3．本验收单一式四份：计划部一份、使用部门一份、接收所属部门一份、档案留存一份。
4．若验收物资较多，可另附清单。
1。