运行策划控制程序JFO
运行策划控制程序JQPO
1 目的对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动进行控制，以确保方针、目标和指标的有效实现。
2 适用范围本程序对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明。
3 职责3.1 管理者代表负责确定公司重要环境及危险因素。
3.2 管理者代表负责组织编制公司管理体系文件，确保重要环境及危险因素有关的运行和活动在受控状态下运行。
4 定义(略)5 运作流程5.1 管理者代表负责依据《环境因素控制程序》及〈危险源辨识和风险评价控制程序〉确定公司每一重要环境及危险因素。
5.2 公司重要环境及危险因素有关的运行和活动包括：a、物资储存、运输、运输车辆维护等；b、工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；c、设备购置、维修等；d、原材料选型、替代等；5.3 管理者代表组织策划对重要环境及危险因素涉及之运行与活动的管理和控制，若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时，应建立并保持成文的程序及运行的标准。
5.4 有关文件的编制、审批及发布依据《文件控制程序》执行。
5.5 若公司所使用的产品和服务中包含重要环境及危险因素，则应对这些重要环境及危险因素涉及之运行和活动策划、编制程序和规范，并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供应商，如：a、资材科归口管理物料供应商；b、工程部归口管理设备供应商、基建供应商；c、总务科归口管理废弃物收购商；d、物流科归口管理运输服务供应商；e、总务科归口管理绿化供应商；5.6 记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行。
6 相关支持文件6.1 《环境因素控制程序》6.2 《文件控制程序》6.3 《记录控制程序》6.4 《危险源辨识和风险评价控制程序》。
【监理服务实现运行策划控制程序】
【监理服务实现运行策划控制程序】监理服务实现的运行策划控制程序（LRZH/CX-10）一、目的我公司对监理服务项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动，以确保满足规定要求。
二、范围适用于与监理服务项目及合同有关的质量策划的控制及相应的控制计划即监理大纲的编制、实施和控制。
三、职责3.1 公司总工负责批准质安部或监理项目部编制的监理大纲；3.2 质安部负责对监理服务实现策划。
四、工作程序4.1 进行监理服务实现策划的时机4.1.1当我公司接到的监理项目合同是公司现有的资源、监理服务、检验过程能够满足要求即视为常规监理服务，按公司现有的体系文件和作业指导书进行。
同时进行项目的监理大纲策划；4.1.2对于特定的监理服务、合同即我公司现有监理服务过程不能满足其要求的，应视为非常规监理服务由总工组织有关人员进行策划，具体为：a）监理服务流程、工艺参数需调整，监理服务的接受准则需更改；b）现有的资源需调整或更新；c）现有体系文件和作业指导书进行更改等。
4.1.3对上述的要求应策划编制相应的控制计划。
4.2 监理服务实现运行策划的内容4.2.1针对具体监理服务目或合同确定质量目标和要求a）《建设工程监理规范》GB/T50319-20xx、《建设工程监理工作规程》DB37/T5028-20xx、《建设工程监理文件资料管理规程》DB37/T5009-20xx、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx；b）具体项目的《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx；《石油和化学工业工程建设项目管理规范》HG/T20705-20xx；《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-20xx；《房屋建筑工程施工旁站监理管理1办法》的要求；c）环境保护和职业健康安全应符合相应的环境保护和安全施工的《绿色施工导则》、GB12523-20xx《建筑施工场界环境噪声排放标准》、《建筑生产安全生产管理条例》、JGJ146-20xx《建筑施工现场环境与卫生标准》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》等的法规、标准要求。
公司体系策划与运行控制程序
公司体系策划与运行控制程序1 目的：为确保公司质量管理体系策划和实施具有充分的适宜性、可操作性和有效性，特制定本程序。
2 适用范围：本程序适用于公司管理体系的建立、实施和改进过程的控制。
3 职责：3.1 管理者代表负责：3.1.1 向最高管理者报告管理体系的改进需求。
3.1.2 沟通管理层和执行层之间的信息，确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识。
3.1.3 对遵守相关法律、法规和其它要求的情况进行检查与评价，确保在整个组织内提高满足相关法律、法规和其它要求的意识。
3.1.4 加强管理体系运行有关事宜同外部进行沟通与联络等相关工作。
3.2 全质办是公司管理体系策划与运行控制的归口管理部门，负责公司管理体系的实施运行和改进管理。
3.3 公司各部门负责主管业务系统管理体系的运行控制。
4 工作程序：4.1 管理体系组织机构的建立由总经理任命公司管理者代表，设立相应的组织机构，经总经理批准并配备足够的资源，负责公司管理体系的建立、实施和改进工作。
4.2 管理体系的策划4.2.1 管理体系策划的原则a．依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》标准要求。
b．依据相应的法律、法规和其它要求。
c．依据企业实际与外部其它环境因素。
4.2.2 策划内容a．管理体系结构形式；b．管理体系的范围界定；c．管理体系建立的总体计划安排；d．公司现有管理体系的调查分析；e．管理方针与管理目标的制定；f．管理体系组织机构及相应的资源配备；g．管理体系文件清单；4.2.3 管理体系的策划、编制与实施应根据管理体系的策划原则，由全质办负责策划、编制与实施。
4.3 管理体系的运行4.3.1 体系的日常管理4.3.1.1 日常管理由全质办负责，各单位根据文件要求开展工作，发现问题，及时提出改进意见。
4.3.1.2 各单位在体系运行时发现问题，及时向全质办反馈运行信息，根据反馈情况，对有关问题及时给予沟通解决。
对需要采取纠正或预防措施的，按照《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》进行。
运行的策划和控制程序
1 目的对特定产品和项目确定其实现所需的过程，并有效控制，确保满足规定要求。
2 范围本标准适用于运行的策划和控制。
3 职责3.1 公司科研生产分管领导负责组织产品实现策划工作。
3.2 商务部销售负责与顾客沟通，确定产品和服务的要求。
3.3 商务部负责产品实现策划；负责产品实现策划所需的场地、设备等资源的配置。
3.4 科创研发部负责产品设计和开发策划，产品技术状态管理；负责产品通用质量特性、外包产品保证大纲等文件的编制（必要时）；负责产品工艺保证大纲的编制；负责组织编制产品标准化大纲；负责组织原材料、标准件、元器件保证实施细则的编制。
3.5 品质管理部负责产品质量计划或质量保证大纲（实施细则）的编制。
3.6 财务部负责产品研制经费的管理。
3.7 综合管理部负责产品实现策划所需人力资源的配置。
4 工作程序4.1 策划应从识别产品和服务要求到顾客满意的整个产品全过程。
4.2 应按照GB/T 19001、ISO 13485标准的要求，策划时应确定如下过程，内容明确并形成《质量计划》：a) 确定产品和服务的要求（包括具体质量特性和质量目标），包括顾客的要求、适用的法律法规要求、公司的战略要求以及相关方的需求和期望；b) 根据产品和服务的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程、程序和方法，包括过程准则和接收准则；c) 根据产品和服务的性质和复杂程度，确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制，包括开展的各项检查活动，包括验证、确认、监视、检验和试验活动。
如设计的评审、验证和确认；产品的检验和验收试验；外购器材的验证及合格器材供应单位的确认；外包过程的控制；生产和服务过程中的监视和测量活动；特殊过程的确认等；e) 证明产品实现过程和过程的结果符合要求所需的记录；关键过程控制措施及方法；f) 确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求，编制产品标准化大纲；g) 按照相关标准的要求，确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求，制定通用质量特性工作计划；结合系统设计，综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施；h) 按照标准的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理计划，实施技术状态标识、控制、记实、审核；i) 按照相关规定要求，分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；j) 收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应有与产品和服务过程的控制和改进。
10运行策划控制程序
××有限公司运行策划控制程序文件编号实施日期版本AO 管控状态受控页次第1 页共3 页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准A0 文件新编制运行策划控制程序文件编号实施日期版本AO 管控状态受控页次第2页共 3 页1.0目的坚持基于风险的思维，对运行过程涉及的质量目的、产品要求、过程、文件、资源和监控活动提供有效控制证据的记录及针对潜在风险采取的应对措施等进行策划，以确保产品满足规定要求。
2.0适用范围适用于本公司产品和服务运行策划的控制3.0职责3.1技术部负责对公司产品实现全过程进行策划，并对策划的实施过程进行监督协调；3.2生产部根据策划要求实施产品的生产；3.3技术部负责编制生产现场使用的技术图纸和工艺文件并负责对生产现场提供技术支持。
4.0名词定义略5.0作业程序5.1技术部根据公司现有产品的实现特点，生产工艺、技术等，在充分识别和分析公司内外部环境及充分考虑公司现丰风险和机遇的基础上进行具体策划。
5.2公司产品实再运行策划通常涉及以下过程：顾客沟通及产品要求确定评审过程；产品和服务开发过程；外协及采购过程；产品加工制造过程；运行策划控制程序文件编号实施日期版本AO 管控状态受控页次第3页共 3 页产品防护过程；产品交付及交付后服务过程等。
5.3技术部针对具体过程从以下方面策划适当的内容：5.3.1技术根据客户的要求，确定产品或过程的质量目标和要求；质量目标应保持与公司质量目标的一致性.5.3.2技术员根据客户的新品需求，开立《样品试制单》，由相关部门对其要求进行评审，可行时，在其相应的栏位进行签字，不可行时，由业务或技术与客户进行沟通处理。
5.3.3根据相似产品特点与生产实际条件，制定《工艺流程图》，确定产品实现所需的过程，根据产品生产需求，制定《控制计划》、《作业指导书》等以指导和规范各项作业活动.5.3.4生产部根据《样品试制单》、产品图纸及客户提供的BOM，进行试作。
运行策划控制程序内容精编版
运行策划控制程序1目的本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，以确保满足产品要求所需的过程、环境因素和职业健康安全风险得到识别和控制。
2范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。
3职责3.1 技术部负责运行策划的组织、实施和控制。
3.2 各部门、车间按照职责参与运行的策划、实施和控制。
4控制程序4.1 策划时机4.1.1 本公司已有的产品的运行过程均已完成了策划工作，策划的结果体现在相应的产品标准、图纸、工艺、检验和试验规范、作业指导书、产品质量跟踪卡、生产和检验记录等文件信息中，无需另行策划。
4.1.2当出现如下例外情况时，均应对产品满足要求所需的过程进行策划：a)新的产品；b)产品的技术标准、工艺等发生变化；c)顾客有关产品的要求发生变化；d)主要的原材料、生产设备、人员等发生较大变化；e)其他产品要求发生变化的情况。
4.2策划的内容4.2.1策划由技术部负责组织，质保部、经营部、物资部、生产部等相关部门参与。
4.2.2策划时应确定产品的具体要求和满足这些要求所需的过程，并对这些过程进行策划，以确保最终的控制方案应是最优化的方案，并适于达到控制要求。
4.2.3当出现4.1.2条款所规定的情形时，应策划如下内容：a)根据顾客的要求、产品的相关技术标准和规范等确定产品的具体要求，如产品要求没有规定或无相关产品的技术标准，则技术部应确定产品的技术要求或标准；b)c)过程的管理目标和指标要求；d)过程的质量、环境和职业健康安全风险及其相应的控制措施；e)f)过程管理的职责与分工；g)确保过程有效运行、产品满足要求所需的资源；h)i)确保过程有效控制所需的产品的图纸、工艺、作业指导书等过程运行准则；j)k)产品的接受准则，即产品的检验和试验规范（包括材料、过程和成品的检验和试验规范、型式试验规范等）；l)证实过程有效运行的记录格式（如产品明细表、生产计划单、检验和试验报告、随工单等）；m)引用的文件与记录格式要求等。
ISO14001：2015运行策划控制程序
不定期对各生产设备进行维护保养，保证生产设备正常运行，减少设备异常产生的噪音，同时对在维修保养过程中产生的废弃物不得随意丢弃，应统一处理。对检修中的废零配件由电工主管进行判定：可修复回收使用的，无回收价值的转管理部处理。
6.4固体废弃物,危险品的管理
6.4.1固体废弃物的管理
对生产和办公活动中产生的固体废弃物不得随意丢弃，以免造成二次污染，依【废弃物管理办法】要求进行收集，由管理部统一处理；
6.4.2危险废弃物的管理
对生产和办公活动中所使用的危险化学品和产生的废弃危险物按【危险品、有害物质管理办法】执行，对生产活动中产生的废涂料、废槽水等废危险化学溶剂由管理部规划废溶剂回收区集中存放，并由专业人员依【溶剂回收机管理作业指导书】对其进行回收处理，并废溶剂处理后产生的残渣交外部具有合法资质的厂商处理。
三、标准
ISO14001/20158.1运行策划和控制。
四、权责
4.1管理者代表：负责召集各部门主管商讨制定适合的运行控制。
4.2各部门主管
确认所管辖部门的活动中不受控制或不适当控制的重要环境因素，及制定相关的工作文件以确保能够符合ISO14001标准。
4.3生产部：负责在生产工艺中减少对环境之影响及对能源使用的管理。
6.5产品工艺的改进管理
生产部负责对产品工艺和原材料进行适当的改进，尽量使用低污染的原材料和减少生产过程中的环境污染源，减少废弃物的产生，降低能源消耗，对可回收的物品加强使用管理，减少报废数量；
广州市xx有限公司
版本版次：A0
环境管理系统
制定日期:16年05月15日
文件编号
运行策划控制程序
修改日期:
XX-2-9
页次：3/3
6.6相关方管理
运行的策划和控制控制程序
运行的策划和控制控制程序1目的本标准规定了产品和服务提供的运行策划职责和工作程序，确保产品和服务实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致，以使产品和服务实现的全过程处于受控状态。
2范围本标准适用于公司产品和服务实现全过程的策划控制。
3职责3.1技术部负责产品和服务实现全过程的策划；负责策划产品和服务实现所需的过程和文件需求，以及人力资源需求。
3.2品质部负责产品质量计划的策划和编写；负责质量计划的出版和发放。
3.3生产部负责组织实施产品实现所需的基础设施资源。
配合实施产品和服务实现过程的开发。
3.3行政部负责组织实施实现所需的人力资源。
4程序4.1概述4.1.1为保证最终产品和服务满足顾客的要求，公司将过程方法的原理用于产品和服务实现过程的策划。
4.1.2对产品实现和服务所需的过程都应进行策划，策划对象是产品和服务实现的实际过程。
产品和服务实现的策划应与质量管理体系及其他要求相一致，应针对体系覆盖的不同产品具体实施，适当时，可直接引用这些要求。
4.1.3在过程策划中，首先应分析过程输入、活动或工作、输出或结果，以及相互间联系，过程的结果应有助于质量方针和目标的实现。
同时应考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。
4.2策划的时机在下列情况下应进行质量策划：a）采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b）对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；c）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。
4.3策划的内容在策划产品和服务实现过程中应适当确定以下方面的内容：a）针对具体产品和服务，确定产品和服务的质量目标和要求，包括识别产品和服务质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并能满足顾客和法律、法规的全部要求；b）针对特别产品和服务，确立过程、文件和资源的需求，包括识别并确定产品和服务实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件，确保过程有效运行并得到控制；c）产品和服务实现阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d）产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；e）为实现过程及其产品和服务满足要求提供证据所需的记录，应能充分证明过程运行与产品和服务符合要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
运行策划控制程序J F O Final approval draft on November 22, 2020
1 目的
对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动进行控制，以确保方针、目标和指标的有效实现。
2 适用范围
本程序对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明。
3 职责
管理者代表负责确定公司重要环境及危险因素。
管理者代表负责组织编制公司管理体系文件，确保重要环境及危险因素有关的运行和活动在受控状态下运行。
4 定义(略)
5 运作流程
管理者代表负责依据《环境因素控制程序》及〈危险源辨识和风险评价控制程序〉确定公司每一重要环境及危险因素。
公司重要环境及危险因素有关的运行和活动包括：
a、物资储存、运输、运输车辆维护等；
b、工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等；
c、设备购置、维修等；
d、原材料选型、替代等；
管理者代表组织策划对重要环境及危险因素涉及之运行与活动的管理和控制，若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时，应建立并保持成文的程序及运行的标准。
有关文件的编制、审批及发布依据《文件控制程序》执行。
若公司所使用的产品和服务中包含重要环境及危险因素，则应对这些重要环境及危险因素涉及之运行和活动策划、编制程序和规范，并由相关对口部门将有关的程序与要求
发放至供应商，如：
a、资材科归口管理物料供应商；
b、工程部归口管理设备供应商、基建供应商；
c、总务科归口管理废弃物收购商；
d、物流科归口管理运输服务供应商；
e、总务科归口管理绿化供应商；
记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行。
6 相关支持文件
《环境因素控制程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《危险源辨识和风险评价控制程序》。