目标指标和管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。
4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。
a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。
b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。
目标、指标和管理方案控制程序
前言为了规范目标、指标及管理方案的制定、实施和管理，确保公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理方针、目标得以实现，特制定本程序。
本程序根据ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的要求编写。
文件更改记录表目标、指标和管理方案控制程序Q/SHL.204-2010 1 范围本程序规定了公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案的制定、分解、落实的过程和方法。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ISO 9000：2005 《质量管理体系基础和术语》ISO 9001：2008 《质量管理体系要求》ISO 14001：2004 《环境管理体系要求及使用指南》OHSAS 18001：2007 《职业健康安全管理体系要求》ISO 19011：2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》Q/SHL.101-2010 《管理手册》3 术语和定义本程序采用ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的术语和定义。
4 职责4.1 海外事业部/国际公司4.1.1最高管理者a) 批准公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 确保目标实现所需资源。
4.1.2 管理者代表a) 审核公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 批准管理方案，监督管理方案的实施；c) 向公司最高管理者报告公司目标、指标完成及管理方案的实施情况。
4.1.3 技术安全部a) 组织起草公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案；b) 制订公司质量、环境和职业健康安全目标、指标考核办法，组织考核工作；c) 组织监督检查公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的控制过程。
目标指标与管理方案控制程序
5.7
人事行政部
本过程的绩效是目标指标执行率，详见《过程指标一览表》。
《过程指标一览表》
《管理方案》
5.5
各部门
5.5.1 公司制定、修订后的方案应形成文件，经管理者代表审核、总经理审批。
5.5.2 为保证管理方案的实施，公司管理者代表应保证落实所需的资源。
5.5.3 各业务部门依据公司管理方案分解制定本部门的环境及职业健康安全的管理方案，确认后报企业发展部备案。
序号
文件管制作业流程
权责部门/人
55.8
人事行政部
形成的记录按《记录管理程序》执行。
6、附加说明（无）
7、参考文件
7.1 《记录管理程序》
7.2《信息交流管理程序》
8、使用表单
8.1《过程指标一览表》
8.2《管理方案》
作业要求
参考文件/使用表单
5.6
5.6.1人事行政部负责对环境管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.2人事行政部负责对公司职业健康安全管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.3 各业务部门对本部门环境、职业健康安全管理方案完成情况保持季度检查的控制办法。必要时，应重新修订控制环境、职业健康安全目标、指标和对策措施。
5.4.1公司的管理方案由人事行政部组织各部门依据管理目标和指标编制，经总经理批准生效。
5.4.2管理方案与管理目标和指标有关的活动（包括采购、生产、储存、运输、绿化、废弃物处理、后勤等）和资源等应涉及的具体措施加以控制。
方针、目标、指标与管理方案控制程序范文
方针、目标、指标与管理方案控制程序随着企业竞争的加剧和市场环境的变动，对企业的管理要求也越来越高。
为了有效地管理企业，制定方针和目标、建立相应的指标体系和管理方案都是必不可少的工作。
本文将从方针、目标、指标和管理方案四个方面进行详细探讨，并介绍管理方案控制程序的应用。
方针方针是企业管理的基本准则，是指企业在一定时期内，在一定范围内，在一定环境下进行经营活动的基本方向和基本态度。
制定方针是企业战略规划的首要任务。
方针的制定要考虑到企业自身的实际情况，以及市场环境和政策的影响因素等。
方针的制定应具有科学性、针对性和前瞻性，方针的质量直接影响企业的未来发展。
目标目标是企业制定方针后所确定的具体的目标，是企业行动计划中最重要的组成部分。
目标的制定要与方针和市场环境相匹配，保证到达目标后的企业利益和市场地位。
目标的制定需要考虑清楚，包括时间限制、可行性、可达性、可量化和可控性等等。
在企业目标实现的过程中，应该对目标进行跟踪和调整，以确保目标的实现。
指标指标是考核企业目标达成情况的具体标准，是管理工作中最直观的表现形式。
指标的制定应考虑到指标的科学性、有效性、可检测性、可比较性和可操作性。
企业的经营管理需要使用一系列指标来对企业的商业模式、市场发展、品牌价值、客户满意度、财务等各方面进行监控和评估。
制定好的指标可以帮助企业进行决策，指引企业走向正确的方向。
管理方案管理方案是制定方针、制定目标和制定指标的完整体系，是实现方针与目标的桥梁和纽带。
管理方案的制定应考虑到企业的可行性、针对性、完整性和详细性，需要采用计划、组织、实施和监控等多个环节的综合控制方式。
企业管理方案的设计应该遵循普适性、可持续性和适应性的要求。
管理方案控制程序管理方案控制程序是指在管理方案的实施过程中所采用的具体行动，以达到对方案的控制和监测。
管理方案控制程序可以采用现代化的信息化技术，将企业的管控体系跨越式转型。
管理方案控制程序包括计划控制、质量控制、资源控制、风险控制和执行控制等多个方面的控制内容。
目标指标及管理方案控制程序
目标指标及管理方案控制程序在现代企业管理中，目标指标和管理方案的控制程序是非常重要的，可以促进企业实现长期承诺、提高绩效、降低决策风险。
本文将介绍有关目标指标及管理方案的各种控制程序。
目标指标控制程序目标指标控制程序是指在企业管理中设置目标和指标，使用各种方法进行监测、分析和改进的程序。
目标和指标的设置与识别是这个过程的关键部分，必须考虑到组织内外的因素，以确保所设置的目标具有可操作性和实际意义。
目标识别目标的识别是指企业管理层所设定的要达成的经营目标和战略目标。
目标必须明确、清晰、可量化和可追踪。
目标识别的常用方法包括：•会议和讨论：组织内的会议和讨论是一个有效的方法，可以确保各部门或个人能够在商定的时间内确定目标，并确保目标与组织整体目标相关。
•市场研究：通过了解市场和客户需求的变化，从而确保公司所设定的目标合理、可行和切实可行的。
•实时反馈：不断收集和分析关键指标，以确认业务目标是否与当前业务和市场环境保持一致。
目标细化和可量化为了确保目标指标控制程序的有效性，必须将企业整体的目标细化和可量化。
目标细化和可量化的过程包括：•针对某个目标，将其分解为细节部分，以确保目标能够逐步达成。
•制定具体的测量标准，以便能够定期衡量目标的进程。
•建立工具和系统，以支持目标细化和可量化的过程。
目标监测和修正目标监测和修正是意指针对以上所设置的目标和指标进行检测和修正的过程。
这一过程必须确保目标指标与客观因素保持一致，并及时纠正错误的指标。
目标监测和修正的过程包括：•设定每日监测、每周监测、每月监测和季度监测计划。
•建立系统，以支持目标监测和修正的过程。
•培训实践者，以保证目标监测和修正过程能够正确地执行。
管理方案控制程序管理方案控制程序是意指制定、实施和监管各种管理方案所需要的过程。
管理方案控制程序需要将各个部门的计划协调一致，并确保这些计划与组织整体目标保持一致。
管理方案制定管理方案制定的过程包括：•确定需要制定方案的业务领域。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。
管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。
目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。
明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。
管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。
其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。
分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。
2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。
可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。
3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。
可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。
4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。
反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。
5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。
总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。
通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标的设定应该具备以下几个特点：1.具体性：目标应该具备明确的可衡量的标准，而不是模糊的概念。
例如，提高销售额10%。
2.可达性：目标应该是合理可行的，既不能设定过高超过企业能力，也不能太低失去激励效果。
3.时间性：目标应该设定一个明确的时间期限，以便管理者能够根据实际进展进行监督和调整。
指标是用来衡量目标是否实现的具体标准或量化指标。
指标的设定应该具备以下几个特点：1.清晰明确：指标应该具备明确的定义和计算方法，以便能够准确衡量目标的实现程度。
2.可量化：指标应该能够用具体的数字进行衡量，而不是抽象的概念。
3.可比较：指标应该具备可比性，以便能够对不同时间段或不同部门之间的结果进行对比和评价。
管理方案是实施和监督达成目标的具体措施和方法。
管理方案应该具备以下几个特点：1.具体明确：管理方案应该具备明确的步骤、责任和时间表，从而确保每个参与者都能清楚自己的任务和时间。
2.合理有效：管理方案应该是合理的，既能够有效地实施，又能够达到预期的结果。
3.可监督：管理方案应该具备可监督性，以便能够及时发现问题并进行调整。
在实施控制程序时，企业可以采取以下几个步骤：1.确定目标：企业应该清楚自己的目标是什么，并设定明确的目标。
2.设定指标：根据目标的设定，企业应该设定相应的指标来衡量目标的实现程度。
3.制定管理方案：企业应该制定相应的管理方案，包括具体的步骤、责任和时间表。
4.实施管理方案：根据制定的管理方案，企业应该实施相应的措施，并确保每个参与者按照规定的步骤和时间进行工作。
5.监督和评价：企业应该对实施的过程和结果进行监督和评价，及时发现问题并进行调整。
总之，目标、指标和管理方案是企业在实施控制程序时所需考虑的重要因素，其合理设定和有效实施能够帮助企业实现预期目标，提高效率和效益。
这需要企业管理者具备清晰的思路和科学的方法，能够根据实际情况进行灵活调整和改进。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标和管理方案控制程序是组织为达到其目标和完成其使命而实施的计划和策略。
它涉及确定目标，制定指标，以及制定和实施管理方案来监控和控制组织的运营。
下面将以一个虚拟公司为例，详细探讨目标指标和管理方案控制程序的实施。
首先，确定目标是任何有效的管理控制程序的关键。
公司的目标应该是明确、可测量和可行的。
例如，一个公司的目标可能是在市场上占据20%的份额，提高销售额10%以及降低生产成本5%。
这些目标是具体的且可以通过具体的指标进行测量的。
其次，制定指标是实现目标的重要步骤。
指标应该直接与目标相关，并具有可量化的特性。
例如，市场份额可以通过销售额的百分比来衡量。
销售额可以通过销售报告和财务报表来跟踪。
生产成本可以通过分析原材料和劳动力成本来测量。
指标的制定需要公司管理层与相关部门的密切合作，以确保指标能够准确地反映公司的目标和业绩。
接下来，制定和实施管理方案是确保目标实现的关键步骤。
管理方案应该包括明确的行动计划，明确责任和时间表，以及监控和评估的机制。
例如，为了提高销售额，管理方案可以包括市场营销活动的计划，销售团队的培训和招聘，以及销售报告的定期审核。
为了降低生产成本，管理方案可以包括原材料的采购优化，工艺流程改进，以及成本控制指标的设立和监控。
在实施管理方案的过程中，监控和控制是必不可少的。
公司管理层应该尽早发现和解决潜在的问题，并通过监测指标来评估公司的绩效。
这可以通过定期的管理会议、报告和评估来实现。
如果发现绩效不符合预期，管理层应该及时采取纠正措施。
例如，在销售额低于目标时，公司可以调整市场营销策略，加强销售团队的培训，并制定具体的销售目标和计划。
最后，关键绩效指标的报告和沟通对于有效的管理控制程序非常重要。
公司管理层应该定期向股东、员工和其他利益相关者报告业绩和进展情况。
这可以通过财务报表、业务报告和内部沟通来实现。
报告和沟通应该清晰、准确并及时，以便相关人员能够了解公司的业绩和掌握时机。
目标、指标和管理方案控制程序
****汽车零部件有限公司企业标准****7110-2021目标、指标管理方案控制程序共3页第1页1 目的为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的环境/职业健康安全目标指标和管理方案，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司各相关职能部门、车间目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进。
3 程序3.1目标、指标制定时应考虑的方面a)国家相关法律法规和其他要求；b)上级主管部门下达的安全生产目标；c)公司的管理体系方针；d)公司的年度生产经营计划；e)公司管理、技术及经营现状；f)公司的重要环境因素；g)公司的重大危险源；h)相关方的要求。
3.2目标、指标和管理方案的制定与审批每年年初由技质部会同综合管理部部、计划物流部等各部门制定出公司的年度《公司环境管理的目标、指标和管理方案》及《公司职业健康安全管理的目标、指标和管理方案》，经管理者代表批准后下发实施，由档案室备案。
****7110-2021 第2页3.3目标、指标和管理方案的执行3.3.1各部门、车间按照管理方案对本部门的目标、指标进行控制，每月的目标、指标执行情况向技质部如实汇报。
3.3.2技质部编制《公司环境管理目标、指标执行情况统计表》及《公司职业健康安全管理目标、指标执行情况统计表》（电子版），汇总和监督各部门的指标执行情况。
3.3.3根据生产经营情况，技质部可对公司的两体系的目标、指标和管理方案进行必要的调整，经审批后实施。
3.3.4技质部对公司年度目标、指标完成情况进行汇总分析，作为管理评审的输入。
3.4在公司的三年发展规划中明确环境职业健康安全的中长期发展目标和指标。
4 相关文件《管理评审程序》《公司环境管理的目标、指标和管理方案》《公司职业健康安全管理的目标、指标和管理方案》5 相关记录《公司环境管理目标、指标执行情况统计表》《公司职业健康安全管理目标、指标执行情况统计表》6 文件分发本文件发至技质部、计划物流部、生产准备部、冲压车间、焊接车间、综合管理部、人力资源部、财务部、市场部、档案室。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标和管理方案控制程序随着全球经济的发展和企业市场竞争的加剧，企业需要不断地制定和执行目标指标和管理方案控制程序，以确保企业具有全方位的竞争优势和成长空间。
本文将从以下三个方面探讨目标指标和管理方案控制程序的重要性及实施方法：目标指标的制定与评估、管理方案的设计和实施、程序控制的实施和监督。
一、目标指标的制定与评估目标指标是企业执行管理方案的前提和基础，既是企业战略执行的方向，也是评估企业执行效果的基准。
企业的目标指标应由上至下贯穿整个组织架构，从企业整体战略目标到具体的部门和个人的目标指标，逐层递进、分类细化。
制定目标指标需要根据企业的市场需求、内部运营情况和战略目标来确定，同时要考虑到目标指标的可实现性和实际执行情况。
目标指标的评估可以通过“SMART”原则实现，即目标需具备：特定性、可衡量性、实现性、与时间有关性、有挑战性。
当企业达成或未达成目标时，也应对实际执行中的进展情况进行反馈和调整。
通过目标指标的制定与评估，企业能够准确定位自身优劣势所在，发现运营问题与瓶颈，进而制定合适的管理方案。
二、管理方案的设计和实施管理方案是企业实现目标指标的实际操作手段，它对于企业的整体运营和绩效改善具有重大的影响。
企业的管理方案应该是有计划、有条理、由上至下全员参与的过程，同时需要贴合企业的实际情况和战略目标，充分发挥企业的核心竞争力。
管理方案可以由多个部分组成，如：财务管理、生产管理、销售管理等。
每个部分都应该有明确的目标指标、具体的操作步骤和识别问题的能力。
要制定一个有效的管理方案，必须明确每个方案的目的、任务、执行步骤、责任人和检查点。
管理方案的实施需要全员配合，尤其是管理者在实施中应发挥带头作用，表现出正确的榜样，引导和动员下属全力以赴，共同完成既定的任务和目标。
三、程序控制的实施和监督程序控制是目标指标和管理方案执行的保障，也是企业保持发展和竞争优势的有效手段。
程序控制应该系统化、标准化，完整地记录所有的操作过程、执行结果和评估数据，以便进行系统分析和绩效评估。
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目标、指标和管理方案控制程序
1.0目的
对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。
2.0范围
适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义
无
4.0职责
4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方
案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的
审核。
4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况
进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。
4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完
成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
5.0流程图
6.0内容
6.1方针控制
6.1.1方针的制定
总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：
a)与公司的经营宗旨相适应；
b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；
c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵
守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；
d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；
e)与公司的其他方针一致。
f)在持续适宜性性方面得到评审。
6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，
确保其适宜性。
当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。
6.1.3方针的公开与宣贯：考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、
宣传栏等方式公开方针，人力资源部负责组织对全体员工进行质量、环境及职业健康安全方针的培训宣贯，确保管理方针在责任范围内得到沟通与充分理解，使相关工作人员认识所从事工作或活动的相关性与重要性,通过做好本岗位工作来确保工作目标的实现，必要时还应传达到各相关方。
6.2目标和指标控制
6.2.1目标和指标的制定
6.2.1.1质量、环境及职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初
始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实
施，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。
6.2.1.2管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风
险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生
效。
6.2.1.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面：
a)具体体现方针的每项要求；
b)符合有关法律法规和其他要求；
c)职业健康安全危险源和风险及重要环境因素；
d)来自相关方的信息、要求和商业机会；
e)行为的持续改进以及污染预防的承诺；
f)可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性；
g)目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上；
h)为目标和指标的实现设置完成时间；
i)最高管理者对体系管理的指导思想及持续改进的承诺。
6.2.2目标和指标的分解和展开
6.2.2.1全公司的目标和指标确定后，品保部负责根据各部门的活动、产品及服务的特
点组织和督促各部门将总目标和指标进行分解，经管理者代表审核、总经理批
准后下发各部门，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。
6.2.2.2各部门根据需要，可将部门目标和指标进一步分解、落实。
6.2.3目标和指标的修订：在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素（包括市场、产品、
活动、服务发生变化等）发生变更时，管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订，在报总经理批准后生效。
6.2.4目标和指标的公开与宣贯：品保部组织各部门通过分发文件、召开会议、宣传看板等
方式公开目标和指标，并进行必要的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标并付诸实施。
6.2.5目标和指标实现情况的检查考核
6.2.5.1各部门按照QRHS管理体系文件的要求开展各项工作，将本部门的分目标实现情
况填写相关的管理目标统计表交品保部，对未达到目标的项目要进行原因分析
并采取相应的纠正和预防措施。
6.2.5.2品保部依照《数据分析控制程序》对各部门管理目标进行统计收集并对未实现
的纠正和预防措施实施情况进行检查和验证，并填写“月度管理目标完成情况
汇总表”，报告总经理。
6.2.6为实现组织的管理方针，公司制订的目标、指标详细见《QEHS三标一体管理手册》。
6.3环境和职业健康安全管理方案的控制
6.3.1环境、职业健康安全管理方案的编制
6.3.1.1人力资源部根据目标、指标及其实施情况需要组织编制管理方案，经管理者代
表审核后，总经理批准生效，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。
6.3.1.2管理方案主要包括以下内容：
a)依据的目标和指标；
b)方法措施、技术手段；
c)执行部门和负责人；
d)资源需求（包括人力、物力、财力）；
e)启动日期和完成期限等
6.3.2环境、职业健康安全管理方案的更改
6.3.2.1当发现管理方案存在以下情况时，由行政管理部组织相关部门进行修订，经管
理者代表审核，总经理批准后实施，具体体现在“目标、指标和方案一览表”：
a)管理方案存在不合理性时；
b)法律、法规及其他要求发生变化时；
c)资金问题或公司内部、外部条件发生变化时；
d)相关方提出特殊要求时；
e)发生与管理方案有关的事故、事件时。
6.3.3环境、职业健康安全管理方案的实施与监控
6.3.3.1管理方案批准后，以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。
6.3.3.2执行部门应按规定的内容和要求，以记录、报表等形式汇报管理方案的进程及
完成情况。
6.3.3.3人力资源部根据管理方案规定的时间期限，确定监控频次。
人力资源部通过查
看记录、报表、实地跟踪检查等方法，监控管理方案的实施进程及完成情况。
6.4方针、目标、指标及管理方案评审
6.5方针、目标、指标及管理方案的达成与执行情况须在管理审查会议中作为评审输入，总
经理在管理评审会议中进行审查，决定是否需要更新或修改，确保其适宜性、充分性和有效性。
6.6本程序所涉及管理方针、目标、指标和管理方案文件的更改按《文件控制程序》执行。
6.7本程序在执行中所形成的如下记录均按《记录控制程序》的规定进行收集、整理、归档、
保存。
7.0相关文件
7.1LB-QEHM-01《QEHS三标一体管理手册》
7.2LB-QEHP-01《文件控制程序》
7.3LB-QEHP-02《记录控制程序》
7.4LB-QEHP-10《数据分析控制程序》
8.0记录
8.1“月度管理目标完成情况汇总表”
8.2“目标、指标和方案一览表”。