廉洁风险防控工作手册范本
廉洁风险防控工作手册范本
矿领导廉洁风险防控汇总表办公室廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图(1)办公桌椅、电脑的购买流程图3、廉洁风险防控表办公室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》②《鲁中冶金矿业集团公司工作实施办法（试行）》③《鲁中矿业规部市场管理规定》④《家洼铁矿印章管理办法》⑤《家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法⑥《廉洁从业若干规定》⑦《家洼铁矿岗位规》财务科廉洁风险防控容1.工作职权目录2、工作流程图（1）费用报销流程图3、廉洁风险防控表财务科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规》②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》④家洼铁矿《岗位（工作）规汇编》（管理人员岗位）⑤《中华人民国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业部基本控制规》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规劳资科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）员工调动流程图（2）职工教育培训流程图3、廉洁风险防控表劳资科廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》⑤《鲁中矿业关于规劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》⑥《招用技术工种从业人员规定》⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规技术计划科廉洁风险防控容1.工作职权目录2、工作流程图（1）生产技术设计管理流程图（2）工程预算审核流程图（3）工程决算审核流程图3、廉洁风险防控表技术计划科廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》③《省建筑工程消耗量定额》④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关招标实施细则》⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》党委工作部廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）选拔任用中层干部流程图（2）党费收缴工作流程图（3）组织发展工作流程图3、廉洁风险防控表党委工作部廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中矿业二级单位党委（总支）党务工作考核细则》②《鲁中矿业党员发展工作规》③《鲁中矿业评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》⑤《鲁中矿业宣传报道考核办法》⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》⑦《中组部党费收缴标准》⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规⑩《家洼铁矿科级管理人员考评办法》○11《家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》纪委监察室廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）纪检监察信访流程图登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导3、廉洁风险防控表纪委监察室廉洁风险防控汇总表4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》④《鲁中矿业招标监督管理实施细则（试行）》⑤《纪检监察信、访、电处理单》⑥《家洼铁矿招标管理实施细则》⑦《家洼铁矿党风建设责任制考核办法》⑧《家洼铁矿党风建设责任制》⑨《家洼铁矿合同管理办法》工会廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）困难救助金发放流程图（2）工费的收缴及使用流程图3、廉洁风险防控表工会廉洁风险防控汇总表4.相关配套制度及措施①《家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》②《鲁中矿业工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》③《鲁中矿业集体合同》④《市职工代表大会条例》⑤《中华人民国工会法》⑥《中华人民国劳动法》⑦《鲁中矿业劳动模先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》团委廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）团费收缴、管理、使用流程图（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作实施细则〉的通知》③《关于加强全团带队的意见》④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规保卫科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图(1)涉爆人员上岗流程图3、廉洁风险防控表保卫科廉洁风险防控汇总表4、相关制度及措施①家洼铁矿岗位职责汇编②《关于盗窃问题处理的补充规定》③《家洼铁矿部治安管理处罚规定》④《家洼铁矿消防设施使用管理规定》⑤《消防安全管理制度》⑥《家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》综合管理科廉洁风险防控容1、工作职权目录2、工作流程图（1）“爱国卫生”工作流程图（2）后勤管理流程图3、廉洁风险防控表综合管理科廉洁风险防控汇总表4、配套制度及措施①《家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》②上级和矿的其他条规安全科廉洁风险防控容1、安全科工作职权目录。
企业廉洁风险防控手册范本
企业廉洁风险防控手册范本廉洁风险防控手册目录第一部分概论 (4)第一章手册综述 (4)第二章廉洁风险防控概述 (8)第三章廉洁风险防控机制 (13)第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序 (18) 第二部分重点业务事项廉洁风险防控 (23)第一章“三重一大”决策 (23)一、议题准备 (23)二、集体决策 (25)第二章选人用人 (27)一、中层干部选聘 (27)二、后备干部选拔 (29)三、员工录用 (31)第三章财务管理 (33)一、预算管理 (33)二、融资管理 (35)三、对外担保管理 (37)四、银行账户管理 (39)五、代管资金管理 (40)第四章资产管理 (43)一、资产配置管理 (43)二、自建资产竣工决算管理 (45)三、剥离资产管理 (47)四、废旧物资处置管理 (49)五、个人代持境外国有资产管理 (51)第五章工程建设 (53)一、勘测设计业务 (53)二、设备物资采购管理 (56)1、采购计划编制与审批 (56)2、采购招标 (58)3、货物验收 (61)三、分包管理 (62)1、分包策划 (63)2、分包商确定 (65)3、分包合同管理 (68)4、分包商履约管理 (71)四、施工监理 (74)五、项目资金管理 (77)第六章资本运营 (80)一、投资决策 (80)二、国有产权转让 (82)三、并购 (84)第七章市场营销 (86)一、信息收集 (86)二、投标报价 (88)三、客户管理 (90)第八章其他业务 (92)一、国际项目咨询代理 (92)二、装备制造业务 (94)1、销售代理 (94)2、定牌定制业务 (96)3、生产外协/产品委外加工业务 (99)第三部分附录 (101)一、相关附件 (101)二、制度清单 (107)（一）中央、中央纪委、国资委纪委相关制度 (107)（二）XXXX相关制度 (107)第一部分概论第一章手册综述一、序论反腐倡廉是立党之本、强国之基。
廉政风险预警防控工作手册
廉政风险预警防控工作手册1. 引言本手册旨在为组织的廉政风险预警防控工作提供指导和参考，帮助组织有效识别和应对廉政风险，确保组织的诚信和廉洁运营。
本手册包括廉政风险预警的概念和作用，以及一些常用的廉政风险识别和应对措施。
2. 廉政风险预警的概念和作用廉政风险预警是指通过分析和评估组织的运营环境和内部控制，发现可能导致廉政风险的预兆和指标，以便及时采取相应的预防和控制措施，保护组织的廉洁形象和经济利益。
廉政风险预警的作用主要包括：•提供风险预警信息，帮助组织及时发现和防范廉政风险；•促使组织审查和改进内部控制，提高廉政风险预防和控制的效果；•提升组织的诚信形象，增强对利益相关者的信任和支持。
3. 廉政风险识别的方法廉政风险识别是廉政风险预警的前提和基础。
以下是一些常用的廉政风险识别方法：3.1. 现场观察法通过实地走访和观察组织的工作场所，了解员工的工作流程和行为习惯，发现可能存在的廉政风险因素。
3.2. 关键岗位分析法分析组织中的关键岗位，确定可能存在的廉政风险点，并评估其对组织的影响程度和概率。
3.3. 数据分析法通过分析组织的大数据，挖掘出潜在的廉政风险和异常行为，并建立相应的监控和预警机制。
3.4. 员工反馈法建立匿名举报机制或开展员工满意度调研，收集员工的意见和反馈，发现可能存在的廉政风险问题。
4. 廉政风险应对措施廉政风险识别只是第一步，组织还需要采取相应的应对措施进行预防和控制。
以下是一些常用的廉政风险应对措施：4.1. 建立内部控制体系通过制定和完善内部控制政策和流程，明确责任分工和审批权限，加强对组织运营的监督和管理。
4.2. 加强培训和教育通过组织廉政风险培训和教育活动，提高员工对廉政风险的认识和预防意识，引导员工遵守廉政规范和道德准则。
4.3. 建立监控和预警机制利用现代信息技术手段，建立廉政风险的监控和预警机制，实时监测组织的运营情况，发现和应对廉政风险的预兆。
4.4. 强化问责机制建立健全的廉政风险问责制度，对廉政风险的发生和处理结果进行评估和追责，形成有效的廉政风险防控闭环。
保卫处廉洁风险防控手册
保卫处廉洁风险防控手册
摘要：
一、前言
二、保卫处廉洁风险防控的重要性
三、保卫处廉洁风险点分析
四、保卫处廉洁风险防控措施
五、总结
正文：
一、前言
保卫处作为高校的重要部门之一，负责校园的安全保卫工作，其廉洁风险防控对于维护校园的安全稳定具有至关重要的作用。
二、保卫处廉洁风险防控的重要性
保卫处廉洁风险防控工作关系到校园的安全稳定，关系到师生的生命财产安全，更关系到我国高等教育的健康发展。
只有加强廉洁风险防控，才能确保保卫处工作的公正、公平和公开。
三、保卫处廉洁风险点分析
保卫处的廉洁风险主要表现在以下几个方面：
1.权力寻租：保卫处在校园安全保卫工作中具有一定的权力，可能存在利用职权谋取私利的情况。
2.利益冲突：保卫处在与校园内外相关部门合作时，可能出现利益冲突，影响廉洁防控工作的开展。
3.监管缺失：保卫处工作中可能存在监管不到位的情况，导致廉洁风险防控工作难以落实。
四、保卫处廉洁风险防控措施
针对以上廉洁风险点，保卫处应采取以下措施：
1.完善制度建设：建立健全廉洁风险防控制度，规范保卫处工作流程，确保各项工作公正、公平和公开。
2.加强内部监管：加强对保卫处工作人员的监督和管理，防止权力滥用和腐败现象的发生。
3.提升廉洁意识：加强廉洁教育，提高保卫处工作人员的廉洁意识和自律能力。
4.公开透明：增加工作透明度，主动接受师生和社会的监督，确保廉洁风险防控工作的有效开展。
五、总结
保卫处廉洁风险防控工作是一项长期而艰巨的任务，需要全体工作人员的共同努力。
个人廉政风险防控手册 安全生产
个人廉政风险防控手册安全生产随着社会发展和经济的快速增长，廉政风险逐渐成为一个全球性的问题。
个人廉政风险防控是指个人在工作和生活中，主动识别、控制和防范廉政风险，保持高度的廉洁自律，遵守法律法规，增强责任感和道德观念，建立良好的职业操守和道德品质。
以下是个人廉政风险防控手册的内容。
第一章：认识廉政风险1.1什么是廉政风险？廉政风险是指在工作和生活中，由于个人职务、权力以及金融和道德等方面的因素，可能导致违法犯罪行为的风险。
1.2个人廉政风险的影响个人廉政风险如果得不到有效的防控，将对个人、家庭、组织乃至整个社会造成巨大的影响。
第二章：个人廉政风险防控原则2.1法律法规原则个人廉政风险防控必须遵守国家和地方发布的相关法律法规，确保个人的行为合法合规。
2.2遵循道德原则个人廉政风险防控必须遵循道德原则，增强责任感和道德观念，建立良好的职业操守和道德品质。
2.3责任意识原则个人廉政风险防控必须有强烈的责任意识，意识到个人的行为将对他人和社会产生影响，承担起自己的责任。
第三章：个人廉政风险防控措施3.1健全制度机制建立健全组织的廉政风险防控制度，明确廉政风险防控的责任和权限，确保防控措施的有效执行。
3.2审查个人背景在招聘、聘用和任命人员时，对个人进行全面的审查，确保雇佣合规和风险可控。
3.3建立廉政宣传教育体系通过制定和实施相关的廉政法规、道德规范和宣传教育活动，加强廉政知识的普及和宣传，增强个人廉政风险防控的意识和能力。
3.4加强内部监督建立健全内部监督机制，加强对个人行为的监督和管理，确保个人的廉政风险得到及时的发现和处理。
3.5加强外部合作与交流加强与其他组织和机构的合作和交流，借鉴他人的经验和做法，共同推动个人廉政风险防控工作的开展。
第四章：个人廉政风险防控能力提升4.1学习廉政知识持续学习廉政知识，了解相关法律法规和政策，提高个人廉政风险防控的能力。
4.2加强自我约束自觉遵守职业操守和道德规范，加强自我约束能力，时刻保持廉洁自律。
海事处廉政风险防控手册
海事处廉政风险防控手册尊敬的全体同事：为了加强海事处的廉政建设，规范公务行为，建立健全廉洁风险防控机制，保障海事处工作的健康发展，特编写本廉政风险防控手册，希望大家认真遵守并付诸实践。
一、廉政风险认知与评估海事处广大同志应当对廉政风险有正确的认知和评估，准确把握廉政风险的来源和可能导致廉政问题的原因。
只有深入了解廉政风险，才能更好地加以防范。
二、廉洁风险防控机制建设2.1 机构设置为了实现廉政风险防控的目标，海事处应建立完善的组织结构，设立廉政机构，将廉政建设纳入日常工作范畴。
2.2 制度建设建立健全廉洁从业人员管理制度，规定从业人员的行为规范，明确权责边界，确保廉洁从业人员尽职尽责。
2.3 审计与风险监控通过内部审计和风险监控，及时了解和发现廉政风险问题，采取相应措施进行防控，保障廉洁风险防控的有效实施。
2.4 监督与问责建立监督与问责机制，对廉政风险防控工作进行动态监督和评估，并对发现的问题及时追责，维护廉洁风险防控工作的严肃性和权威性。
三、廉政风险防控措施3.1 完善制度建设建立并不断完善相关制度，包括廉洁从业人员的选拔任用、考核评价、激励机制等方面的制度，健全管理框架，有效防范廉政风险。
3.2 加强教育培训组织开展廉政教育培训活动，提升广大从业人员的廉洁意识和风险防控能力，培养廉洁从业人员良好的职业操守。
3.3 风险监控与预警建立科学有效的风险监控与预警机制，定期进行风险评估和管理，及时发现和应对潜在的廉政风险，确保组织廉政风险能够得到及时有效的防控。
3.4 强化廉政教育通过多种形式，加强对广大从业人员进行廉政教育，提高廉政风险防控的主动性和主导能力，树立正确的廉政风尚。
四、廉政风险防控的保障和监督4.1 建立监督机制建立廉政风险防控的监督机制，确保其顺利实施。
通过内部审查、监察部门的监督和对案件的调查处理，形成对廉政风险防控全过程的监督。
4.2 强化宣传教育通过多种渠道加强宣传教育，提高广大干部职工对廉政风险防控的认识，增强自觉遵守廉洁纪律的意识。
廉洁风险防控手册(精选2篇)
廉洁风险防控手册（精选2篇）廉洁风险防控手册「篇一」廉洁风险防控手册一、引言在当前全球范围内，反腐败和廉洁风险防控工作成为各国政府和企事业单位必须面对的重大挑战。
严重的腐败现象不仅损害了社会公平正义，也破坏了经济发展的良好环境。
为了有效应对廉洁风险，提升组织的廉洁治理能力，本文将介绍一份廉洁风险防控手册。
二、什么是廉洁风险防控手册是指一份由组织编写并实施的文件，旨在规范组织成员的行为，预防廉洁风险，强化廉洁意识和责任感。
该手册应包括但不限于以下内容：1. 廉洁行为准则：明确组织成员应遵守的廉洁行为规范，包括禁止收受贿赂、变相经商、滥用职权等。
2. 风险识别与评估：通过全面分析组织可能遭遇的廉洁风险，确定对应的风险等级，并制定明确有效的防控措施。
3. 内部控制机制：建立监督机制，明确责任分工，加强对组织成员行为的监督力度，确保风险防控措施的执行。
4. 廉洁教育与培训：定期组织廉洁培训，提升组织成员的廉洁意识和能力，及时补充和更新风险防控手册。
5. 处罚与奖励机制：建立相应的惩处机制，对违反廉洁规范的行为进行严肃处理，并公开曝光。
同时，也要设立激励机制，鼓励遵守廉洁规范的成员。
三、建立廉洁风险防控手册的重要性1. 预防腐败：廉洁风险防控手册的制定，能够明确组织成员应遵守的行为准则，规范行为，有效预防腐败，保持组织内部的廉洁氛围。
2. 提升治理能力：通过建立廉洁风险防控手册，有助于组织建立健全的内部控制机制，提升组织的治理水平，增强对风险的预警与应对能力。
3. 增加公信力：廉洁风险防控手册的建立表明组织对廉洁治理的重视，有助于增加组织在社会上的公信力和声誉。
四、编制廉洁风险防控手册的基本步骤1. 风险识别：通过全面梳理组织内外各种廉洁风险因素，识别可能对组织产生不良影响的风险。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其发生概率、影响程度及优先级，为后续防控措施的制定提供依据。
3. 控制措施设计：根据风险评估结果，制定相应的廉洁风险防控措施，并明确责任人和时间节点。
保卫处廉洁风险防控手册
保卫处廉洁风险防控手册（原创版）目录一、保卫处的职责和作用二、廉洁风险防控的意义和重要性三、保卫处廉洁风险防控手册的主要内容四、如何加强保卫处的廉洁风险防控工作五、结论正文一、保卫处的职责和作用保卫处是学校、企事业单位的重要部门，负责维护校园、单位的安全稳定，保障师生、员工的生命财产安全。
其主要职责包括：制定并实施安全保卫措施，防范各类安全事故；开展安全教育，提高师生、员工的安全意识；维护校园、单位的治安秩序，打击违法犯罪活动；指导、协调、监督各部门的安全工作等。
二、廉洁风险防控的意义和重要性廉洁风险防控是指对可能发生的廉洁风险进行识别、评估、预警和防范，以降低廉洁风险对组织和个人造成的损失。
保卫处在廉洁风险防控工作中起着重要作用，需要加强对廉洁风险的识别和防范，确保校园、单位的安全稳定。
三、保卫处廉洁风险防控手册的主要内容保卫处廉洁风险防控手册主要包括以下内容：1.廉洁风险识别：对保卫处的工作职责、业务流程、外部环境等方面进行分析，识别可能存在的廉洁风险。
2.廉洁风险评估：对识别出的廉洁风险进行评估，确定其风险等级和影响程度。
3.廉洁风险预警：根据廉洁风险评估结果，制定相应的预警措施，提高保卫处对廉洁风险的警惕性。
4.廉洁风险防范：制定并实施针对性的防范措施，降低廉洁风险的发生概率和影响程度。
四、如何加强保卫处的廉洁风险防控工作1.提高保卫处人员的廉洁意识：加强廉洁教育，提高保卫处人员对廉洁风险的认识，增强其廉洁自律意识。
2.完善保卫处的管理制度：制定完善的管理制度，明确保卫处人员的工作职责和权限，加强对权力运行的制约和监督。
3.加强外部合作：与其他部门、单位加强合作，共享廉洁风险防控信息，形成联合防范机制。
4.定期开展廉洁风险评估和检查：定期对保卫处的廉洁风险进行评估和检查，及时发现问题并进行整改。
5.建立廉洁风险防控激励机制：对在廉洁风险防控工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励，提高保卫处人员的工作积极性。
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矿领导廉洁风险防控汇总表
办公室廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
(1)办公桌椅、电脑的购买流程图
3、廉洁风险防控表
办公室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司工作实施办法（试行）》
③《鲁中矿业规部市场管理规定》
④《家洼铁矿印章管理办法》
⑤《家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法
⑥《廉洁从业若干规定》
⑦《家洼铁矿岗位规》
财务科廉洁风险防控容1.工作职权目录
2、工作流程图（1）费用报销流程图
3
、廉洁风险防控表
财务科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规》
②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》
③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》
④家洼铁矿《岗位（工作）规汇编》（管理人员岗位）
⑤《中华人民国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业部基本控制规》
⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
劳资科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图（1）员工调动流程图
（2）职工教育培训流程图
3、廉洁风险防控表
劳资科廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》
②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》
③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》
④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》
⑤《鲁中矿业关于规劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》
⑥《招用技术工种从业人员规定》
⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
技术计划科廉洁风险防控容1.工作职权目录
2、工作流程图
（1）生产技术设计管理流程图
（2）工程预算审核流程图
（3）工程决算审核流程图
3、廉洁风险防控表
技术计划科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》
③《省建筑工程消耗量定额》
④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关
招标实施细则》
⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》
⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》
⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》
⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》
党委工作部廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）选拔任用中层干部流程图
（2）党费收缴工作流程图
（3）组织发展工作流程图
3、廉洁风险防控表
党委工作部廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中矿业二级单位党委（总支）党务工作考核细则》
②《鲁中矿业党员发展工作规》
③《鲁中矿业评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》
④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》
⑤《鲁中矿业宣传报道考核办法》
⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》
⑦《中组部党费收缴标准》
⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》
⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
⑩《家洼铁矿科级管理人员考评办法》
○11《家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》
纪委监察室廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）纪检监察信访流程图
登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导
3、廉洁风险防控表
纪委监察室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》
②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》
③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》
④《鲁中矿业招标监督管理实施细则（试行）》
⑤《纪检监察信、访、电处理单》
⑥《家洼铁矿招标管理实施细则》
⑦《家洼铁矿党风建设责任制考核办法》
⑧《家洼铁矿党风建设责任制》
⑨《家洼铁矿合同管理办法》
工会廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）困难救助金发放流程图
（2）工费的收缴及使用流程图
3、廉洁风险防控表
工会廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》
②《鲁中矿业工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》
③《鲁中矿业集体合同》
④《市职工代表大会条例》
⑤《中华人民国工会法》
⑥《中华人民国劳动法》
⑦《鲁中矿业劳动模先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》
团委廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）团费收缴、管理、使用流程图
（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图
①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推
荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》
②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作
实施细则〉的通知》
③《关于加强全团带队的意见》
④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》
⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》
⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》
⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》
⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
保卫科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
(1)涉爆人员上岗流程图
3、廉洁风险防控表
保卫科廉洁风险防控汇总表
4、相关制度及措施
①家洼铁矿岗位职责汇编
②《关于盗窃问题处理的补充规定》
③《家洼铁矿部治安管理处罚规定》
④《家洼铁矿消防设施使用管理规定》
⑤《消防安全管理制度》
⑥《家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》
综合管理科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）“爱国卫生”工作流程图
（2）后勤管理流程图
3、廉洁风险防控表
综合管理科廉洁风险防控汇总表
4、配套制度及措施
①《家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》
②上级和矿的其他条规
安全科廉洁风险防控容1、安全科工作职权目录。