FSSC-2015 规范要求文件程序记录目录清单
程序文件(ISO9001-2015)
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制：（2016年11月8日）审核：（2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本： B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。
ISO90012015最新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)
服务或影响系统运作的文件;如：外来文件、质量手册、程序文件和作业指导书类文件。 “非受控文件”指不会受版本更改控制的文件,不需回收及更新，只作参考，不做管控，
区域
受控号
区域
受控号
区域
受控号
产品开发部
01
品质部
02
销售部
06
生产部
07
采购部
03
仓库
08
人力资源部
04
财务部
05
也不能作为工作指导的依据。
4.1.2 所有受控文件不能随意涂改，增删工作内容。 4.1.3 文件审批权一览表:
序 文件 号 阶层
文件类型
编制
1 一阶 质量管理手册（QM） 管理者代表
审核 副总
批准 总经理
备注
2 二阶
程序文件（QP）
各部门经理 管理者代表
副总
3
三阶
作业指导书/检验 标准/管理制度等 规范性文件（WI）
各部门组员/工 程师
文件名称
生产管理控制程序
文件编号 发行版本 文件页码
QP-003 A/0
第2页;共138页
1 目的： 通过对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各类文件的使用处于有效版本，保
证与质量体系有关的所有文件处于受控状态。 2 范围：
适用于本公司与质量体系有关的所有文件和资料的控制及管理。 3 职责：
****有限公司
文件名称
生产管理控制程序
文件编号 发行版本 文件页码
QP-003 A/0
第3页;共138页
4.2 文件编号原则：
4.2.1 质量手册编号原则：
PPT
QM
4.2.2 程序文件编号原则： QP 001
2015版质量手册含程序文件(简易版)
5.3组织的角色、职责和权限
总经理
a)负责质量管理体系的策划，负责确定质量方针、质量目标,负责主持管理评审，并为质量体系有效运行提供充分的资源；
b)负责公司组织结构及部门职责的确定,负责任命副总经理;
c)负责特殊合同的批准或签订，负责临时采购的审批，负责质量手册的批准；
2。 范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
a. 销售过程的风险和机遇管理；
b.运行策划过程的风险和机遇管理；
c. 采购过程的风险和机遇管理；
d. 生产过程的风险和机遇管理;
e.监视和测量设备管理过程的风险和机遇管理；
f.设备设施及环境管理过程的风险和机遇管理；
1.2本手册用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到增强顾客满意。
1。3本手册描述的质量管理体系要求涵盖的产品是：木制托盘的生产
2引用标准
ISO9000：2015 质量管理5质量管理体系—要求
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2。1公司应确定：
a)与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方:
--顾客；
量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：
2015版质量管理体系要求的文件和记录
保留形成文件的信息
• 9.3.3组织应保留作为管理评审结果证据的 形成文件的信息。 • 10.2.2组织应保留形成文件的信息，作为下 列事项的证据： a）不合格的性质以及随后 所采取的措施b）纠正措施的结果
保留形成文件的信息
• 8.1在需要的范围和程度上，确定并保持、 保留形成文件的信息 • 8.2.3.2 与产品和服务有关的要求的评审， 适用时，组织应保留下列形成文件的信息： a）评审结果； b）针对产品和服务的新要 求。 • 8.3.2设计和开发策划 • 8.3.3组织应保留有关设计和开发输入的形 成文件的信息。
文件和记录
保持形成文件的信息
• 4.3 质量管理体系的范围 • 4.4.2 在必要的程度上，保持形成文件的信 息以支持过程运行 • 5.2.2方针作为形成文件的信息，可获得并 保持 • 7.5.3.2对确定策划和运行质量管理体系所必 需的来自外部的原始的形成文件的信息 • 8.1在需要的范围和程度上，确定并保持、 保留形成文件的信息
保留形成文件的信息
• 8.4.1确定外部供方的评价、选择、绩效监视 以及再评价的准则，对于这些活动和由评价引 发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成 文件的信息 • 8.5.2应保留实现可追溯性所需的形成文件的信 • 8.5.3若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏 或发现不适用情况，保留 相关形成文件的信 息 • 8.5.6组织应保留形成文件的信息，包括有关更 改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评 审所采取的必 要措施
2015年规范-目录课件
深圳市福田建安建设集团有限公司常用标准规范目录*请注意：本光盘的规范仅供我公司的工程人员在工作中参考，由于规范、标准未经校对，重复和错误在所难免。
在使用的过程中，如发现有错误之处，请与公司总工办联系，以便予以校订。
由于国家新规范在不断发行，请注意所选用的规范是否过期，有无新的规范所代替？请各项目部勿将本光盘内的规范擅自传播！！！2012年11月28日一、2002最新质量验收规范1. 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20022. 建筑地基基础工程施工质量验收规范条文说明GB50202-2002-SM3. 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 已更新为GB50203-20114. 砌体工程施工质量验收规范条文说明 GB50203-2002-SM5. 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-20026. 混凝土结构工程施工质量验收规范条文说明GB50204-2002-SM7. 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-20018. 钢结构工程施工质量验收规范条文说明GB50205-2001-SM9. 木结构工程质量验收规范 GB50206-200210.木结构工程质量验收规范条文说明 GB50206-2002-SM11.屋面工程质量验收规范 GB50207-200212.屋面工程质量验收规范条文说明 GB50207-2002-SM13.地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 已更新为GB50208-201114.地下防水工程质量验收规范条文说明 GB50208-2002-SM已更新为GB50208-201115.建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 已更新为GB50209-201016.建筑地面工程施工质量验收规范条文说明 GB50209-2002-SM已更新为GB50209-201017.建筑装饰装修工程质量验收规范（含条文说明）GB50210-200118.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-200219.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范条文说明GB50242-2002-SM20.通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-200221.通风与空调工程施工质量验收规范条文说明GB50243-2002-SM22.建筑工程施工质量验收统一标准（含条文说明）GB50300-2002 已更新为GB50300-201323.建筑电气工程质量验收规范 GB50303-200224.建筑电气工程质量验收规范条文说明GB50303-2002-SM25.电梯工程施工质量验收规范 GB50310-200226.电梯工程施工质量验收规范条文说明GB50310-2002-SM27.智能工程质量验收规范 GB50339-2003二、现行建筑施工规范大全本光盘收入《现行建筑施工规范大全》规范、规程共80个。
质量体系全套程序文件质量记录清单
程序文件质量记录清单文件目录TX/JL09.WK-01 序列代号：编制: 日期:文件发放、回收记录TX/JL09。
WK—02 序列代号：文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-04 序列代号：TX/JL09.WK-05 序列代号:文件移交清单TX/JL09。
WK—06 序列代号：外来文件目录登记人：日期：文件、记录检查表文件销毁、保存记录TX/JL09.WK—09 序列代号:记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06。
GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位（盖章):最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP—04管理评审报告一、评审目的:二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表制表人：审核:四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表面试印象评价表TX/JL07。
RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期:员工转正审批表岗位变动申请表员工调(分）配通知单TX/JL07。
RZ-06：根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调(分）配通知单TX/JL07。
RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07。
RZ—08四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表1、本表为办理员工解聘手续的必要程序,由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部;2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
质量管理体系程序文件2015
质量管理体系程序文件2015程序文件【依据GB/T19001-2015编制】受控状态受控版本号 B/0 分发号持有人发布日期 2016年07月20日编制:＊*＊＊* 审核：＊＊*＊* 批准: ＊＊＊*＊ZX/CX-B/0—2009 程序文件文件编号标题：修改日期年月日目录共 1 页第 1 页01、文件控制程序02、记录控制程序03、管理评审控制程序04、人力资源控制程序05、与顾客有关的过程控制程序 06、采购控制程序07、生产和服务提供控制程序 08、标识和可追溯性控制程序 09、监视和测量设备控制程序 10、内部审核控制程序11、产品的监视和测量程序 12、不合格品控制程序13、纠正、预防和改进措施程序ZX/CX—01—B/0 程序文件文件编号标题：修改日期年月日文件控制程序共 4 页第 1 页 1、目的对与质量管理体系有关的文件进行控制～确保各有关场所使用有效版本的受控文件。
2、适用范围适用于质量管理体系有关的文件的控制～包括对外来文件的控制。
3、职责3.1办公室负责质量手册、程序文件的编制及更改控制。
并负责质量管理体系文件的发放和管理。
及外来文件的发放和管理。
3。
2技术质检部负责工艺技术文件的编制和更改控制3。
3 管理者代表负责组织对质量管理体系文件的定期评审。
4、工作程序4.1 文件的分类4。
1。
1文件可分以下几类a）质量手册，b)程序文件，c）作业性文件,包括：产品技术文件，产品标准、工艺规程、产品测量方法及标准等,、设备技术文件,设备管理文件、设备操作规程等，、部门作业性文件，主要指部门岗位职责、管理规范、校准规程、工序操作规程或作业规程等,, d）有关的记录和表格。
4。
1.2文件分为受控文件和非受控文件～受控文件由办公室统一加盖红色“受控”印章并注明分发号。
非受控文件加盖红色“非受控”印章。
4。
2文件的编号、审核、批准4.2.1质量手册的编号：ZX/SC-XX-X/X发布年份版本号/修改状态质量手册本公司名称的缩写 4。
2015版质量及环境体系全套程序文件
质量、环境程序文件目录文件控制程序1 目的对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要。
2 范围适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布质量、环境管理手册。
3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。
3.3 办公室负责体系文件的归口管理。
3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。
4 工作内容4.1文件分类、编号和版本标识：4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。
4.1.2程序文件。
4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。
4.1.4记录（各种相关记录表格）。
4.1.5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。
外来文件引用原编号，公司不再另行编号。
4.2文件受控状态受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。
所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。
4.2.1 公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。
4.2.2 办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。
4.2.3 公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。
4.3 文件的编写和审批：4.3.1 质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2 程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.3.3 其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。
4.3.4 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
4.4 文件的发放：4.4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。
4.4.2 各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。
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FSSC需要建
14 5.8
15 5.716
10.31718
二、FSSC22000需要建立的文件
序号
1
食品安全方针和目标 5.2
2
外包过程的控制3
如何收集、保持和更新实施危害分析需要的所有相关信息7.3.14
描述原料、辅料和与产品接触的材料7.3.3.15
描述终产品特性7.3.3.26
预期用途7.3.47
流程图7.3.5.18
过程步骤和控制措施的描述7.3.5.29
危害识别和可接受水平的确定（含返工点）7.4.210关键限制的确定7.6.3应急准备和响应控制程序过敏源管理规范食品安全防护条款手册
HACCP计划
管理评审
需要建立规范目录清单
规范状态责任人计划完成时间目前完成状况。