无纸化办税签章使用常见问题汇总
电子办税服务厅常见问题
电子办税服务厅常见问题V2.0广东省地方税务局2015年1月目录一、申请及办理 (6)问题1：智能办税终端组成部分有哪些？ (6)问题2：智能办税终端如何安全和保密? (6)问题3：如何办理智能办税终端？ (7)问题4：需要激活智能办税终端才能使用吗？ (7)问题5：使用智能办税终端和不使用智能办税终端，办税有什么区别？ (7)问题6：我们单位有社保、个税和纳税申报的岗位，能否使用同一个智能办税终端？7问题7：我们单位有两个办公地点距离较远的分公司，是否可以办理多个智能办税终端？ (7)二、系统安装 (8)问题1：对电脑硬件、操作系统及网速的配置要求是什么？ (8)问题2：如何安装和卸载电子办税服务厅？ (8)问题3：安装电子办税服务厅时有防火墙或杀毒软件阻止怎么办？ (8)问题4：安装时弹出“一键修复”的窗口，有什么作用？ (8)问题5：集团企业或中介代理公司一台电脑能否使用多个智能办税终端登录？是否需要安装多次？ (9)问题6：电子办税服务厅登录的用户名密码？ (9)三、申报缴纳 (9)1）公共 (9)问题1：新旧系统申报业务流程有何区别？ (9)问题2：为什么用智能办税终端申报时没有手工签章的流程？ (9)问题3：电子办税服务厅如何进行申报？ (9)问题4：存在跨区经营、直属局企业、外出经营等情况的用户，如何在非注册登记地或外出经营地申报？ (10)问题5：管理机关清单中缺少某一个分局，怎么办？ (10)问题6：缺少房产税/土地使用税的申报功能菜单，怎么办？ (10)问题7：通用申报（原综合申报）中自动带出的税费种信息缺失，怎么办？10问题8：找不到需要申报的项目，怎么办？ (10)问题9：如果上期没有申报，是否可以先申报本期税款？ (10)问题10：电子办税服务厅是否可以进行重复申报（补申报）？ (10)问题11：电子办税服务厅是否支持逾期申报？ (11)问题12：电子办税服务厅能否自动带出减免、已缴数？ (11)问题13：申报表错误更正和申报表作废有什么区别？ (11)2）通用申报 (11)问题1：通用申报与原综合申报有什么区别？ (11)问题2：通用申报（原综合申报）中是否可自行选择需要申报的项目？ (12)问题3：通用申报（原综合申报）中增值税附征税费如何征收？ (12)问题4：两业项目可以在通用申报（原综合申报）中申报？ (12)问题5：如果存在跨地区经营业务，如何在通用申报（原综合申报）中进行申报？12问题6：工会经费在哪里申报？ (13)问题7：营业税的起征点是多少？ (13)问题8：通用申报（原综合申报）输入营业税金额少于3万，为什么还会产生税款？13问题9：营业税多个品目，分多次申报时超过起征点，如果补税？ (13)3）个税代扣代缴申报 (13)问题1：从哪里下载新版个人所得税客户端软件？ (13)问题2：新版个人所得税代扣代缴申报与原版有何区别？ (14)问题3：如何使用个人所得税进行申报？ (14)问题4：个人信息登记，如何添加员工信息? (14)问题5：个人信息登记，如何批量添加员工信息？ (14)问题6：员工信息管理，如何修改、删除员工信息？ (14)问题7：如何确认员工是否已登记? (15)问题8：如何查看、打印个人所得税申报的明细数据？ (15)问题9：纳税人个税申报的所属期间5月份，但是员工记录的所属时间起止显示为4月，需逐个修改比较麻烦。
《广东省地方税务局电子办税管理办法》解读(一)
乐税智库文档政策解读策划 乐税网《广东省地方税务局电子办税管理办法》解读（一）【标 签】电子办税【业务主题】征收管理【来 源】近日，《广东省地方税务局电子办税管理办法》（广东省地方税务局公告2013年第4号，以下简称《办法》）出台，于2013年12月15日正式生效施行。
《办法》规范了我省地税电子办税管理，方便纳税人、扣缴义务人和缴费人通过电子办税服务厅办理各种地方税（费）业务，减轻纳税人负担，提高办税效率。
《办法》的出台，标志着我省地税正在大力构建的以电子办税服务厅为涉税信息主通道的新型管理和服务体系的正式确立，并受法律法规保障和约束。
《办法》的重点内容释读如下：一、以实现与实体大厅服务内容的同质化和涉税事项办理的电子化为目标，逐步将税收服务工作重心从实体办事转移到网上办事。
《办法》第三条规定，纳税人通过电子办税服务厅办理各种地方税（费）业务及税务机关通过电子办税服务厅受理、反馈办理结果、送达税务文书、纳税服务等，适用本办法。
我省原来的网报系统在一定历史时期内发挥了重要作用，但局限于当时的法律法规、技术水平、社会条件等诸多因素，仅仅提供了纳税申报和缴纳税款等基本服务，已经不能满足当今服务型政府所倡导的高效、简化、减负等新要求。
为落实推行电子政务，实现绩效管理、审批制度改革、流程规范重组等目标，2013年9月12日我省地税电子办税服务厅全省推广上线，整合了原来的网报系统、个人所得税申报系统，完善了纳税申报、发票管理、社保费申报等功能，实现了预约类、申请类、备案类、审批类涉税业务网上办理，大大扩充了电子办税的服务功能和覆盖范围。
与原网上办税系统85项功能相比，电子办税服务厅目前已实现7大类共227项业务。
随着业务不断的梳理规范，电子办税服务厅功能将不断增加，并将逐步实现与实体大厅服务内容的同质化和涉税事项办理的电子化，大部分涉税事项足不出户就可办理，最大限度地方便纳税人。
二、积极鼓励和引导纳税人使用电子办税，根据纳税人不同的登录类型，提供分类服务，建设服务型地税机关。
网上办税暨税库银常见误操作和疑难解答
网上办税暨税库银常见误操作和疑难解答网上办税暨税库银（各地可通过查询省局问题平台了解网报相关问题产生原因及解决办法并告知业务部门改进工作，从而提高工作效率！）1、在征管系统中录入协议不成功有哪些原因？如何处理？签约的原理是：银行方在其业务系统中录入协议，地税方再录入。
地税方录入时，把如下信息发往银行方，由银行方进行比对：地税登记代码、主管地税机关、付款行号、账户名称、账号、协议书号。
银行方先匹配协议书号，找不到该协议书号，就报错：“协议不存在”。
找到了，就逐一比对其他要素。
签约不成功的原因有：（1）地税方录错协议内容。
如录错协议书号和比对要素。
注意账户名称一定要与银行方录入的相符，但可以与纳税人名称不同。
要把签的协议上的银行作为付款银行来录，当然，前提是银行方要用付款行号来签约。
（2）银行方录错协议内容。
容易将地税登记代码（通用，15-20位，由数字和大写字母组成）录错为纳税人管理码（8位，征管系统和网报时专用）。
为降低银行录错概率，可以使用前面介绍的“授权划缴税款协议预录入及打印”功能。
（3）录入内容中有生僻字导致报错。
如账户名称中有“珺”字，tips系统的字符集太小了，认不到，就当成了乱码，报错：“094-未知性错误”。
（4）中行、邮储银行的系统限制了不能与个人储蓄存款账户进行签约。
这就使得这2个行的户头不能纳入税库银批扣。
2、录入协议时，选不到付款行，怎么办？原因有：（1）该行是新增行。
可以查看征管系统税库银行号字典表（TC_sky_bank）是否有此行，如果没有，说明是新增行。
此时，应该叫银行方报上级行，上级行再报省国库，国库添加好了，会传给省局，省局再增加。
（2）地税方银行代码字典表(TC_reg_bankinfo)未设置好。
字典表中，该行的税库银行号（skybankcode）字段为空，没有与税库银行号字典表（TC_sky_bank）关联上。
此时，市局信息中心字典表维护岗进行字典维护即可。
出口退税无纸化操作流程及要求
出口退税无纸化管理操作流程一、事前准备1、在出口退税申报系统所在的电脑上安装驱动程序使用金税盘的企业安装“金税盘税务数字证书驱动2.0(航天安装).exe”。
使用税控盘的企业安装“税控盘税务数字证书驱动v1.0.8.7（百旺安装）.exe”。
同时所有企业同时安装“证书应用安全客户端控件v2.13（航天、百旺都需要安装）.exe”。
安装插件时需要连接金税盘或税控盘。
2、做好出口企业申报系统设置，启用申报系统数字签名功能企业或事务所在出口退税申报系统进行设置，启用数字签名，具体方法：出口退税申报系统\系统维护\系统配置\系统参数设置与修改\功能配置Ⅱ\数字签名\“启用数字签名”打钩，录入设备密码（注：设备密码为金税盘密码，8位，初始密码为：12345678，根据实际录入）。
确认，退出（见下图）。
二.日常申报无纸化企业在进行数据申报时，务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据，如金税盘或税控盘未插入，或插入后无反映即电脑未识别的状态，在生成数据时，申报系统会有下图提示，将无法生成数据文件。
除此之外企业日常申报与以往无变化。
其他常见错误：处理建议：关闭退税系统和开票系统，重新安装证书应用安全客户端控件处理建议：金税盘密码错误—代理开票的一般为12345678或123456或8个0处理建议：跳出以上两个错误均为数字证书冲突，需删除其他数字证书控件（一般为银行数字证书、汇信、航信金税盘数字证书控件）出现其它错误信息，建议关闭退税系统和开票系统，重新安装对应的金税盘驱动和证书应用安全客户端控件，（看到企业证书信息才算成功）三.申报资料实行无纸化管理的出口企业在申报出口退（免）税时，报送的申报资料为：1、只需通过网上办税平台向主管国税机关报送经税控数字证书签名的电子信息；2、申报汇总表、疑点表，签章后放入档案袋报送主管国税机关。
在没有新的规定出台之前，原规定应向主管国税机关报送的其他纸质凭证资料、纸质申报表及备案单证按申报年月及申报的电子信息顺序装订成册留存企业备查。
税务登记模块常见问题汇总
税务登记模块常见问题汇总设立登记1、问题描述某企业办理登记流程出错，需撤单重新办理，撤单时提示：“业务撤单出现问题”？解决说明设立登记不能进行撤单，因为登记时已经产生了纳税人。
如果该纳税人不进行登记可以注销。
如果登记的信息有误可以通过“一般变更”或者“简易变更”进行修改。
2、问题描述请问注销户要重新税务登记在哪个模块操作？解决说明和新设立登记流程一样：当单位录入组织机构代码或个体输入身份证号码时，系统会提示该户为注销户，进而提示是否重新恢复税务登记。
3、问题描述某纳税户做税务登记变更，为其变更地址，变更完成后，打印税务登记证正副本，出现以下问题：一、格式对不齐。
二、打印出的正本的税务登记字号无法打印？解决说明打印不出来，一般情况下是因为打印机的纸张设置太小。
解决措施：将打印机的纸张大小调整为横向A3或是更大（A2）。
4、问题描述设立登记模块中类型为非总机构能不能更改为分支机构？解决说明通过一般变更“变更项目”选择“总机构标志”。
5、问题描述在系统中办理临时税务登记户，5月份在工商局办理了个体工商户营业执照。
现在到系统中进行一般变更，把税务登记表类型由“临时税务登记”变更成“个体经营纳税人”。
请问如何录入该户营业执照上的相关资料（例如：字号名称，经营场所注册号发照机关、发证日期、执照有效期等等）。
解决说明进行简易变更。
6、问题描述设立登记时单位纳税人识别号登记错误怎么办？解决说明在“一般变更”模块选择“组织机构代码”，终审后系统自动重新按照规则生成纳税人识别号。
7、问题描述税务登记变更时，法人名称可变更，身份证号码如何变更？解决说明通过“一般变更”进行变更，选择“法人证件号码”进行变更。
8、问题描述窗口在进行一般变更登记时找不到接受部门和岗位（其他受理找得到，岗位配置有无问题）？解决说明窗口下一个环节要发给税管员。
经查，该户的税管员“名称”已经无效，请分局长重新对此纳税人分配税管员。
9、问题描述某纳税户已于2007年办理注销,现纳税人名称重新登记。
网上办税业务系统常见问题解答
网上纳税业务系统常见问题解答一、你必须知道1. 如何确认证书已经正确安装●确认个人证书安装成功：打开IE浏览器，选择菜单--工具--Internet选项--内容--证书，如果在“个人”栏中存在登陆用的个人证书（一般情况下该证书名称为纳税人识别号），表示为安装成功，否则为不成功。
如下图：●确认根证书安装成功：打开IE浏览器，选择菜单--工具--Internet选项--内容--证书，如果在“受信任的根证书颁发机构”栏中存在名称为“PanskyCA”和“ROOTCA”的根证书，表示为安装成功，否则为不成功。
如下图：2. 申报和征收业务办理系统申报和征收是分离的，可以按照以下流程办理申报征收业务:1) 在申报菜单进行申报，申报成功后直接进行缴款；2) 在申报菜单进行申报，申报成功后到网上纳税子功能进行缴款，一次申报的记录和金额可以分多次缴纳税款;3) 在网上进行申报，去税务机关进行税款缴纳。
3. 各申报菜单的功能1) 通用申报：完成纳税人的日常申报和各种涉税文书的申报；a) 个人所得税的申报：工资薪金收入请点击代扣代缴菜单b) 企业所得税：请填写附报资料；c) 残疾人就业保障金：不可自行申报，需要根据残联导入的文书进行申报；d) 减免金额带出的未纳税人做的减免审批，抵扣金额为纳税人做的扣抵税文书，金额都为自动带出；e) 汇算清缴：申报填写汇算清缴报表生成的汇算清缴文书。
2) 代扣代缴：纳税人行使代扣代缴义务，完成个人所得税，企业所得税，车船税，其他认定税种的代扣代缴。
3) 流转类项目申报：对建筑业，不动产企业的建筑业不动产项目进行申报缴税，土地增值税在这里进行申报。
4) 应税财产项目申报：对土地，房屋，车辆，船舶进行项目申报，可报车船税，土地使用税，房产税，营业用房的营业税在这里进行申报。
5) 税票打印：打印电子缴税凭证，企业可以用此凭证进行会计入账，也可到税务机关前台或者自助设备上打印税票。
6) 汇算清缴：完成对企业所得税，个人所得税，土地增值税汇算清缴报表的填写，报表审核通过之后将根据报表的内容生成汇算清缴文书。
网上办税存在的问题及改进建议
网上办税存在的问题及改进建议网上办税存在的问题及改进建议【摘要】：网上办税系统的推行是纳税方式的重大变革,也是一项有利征纳双方的工作。
一方面,实行网上办税系统可以实现申报时间向全天候延伸,不受时间、地点、节假日等限制,方便了纳税人,使其足不出户就可完成申报缴税、发票开具的全过程,降低了办税成本;另一方面,极大地提高了税务机关的工作效率,减轻了征收期申报征收的压力,有效降低了税收成本。
此外,实行网上办税的优势还集中体现在申报数据由计算机自动生成,并实现网络传输,从而提高了征管数据的准确度、可靠性,减少了数据差错及人为因素的干扰。
但也还存在一些不足之处,值得探讨研究。
【关键词】：一般纳税人网上申报税务机关办税税务部门征管软件税务人员重大变革全过程探讨研究信息时代的到来使社会经济、政治意识形态发生了深刻的变化，网络的触角已延伸至公共领域，并愈来愈为民众所熟知。
在新形势下，随着社会信息化水平的整体提高，以及纳税人素质的不断提升，网上办税已成为税务部门和纳税人的共同需要，同时也是现代社会发展的必然趋势。
网上申报是指纳税人通过Internet网络，借助Web浏览技术，填写纳税申报表，并向特定的税务主管部门提交纳税资料的一种申报方式，又称“无纸化申报”。
此项工作自2010年在我区陆续推行以来，在减少税企双方的办税负担、降低税收成本、提高办税效率等方面起到了较好的促进作用，但在具体运行中也遇到不少困难和问题，有待研究和解决。
一、当前网上申报存在的问题（一）银行扣缴税款成功率较低，亟待提高根据日常掌握的情况，网上申报合作银行在扣缴纳税人税款时，一般扣缴成功率在25％－40％左右，且大量存在扣缴税款不成功时不能说明原因的情况，导致纳税人在进行电子申报成功后又必须在征期内到办税服务厅进行手工缴税。
具体表现在以下几个方面：一是扣款时系统提示长时间等待。
尽管ctais中已经收到申报信息，但是纳税人端不能显示应缴税款信息，网上缴款未能实现；二是网上申报成功有税款，但发起扣款后纳税人端显示应缴税款信息为0，系统提示不可操作；三是网上申报成功，有应缴税款信息，但纳税人发起缴款后提示缴款失败，要求纳税人到税务机关处理。
财政支出无纸化业务存在的问题及建议
财政支出无纸化业务存在的问题及建议作者：陈艳清来源：《现代营销·理论》2018年第03期摘要：随着财税金融体制的不断深入和社会信息化程度的不断提高，信息化已渗透到国库工作的方方面面。
财政支出无纸化提高了国库工作效率，但系统功能缺陷、制度建设缺失、监督管理不到位等问题，加大了国库资金风险隐患，应引起高度重视。
关键词：财政支出业务问题建议支出无纸化是现代化服务型国库电子化发展的趋势。
为加快财政资金拨付效率，国库部门大力推广支付无纸化、电子化建设，实现财政拨款的网络化传输，经和财政部门协调配合，2018年1月嘉峪关市财政支出无纸化处理系统正式上线运行，从而改变了依据纸质凭证清算国库资金的历史。
财政支出无纸化信息的联网交换、自动化处理，使得财政、集中支付代理银行的业务人员无需往返传送凭证，业务处理完成后可以及时将回执反馈各方，提高了整体工作效率。
业务电子化程度提高，减少了手工录入工作量，降低了人工介入操作风险，加快了财政资金的拨付速度，资金到账速度由1到2天缩短为10到30分钟，有效支持了地方经济建设，对于涉及民生的财政支出，社会效益更加明显。
但经过一段时间的运行，我们也发现财政支出无纸化系统还存在一些值得关注的问题。
一、值得关注的问题支出无纸化制度缺失，缺少统一的无纸化操作规范和管理制度。
虽然通过对业务人员的培训，经办人员掌握了业务操作流程，业务能够正常开展。
但对系统原理知识了解不足，遇到特殊情况和突发事件无法应对。
另外，对实拨、集中支付额度、划款清算等业务的具体操作流程没有统一的、具体的规定，各岗位的分工、职责也不明确，缺少制度保障。
电子印鉴如何预留、验印没有相关依据，存在一定的风险隐患，亟需上级国库部门制定统一、详细的操作规范和管理规定，确保业务规范处理、资金安全运行。
财政支出无纸化系统功能存在缺陷，还不完善。
一是财政支出无纸化系统与国库会计数据集中系统兼容性低。
在同一台业务用机上如果同时安装财政支出无纸化系统和国库会计数据集中系统极易出现闪退的情况，且业务处理成功后，无纸化系统无法进行签章操作。
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无纸化办税电子签章使用常用信息及常见问题汇总（最后更新时间2017-8-22）
目录
1常用信息汇总 (4)
1.1纳税人电子印章注册及审核 (4)
1.2税务人员电子签章注册及审核 (4)
2常见问题汇 (4)
2.1首先确认电脑基本环境 (4)
2.2客户端安装失败 (5)
2.3纳税人注册，下载协议报错 (6)
2.4客户端无法读取印章数据或印章信息 (6)
2.5金税盘部分用户，安装驱动后，无法读取金税盘证书信息 (7)
2.6登录/申报时，点击登录/签章按钮，页面没有反应。
(8)
2.7提示设备证书与系统登录纳税人不符，无法执行签章。
(9)
2.8申报页面，无签章按钮，只有确认申报按钮 (10)
2.9签章时提示“证书未注册”，签章注册提示“证书号有变更”。
10 2.10纳税人三证合一问题 (10)
2.11关于证书注册，未知状态的错误 (10)
2.12网上办税平台内电子签章注册,注册时点击完成注册没有反应 . 10 2.13电子签章客户端读取签章提示无法连接服务器或证书没有注册 11 2.14企业在税局修改了企业名称，但是在电子印章里还是旧的企业名称
11
2.15签章时提示“文件不存在或者已经损坏！” (11)
1 常用信息汇总
1.1 纳税人电子印章注册及审核
注册：网上办税平台：:8080/
注册备用地址：电子签章外网注册：
:9000/WEB/
审核：税务电子签章管理系统：http://76.12.97.162:8080/Manage/ 1.2 税务人员电子签章注册及审核
注册：http://76.12.97.43:8080/WEB/
审核：http://76.12.97.43:8080/Manage/
2 常见问题汇
2.1 首先确认电脑基本环境
客户端版本号V8.8；
是否将山东国税站点加入可信任站点及兼容性视图；
WIN10及IE11情况下，如果读取不到设备或者签章缓慢，试一下管理员身份运行IE，然后登录网报平台；或更新金税盘或税控盘驱动，可联系96005656。
电脑上只插一个USB密钥设备，同时插两个usb设备可能会导致未注册
/非纳税人证书/无法登录等问题；
2.2 客户端安装失败
解决办法：关闭IE浏览器，重新安装。
2.3 纳税人注册，下载协议报错
解决办法：将国税系统网站加入IE兼容性视图及可信站点。
2.4 客户端无法读取印章数据或印章信息
解决办法：之前完成注册的纳税人，如果没有注销/停用，客户端工具读取提示“无法读取印章信息！”及签章时提示“无可用印章，请稍后再试或联系签章系统管理员”，这种情况，纳税人登录一下签章注册页面可解决此问题。
2.5 金税盘部分用户，安装驱动后，无法读取金税盘证书信息
解决办法：联系96005656，由运维人员提供金报税盘税务数字证书驱动2.3.0.11版本，安装使用。
金税盘：金报税盘税务数字证书驱动2.3.0.11.exe
税控盘：税控盘税务数字证书驱动v1.0.8.7.exe
2.6 登录/申报时，点击登录/签章按钮，页面没有反应。
解决办法：排除是否客户端没有安装，另外，可能弹窗被IE阻止，总是允许来自此站点的弹出窗口。
加入可信站点可解决此问题。
2.7 提示设备证书与系统登录纳税人不符，无法执行签章。
解决办法：确认金税盘或税控盘是否与本企业一致。
2.8 申报页面，无签章按钮，只有确认申报按钮
解决办法：登录方式，采用证书登录，才会有签章按钮。
2.9 签章时提示“证书未注册”，签章注册提示“证书号有变更”。
此问题可能由于纳税人办理其他业务过程中，证书更新导致。
解决办法：根据签章注册系统提示，点击确定，进行证书号更新。
注：此种解决办法仅针对企业信息无变更情况，如果企业信息有变更导致签章重新注册，需重新签订协议。
2.10 纳税人三证合一问题
纳税人三证合一之后，需要到办税大厅防伪税控系统更新证书信息，如果之前注册过签章，需要重新注册一下，否则会出现“证书未注册”情况。
2.11 关于证书注册，未知状态的错误
“验证客户身份-证书状态未知”
新发和更新证书的，需要等总局将数据同步到省局外网后证书才能生效，一般15分钟，受网络情况和业务情况影响，可能需要更长时间。
2.12网上办税平台内电子签章注册,注册时点击完成注册没有反应
签章注册界面是将签章系统功能嵌入到平台系统界面内集成实
现的，所以签章内的完成注册关闭窗口对平台界面没效果。
2.13 电子签章客户端读取签章提示无法连接服务器或证书没有注册
两种可能：一是网络问题，连接不上印章系统，另外注意，签章客户端不支持代理方式上网。
二是，盘没有到电子印章系统注册过，需要先注册再使用。
2.14 企业在税局修改了企业名称，但是在电子印章里还是旧的企业名称
企业在税局更新企业信息后，同时需税务人员做如下处理：
1）在防伪税控系统同步企业信息到金税盘或税控盘；
2）在税务电子签章管理系统中注销之前的纳税人印章，重新注册。
2.15 签章时提示“文件不存在或者已经损坏！”
纳税人签章页面打开了不止一个导致此问题,关闭其他签章页面，重新打开此页面进行签章。