成品出货作业规范
QA成品出货检验作业规范
QA成品出货检验作业规范文件类型三阶文件
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一.目的
明确QA成品出货检验流程及品质判定标准，保证产品出货质量，确保客户满意。
二.范围
适用于本公司各类型产成品之成品出货检验作业，若本标准与客户标准相抵触时，则依双方约定为准。
三.参考文件：
《QA成品品质检验项目及判定标准》、《产品条形码编码规则》、《系统软硬件配置表》、产品资料及调试说明、《技术更改通知》、《特采作业办法》、《产品流程单》等。
四.承认样品
对于文字难以叙述清楚或不易判定合格与否的外观缺点，则以样品、图纸及说明图片作为检验时判定的依据。
五.作业程序
1.仓库送检
1.1成品每批次出货前财务部仓库必需开出《出库单》连同该批产品对应之《产品流程单》和
产品一起报送品管部QA检验。
1.2对于急需出货的物料,仓库必须在送检单上标注“急用”字样，并标明出货具体时间。
2.QA抽样检验
2.1 QA接到送检单后,按送检单所述到生产部抽取检验样本至检验台实施检验。
2.2抽样前先确认所抽物料规格型号要与送检单一致,对不符合送检单描述的产品QA可拒绝
检验,并即时反馈仓管确认处理。
2.3抽样计划：（见下表所示）
送检总量正常抽样数量加严抽样数量
5个以下 1 2
5-10 2 4
11-100 4 8
101以上 5 10
当出现以下情况时也可采用加严或全检作业：
技术变更后首次交付；
屡次发生质量问题。
2.4 检验项目:
2.4.1一般包括产品外观、标识、烧录软件、包装及配件的几项或更多内容。
成品出货管理制度
成品出货管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司的成品出货管理体系科学、规范、高效，保证成品出货的准确性和及时性，提高客户满意度。
适用于公司的成品出货环节。
二、出货流程1. 销售订单确认销售部门根据客户需求和合同要求，确认销售订单，并将订单信息录入系统。
2. 仓库备货根据销售订单，仓库根据成品库存情况进行备货，确保货物的准备充分和及时。
3. 订单核实出货部门收到销售订单后，核实订单信息，包括商品名称、数量、规格等，确保订单准确无误。
4. 品质检查出货部门将货物送至品质检查部门进行检查，确保货物质量符合标准要求。
5. 包装和标识通过包装部门对货物进行适当的包装，按照公司标准进行标识，确保货物的安全和易识别。
6. 发货通知出货部门根据订单要求，向客户发出发货通知，并告知发货时间和物流信息。
7. 物流安排出货部门与物流部门协调，安排合适的物流方式和运输工具，确保货物按时送达客户。
8. 运输跟踪物流部门对货物进行实时跟踪，确保货物运输过程中的安全和准时性。
9. 签收确认客户收到货物后进行签收确认，并在系统上进行相关的确认操作。
10. 数据记录和分析出货部门将出货数据及时记录，并定期进行统计分析，为改进成品出货管理提供依据。
三、责任和权限1. 销售部门负责销售订单的确认和与客户的沟通。
2. 仓库部门负责成品的备货和库存管理。
3. 出货部门负责订单的核实、货物的包装和标识、发货通知的发送、运输跟踪以及签收确认的管理。
4. 品质检查部门负责对货物进行质量检查，确保符合标准要求。
5. 物流部门负责安排合适的物流方式和运输工具，跟踪货物的运输情况。
6. 签收确认由客户进行，出货部门负责与客户进行沟通和确认。
四、考核和改进1. 成品出货管理的考核指标包括准确性、及时性、客户满意度等。
2. 定期对成品出货管理进行评估和改进，找出问题和不足，并采取相应的措施进行改进。
五、附则本制度的解释权归公司所有，如有修改或补充，需经公司相关部门批准并进行相应的通知。
成品出货作业规定
东莞市鸿兴食品有限企业仓储部成品出货作业管理规定一、目旳规范成品仓库出货作业流程, 保证发货成品是经检查合格且数量精确旳。
二、合用范围本规定合用于我企业成品出货作业管理。
三、物流车辆管理3.1.根据门卫室《车辆来访登记表》旳记录, 结合厂区车位旳状况按先后次序依次安排外来提货车辆入厂。
3.2.核算外来提货车辆所属旳物流企业名称, 指挥外来提货车辆停入指定车位。
3.3.仔细检查提货车辆旳卫生状况, 确认与否适合托运我企业产品, 并记入《车辆卫生状况检查表》, 但凡卫生不达标旳车辆, 仓库有权拒绝装货, 并规定对方整改至卫生达标后方可进行装货作业。
3.4、确认外来提货车辆与否携带有对食品安全有隐患旳货品（化工原料、有毒有害化学物品、刺激性物品等）, 如有携带, 可拒绝装车。
同步, 应及时汇报给上级主管, 会同品管、营管等部门共同处理。
3.5、发货仓管员应安排物流提货人员在指定区域等待, 严禁外来人员随意出入仓库及发货办公区域, 更不容许私自翻阅、查看与自己无关旳发货资料。
四、成品发货过程管理4.1.根据提货车辆所属旳物流企业找出营管部提供旳与之相对应旳《送货单》及仓库文员整顿旳《发货明细》, 以《送货单》为准仔细查对《发货明细》与《送货单》与否一致。
留心《送货单》备注一栏旳信息查看与否有特殊发货规定及与否需要随货附带检查汇报。
4.2、根据《送货单》及《发货明细》上客户所需旳单品数量, 发货仓管员应认真查对所发货品旳品名、规格型号、数量、批次等信息, 并清晰、完整、对旳旳把数量、生产批次记录在《发货明细》中相对应旳备注栏里。
4.3.适时、适量将合适旳货品发到对旳旳地方。
不得出现多发、少发、漏发、错发货品。
4.4.不合格成品严禁发货。
4.5.发货仓管有权决定先装哪家物流旳货品, 特殊状况另行安排。
4.6.在发货过程中, 发货仓管如发现成品备货有疑问旳, 应及时和成品仓管进行沟通确认, 事情不弄清晰不得随意进行发货作业。
产成品出货规章制度
产成品出货规章制度一、目的为规范公司产成品出货流程，确保产品质量和交付准时，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有产成品的出货流程。
三、责任部门1. 生产部门：负责生产合格的产成品。
2. 质量部门：负责检测并确认产品质量。
3. 仓储部门：负责产品的储存管理。
4. 销售部门：负责产品出货和客户关系管理。
四、出货流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单并确认订单信息。
2. 生产计划：销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门制定生产计划和安排生产任务。
3. 生产加工：生产部门按照生产计划进行产品加工生产。
4. 质量检测：质量部门对产成品进行检测，并确保产品质量合格。
5. 仓储管理：仓储部门接收合格的产成品，并进行储存管理。
6. 包装打包：仓储部门对产品进行包装打包，确保产品完整。
7. 出货通知：销售部门根据订单要求通知仓储部门进行产品出货准备。
8. 发货运输：仓储部门将包装好的产品送至货运部门，货运部门安排运输。
9. 客户签收：客户收到产品后进行签收确认。
10. 反馈信息：销售部门及时与客户沟通，收集客户反馈信息。
五、质量控制1. 生产设施设备保养：生产部门负责对生产设施设备进行定期保养维护。
2. 质量检测标准：质量部门制定产成品检测的标准和流程。
3. 不合格品处理：发现不合格品时，按照公司规定处理，并及时通知相关部门调整生产计划。
六、出货标准1. 出货时间：公司保证在客户要求的日期前完成产品出货。
2. 包装要求：产品包装需符合相关标准和客户要求。
3. 运输方式：根据客户要求选择适合的运输方式，并确保产品在运输过程中不受损坏。
七、追溯管理1. 产品追溯：公司建立产成品出货追溯制度，确保产品来源和质量可追溯。
2. 客户反馈追踪：及时了解客户反馈信息，对产品质量和服务进行改进。
八、责任追究对于因个别部门操作不当导致产品出货问题的，公司将进行严肃追究责任，确保产品质量和客户满意度。
九、改进措施公司将定期对产成品出货规章制度进行评估和改进，提高公司整体出货效率和客户满意度。
成品出货规定
核准
审核
承办
密级：内部公开
签署
日期
一.目的
规范及控制产品出货流程.
二.适用范围
适用于公司涉及成品各相关部门.
三.作业细则
1.成品入库时必须按品名每款摆放整齐,点清数量,做好标识.
2.销售部及店面制定装箱单后应先交财务部经理确认，财务部经理按销售合同相关条款执行情况做出可否出货判断，仓储部视业务员及财务部经理双方签字后安排出货，否则不可出货.
5.特报的货柜在门口必须装总货物的12%个中包,面放置无文字信息的空玻璃瓶或封箱胶带,具体根据业务员要求安排且业务员必须在装箱单上特别注明,另:做商检的货柜不用放置.
6.商检产品必须张贴火焰标及商检号标,生产部货物入库时成品仓管需检查此两种标识有无张贴,C客户产品还必须张贴箱号标,成品仓管应安排人员进行张贴.
7.装柜中有任何异常或问题必须及时与业务员及生管沟通解决,装柜后应立即开立成品出货单,业务签字后交财务,成品仓管应每月进行库存盘点，必须保证所有成品账物一致.
8.除业务员出具正式装箱单安排出货外,其他各部门需要的成品样品各部门必须开立内部联系单,部门经理审核,副总核准后方可提供.
9.成品保管应注意防水/防潮/防火/防盗,应每天对保管场所进行检查,避免事故发生.
3.接收到业务装箱单后应立即确认数量是否无误,如数量不足应及时知会生管及业务员,生管确认原因并安排将货物补齐，装柜前应知会业务员清点数量.
4.货物装柜时必须拍照,业务员因故委托成品仓管员拍照的,应注意按以下要求作业,
拍照及装箱要求：
空箱一张/箱号一张/装好一半货物一张,贴有红色火焰标一面一律朝外整齐摆放整齐/货物装完一张,贴有红色火焰标一面一律朝外整齐摆放整齐,且最后封门两排货物必须贴有商检号码/拉网一张/关带有箱号一侧门一张/向集装箱司机要一张大的红色火焰标贴上,锁门后一张,共七张照片.
成品出货作业指导书
6 出账
经客户确认OK后的送货单据，按客户、日期等要求及时做好电 子账；
7 单据归档
入完账后，将送货单据进行整理归档。
三、注意事项
1.送货单书写要求清晰、整洁，禁止更改数量； 2.装箱时，实物数量与开单数量必须相符，另外不要过度挤压； 3.成品严禁用手直接接触； 4.单据必须做到日清月结，如无特殊情况严禁过夜； 5.单据存放需按不同客户、日期等要求进行归档。
一、操作流程
XX电子科技有限公司
二、 操作
1 接收指令
接PMC计划通知准备出货；
成品出货作业指导书
四、相关图片
2 填写送货单
接到指令后，按客户机型、批次、数量等具体项视客户要求填 写，数量则按实际出货数量填写；
3 备货
送货单填写OK后，按送货单上的客户、机型清理成品；
4 装箱 5 客户确认
将清理OK的成品进行装箱，装箱原则一箱一客户，或根据客户 要求；
Байду номын сангаас
文件编号 文件版本
XX-QPAMAT004
A/01
制定日期
2018/5/1
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成品出库作业规范
成品出库作业规范
1、目的：
为了规范成品出库作业。
2、范围：
适用于所有成品出库作业。
3、职责：
3.1仓管员：负责成品出库做的整个过程。
3.2搬运工：负责把成品放置在指定位置。
4、作业内容：
4.1仓管员接到“成品出货”后，认真仔细识别单上的产品名称、规格、数差等详细信息，如有不明之处及时向相关人员反映，坚决禁止仓管员在不清楚出货单的情况下出货。
4.2仓管员在确认“出货单”后，核对出货单上的产品库存以及存放位置情况，如有库存数多或不足等相关情况及时向相关人员反映。
4.3按照先进先出的原则，找到日期最早的一个存放仓位，先盘点一下仓位上的实物数量，在销存卡上减帐。
4.4仓管员安排搬运工把货物搬运到交接地点，其中搬运工有义务协助仓管员核对数量，并保持包装物的完整。
4.5仓管员在发货过程中发现产品破损或在搬运过程中出现破损现象，应填写破损单，并及时上报。
4.6全部交接无误，办理相关出库手续。
5、所用单据
5.1出库单
5.2销存卡5.3破损单。
成品出货作业程序(含表格)
成品出货作业程序（ISO9001:2015）1.0目的规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。
2.0范围适用于所有成品出货。
3.0职责3.1销售部：负责与客户、船运代理公司、报关公司进行业务沟通；负责成品出货指令的编制、下达、出货检查与应收帐款跟进工作；3.2PMC部：负责跟进成品出货事项；组织成品的发放与搬运工作；编制《成品出仓单》、《放行条》；3.3财务部：负责《周出货计划》、《送货单》的审核及产品出货后应收帐款管理工作；3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查工作；负责内销产品的送货工作。
4.0作业程序4.1销售部业务员根据订单产品出货日期、成品入库、生产进度及与客户或船运代理公司联络情况（如客户需要验货的，业务员在产品生产完成前一周与客户或者检验机构落实产品检验的时间、地点、方式等内容），将可以出货的产品以一周为周期（即本周六至次周五）编制《周出货计划》，要求在周五下午下班前二个小时完成，并报销售部经理审核；4.2销售部经理对《周出货计划》进行审核。
有误，通知业务员进行修改；无误，由销售部经理将《周出货计划》于周五下午下班前分发PMC部、财务部各一份；4.3 PMC部经理对《周出货计划》进行审核，若发现有误，于1小时内通知销售部经理处理，无误，则跟进出货情况（若出货产品中有配件，则由PMC部组织安排好配件处理工作）；4.4 PMC部根据《周出货计划》对于库存产品超过一个月需出货的，则通知品管部成品检验人员进行成品检验工作，若检验不合格，由PMC部、销售部协调处理（包括返工、交期变更等），若出货产品尚在生产中，销售部、PMC部跟进生产进度情况，若有异常，双方协调处理，若不能达成客户订单要求的，则由销售部与客户进行沟通、处理，若无法解决则报总经理处理；4.5若进度正常或出货产品己入库，销售部业务员根据与客户或检验机构预约的验货日期通知其来厂验货，并与品质管理人员做好验货人员的来厂接待工作。
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成品出货作业规范
编制：
审核： _________________
批准：
受控状态：____________________
2016年05月16日发布2016年月日实施
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文件编号: 成品出货作业规范版本号：A/0
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1、目的
通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使成品出货作业流程化、规范化、制度化，以保证公
司利益和资材安全。
公司所有正常订单成品出货的全过程
3.1业务员和生产文员负责发货安排及进程的跟进工作；
3.2财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认；
3.3仓库负责产品的清点备货、出库手续办理及仓帐登记工作。
4、工作内容及流程
4.1业务员以邮件，纷享销客客户端方式通知生产文员需要发货的具体信息（同适用于发货提前准备工作）
4.1生产文员根据《内部生产订单》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；数量满足时确认后开立
《送货单》，注明工程编号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认；同时通知仓库点货。
数量不满足交货需求时通知业务员。
4.2仓库按《送货单》规定的产品名称、规格参数、数量等，在包装室进行清点备货（20pcs以下直接由包
装人员清点），并将产品拉入待发区；需要发库存的按《成品仓管理作业规范》执行
4.3财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；
4.4 生产文员将经财务部确认后的《送货单》放置于待发区成产包装外，同时与业务员确认是否需要发货
4.5 走快递/物流发货方式的由生产文员直接安排发货；需要装车的由仓库人员负责运输装车。
4.9 成品出货后，生产文员按《送货单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《订单跟踪表》报
表中；
5、相关文件及记录
5.1 《内部生产订单》
5.2 《送货单》
5.3 《成品仓管理作业规范》
5.4 《订单跟踪表》。