餐票申请表
餐费补贴申请报告
关于调整食堂补贴餐费的请示公司：锦江华庭项目地理位臵偏僻，人员招聘工作较难。
因工作需要，为了招聘新员工，留住老员工，公司于2008年6月给员工提供了在食堂就餐，享有工作餐补助的福利，延续至今效果较佳。
根据惯例，秩序维护员每天享有两餐工作餐补助，管理员每天享有一餐工作餐补助，餐费销售按照4元/餐标准。
如秩序维护员当月全勤，按2010年12月以前每人每天享有6元的餐费补助，合计每月最高享有180元；2011年起，餐费调整后每人每天享有8元的餐费补助，合计每月最高享有240元。
管理员亦已实际出勤和购买量计算。
补贴餐费的标准以实际就餐情况来核算，一直运行较正常。
2011年2月，食堂运行餐费支出较大，经查是部分员工恶意使用餐票并教唆不就餐人员购臵个人应享有餐票份额所致，为了规范管理，使每位员工都能够享受公司的福利待遇，针对此现象，现对食堂的餐票销售和餐费补贴发放做如下的请示建议：一、员工食堂餐票自2011年5月起，每份以元销售，员工因便利就餐需要可以无限制购买、使用。
（差额元作为食堂的水电费支付相关单位）二、员工每月的餐费补贴，公司以现金或随工资卡的形式于次月15日发放到位。
（该项为员工福利，享受的原则与原有原则不变：当班期间就餐必须在员工食堂，如当班期间自行解决就餐问题，补贴不予以发放；非当班期间无此项要求。
此项规定目的为控制员工当班期间统一就餐，有序管理。
）三、管理员以上人员就餐原则不变，管理员每天享受一餐工作餐，经理助理及以上人员每天享受两餐工作餐。
管理员因工作需要需购臵餐票，每份以元购臵，购臵数量不得超过当月上班天数，补贴发放形式同上。
四、发放原则建议：工作时间按月算，全勤并已转正秩序维护员，餐费补贴建议发放180元/月；全勤未转正秩序维护员，餐费补贴建议发放120元/月；非全勤人员及管理员按照实际购买餐票计算，发放补贴。
妥否，请批示。
浙江绿城物业管理有限公司永康分公司锦江华庭物业服务中心二○一一年五月六日篇二：餐费补贴申请表餐费补贴申请表制表人：刘勇篇三：餐费补助申请表餐费补助申请表篇四：餐费补贴申请表餐费补贴申请表部门经理：主管人：填表日期：年月日负责人：制表人：篇五：餐费补贴申请单餐费补贴申请单报销人因公务外出不能回公司就餐的平日要如实做好登记工作，以便公司主办部门（办公室）查实。
出差申请表模板
出差申请表模板申请人信息：
姓名：
职务：
所在部门：
工作地点：
联系电话：
电子邮件：
出差信息：
出差目的：
出差地点：
出差日期：
预计返回日期：
出差天数：
是否需要乘坐飞机：
是否需要住宿：
是否需要租车：
是否需要出差费用报销：
出差事由：
请在下方详细描述出差的具体目的、活动内容等：费用估算：
请填写以下费用估算明细：
1. 交通费用：
- 飞机票/火车票费用：
- 出租车费用：
- 其他交通费用（如公共交通、停车费等）：2. 住宿费用：
- 酒店费用：
- 其他住宿费用（如公寓、民宿等）：
3. 餐饮费用：
4. 招待费用：
5. 通讯费用：
- 手机费用：
- 上网费用：
6. 会议费用（如参加会议、研讨会等）：
7. 其他费用（请具体说明）：
费用总计：
申请部门负责人签字：
日期：
人力资源部门审核：
日期：
备注：
注意事项：
1. 出差申请表需提前提交至人力资源部门，并获得部门负责人的签字。
2. 出差申请需提前至少三个工作日提交，以便做好相关安排。
3. 出差期间请保持手机畅通，及时与公司保持联系。
4. 出差费用将按照公司相关规定进行报销，请妥善保留相关发票和费用明细。
5. 出差回来后，请及时填写出差报告，详细汇报出差情况和成果。
以上为出差申请表模板，请填写完整并按要求提交，谢谢合作。
公司食堂施行饭票制的通知
公司食堂施行饭票制的通知（暂行）**全体人员：为完善公司食堂就餐管理制度，方便本公司员工就餐，进一步规范用餐秩序，经公司后勤部与食堂工作人员商量决定，自**年**月**日起晚餐施行饭票制度：1、晚餐就餐费用由食堂工作人员自行收取和管理操作；2、晚餐施行饭票制；3、针对全体用餐成员。
现将饭票使用管理制度通知如下：一、凡是晚餐需要在食堂就餐的员工全部使用饭票就餐，没有餐票不得用餐，一概不登记、欠账后就餐。
二、就餐券由食堂统一印制；领用和销售由食堂工作人员自行管理操作。
三、就餐券票价为：元，员工需自行购买就餐券。
食堂将每周一和周五11:30分—：13：30分销售一次就餐券，其他时间一概不销售饭票。
四、每张就餐券都加盖有公司公章并进行防伪处理，复印无效。
如发现私自印刷、仿制餐票的人员一律给予辞退并处罚款500元。
五、就餐券为内部使用券。
使用时应保持餐券表面干净、无断裂、无折损；一旦售出由员工自行保管遗失不补、破损不退换，如发现就餐券有人为破损、断裂类似问题出现，就餐时食堂工作人员有权拒收，不予提供就餐。
六、离职人员购买的餐券未使用完的，在不影响二次销售的餐券（表面干净、无断裂、无折损），可找食堂工作人员退票和退款。
七、就餐券使用过一段时间后，食堂工作人员应检查就餐券是否有字迹不清晰、破裂、影响再次销售等问题，如有应及时的进行销毁处理，避免再次流通使用。
八、各工序人员必须按照公司规定的就餐时间，持就餐券自觉的交给食堂工作人员后，便可有序用餐。
九、外来人员和公司统一安排加班的人员，需要在食堂就餐的，必须由该部门负责人填写《外来/加班人员就餐申请单》经主管领导审批后，必须在上午：9:00前；下午：14:00前交给食堂，便与食堂准备饭菜。
并在用餐前做好用餐登记后，便可安排就餐，否则食堂可不予提供就餐机会。
十、为避免饭菜浪费，晚餐和夜餐需要在食堂就餐的人员，各工序班组长必须在每天下午14:00前将名单报送至行政部，便于行政人员通知食堂，逾期不报餐的，视为不就餐。
员工餐费报销申请表
员工餐费报销申请表
员工餐费报销申请表
申请人信息：
姓名：
部门：
员工编号：
职位：
报销明细：
日期餐费金额餐费明细说明
总计：
附件：
请附上相关餐费发票或收据的扫描件。
申请理由：
请简要说明本次餐费报销的原因及必要性。
审批流程：
部门经理审批：
人力资源经理审批：
财务部审批：
注意事项：
1. 请确保填写的报销明细准确无误。
2. 餐费报销需符合公司相关政策。
3. 请务必附上相关餐费发票或收据的扫描件，以便核实。
4. 请在填写完毕后，将申请表交给部门经理进行审批。
5. 审批流程完成后，申请表将转交给财务部进行最终审批。
请按要求填写完整申请表并及时提交，谢谢合作！。
请示员工出差报销
请示员工出差报销尊敬的员工，根据您的出差需求，公司非常乐意为您提供报销服务。
请您在出差结束后，将相应的报销文件提交给财务部门进行审核和处理。
下面是出差报销所需准备的文件和步骤，供您参考：1. 出差报销申请表请您根据公司要求填写完整的出差报销申请表，包括出差日期、目的地、交通工具、住宿费用、餐饮费用等相关信息。
确保所有信息真实准确，并请您务必签字确认。
2. 出差行程单请提供完整的出差行程单，包括出差起始日期和结束日期，详细列出出差地点和时间安排。
行程单应包括出发地、目的地、中间停留地点和时间，以及相应的交通工具。
3. 交通费用报销如有交通费用需报销，请提供相关的交通票据，如机票、火车票、租车发票等。
确保票据清晰可读，并请保留原件以备查验。
4. 住宿费用报销如果在出差期间需要住宿，您需要提供住宿费用发票、入住日期和离店日期等相关信息。
确保发票真实有效，并请保留原件备查。
5. 餐饮费用报销出差期间的餐饮费用可以报销，但需要提供相应的餐厅发票、餐饮明细以及消费日期等信息。
确保发票清晰可读，并请保留原件以备核对。
6. 其他费用报销如果您在出差期间发生了其他费用，例如电话费、会议费等，也请提供相应的发票和费用明细以供报销。
确保发票真实有效，并请保留原件以备查验。
请注意，以上文件和票据要求均为必要材料，缺一不可。
为了减少报销过程中的延误，请您务必按照要求准备和整理相关材料。
一旦您的报销文件齐全并经过审核，财务部门将会尽快为您进行报销。
在此期间，如遇到任何疑问或需要进一步的协助，请随时联系财务部门，我们将尽力提供帮助。
感谢您的合作！祝工作顺利！此致，公司财务部门。
出差餐费补贴申请报告—申请书
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房
3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);
六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副
关于伙食补贴的申请报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除关于伙食补贴的申请报告篇一：关于提高员工伙食标准的请示关于提高员工伙食标准的请示公司领导：由于新疆地理环境原因，物价相对较高，公司原定员工每天伙食标准（15元/人），远不能满足实际需求，现请示公司将标准给予相应提高，拟定伙食标准提高为20元/人*天（15+15*增长率35%=20）附：常用食物价格对比表特此请示，望给予审批。
20XX年4月18日中机诚建新疆庆华项目办公室篇二：关于新招餐厅人员伙食费补助的请示关于新招餐饮服务员伙食费补助的请示尊敬的公司领导：餐厅即将开业，公司招聘了一批餐饮服务员，计划招聘46人，现正在陆续招聘中，于20XX年7月29日开始培训，培训期预计45天。
根据招聘条件，服务员工资为1300元/月，包吃住。
由于餐厅尚未开业，同时所招聘人员流动较大，为此，暂时在弘成物业公司参与伙食，但物业公司人员多，经费紧张，请求公司领导给予餐饮服务员一定伙食补助，每月按实际人数及伙食天数对物业公司进行核算。
当否，请批示。
二○一三年八月六日篇三：关于调整食堂补贴餐费的请示关于调整食堂补贴餐费的请示公司：锦江华庭项目地理位臵偏僻，人员招聘工作较难。
因工作需要，为了招聘新员工，留住老员工，公司于20XX年6月给员工提供了在食堂就餐，享有工作餐补助的福利，延续至今效果较佳。
根据惯例，秩序维护员每天享有两餐工作餐补助，管理员每天享有一餐工作餐补助，餐费销售按照4元/餐标准。
如秩序维护员当月全勤，按20XX年12月以前每人每天享有6元的餐费补助，合计每月最高享有180元；20XX年起，餐费调整后每人每天享有8元的餐费补助，合计每月最高享有240元。
管理员亦已实际出勤和购买量计算。
补贴餐费的标准以实际就餐情况来核算，一直运行较正常。
20XX年2月，食堂运行餐费支出较大，经查是部分员工恶意(:关于伙食补贴的申请报告)使用餐票并教唆不就餐人员购臵个人应享有餐票份额所致，为了规范管理，使每位员工都能够享受公司的福利待遇，针对此现象，现对食堂的餐票销售和餐费补贴发放做如下的请示建议：一、员工食堂餐票自20XX年5月起，每份以7.5元销售，员工因便利就餐需要可以无限制购买、使用。
2024年单位食堂收费管理规定样本（二篇）
2024年单位食堂收费管理规定样本一、目标：本规定旨在强化食堂管理，规范外部人员的就餐行为，结合公司食堂的运营状况及安全要求，为全体员工及所有外部就餐者提供一个有序的用餐环境，故制定此制度。
二、适用对象：本规定适用于所有在公司食堂用餐的非本公司员工，包括但不限于外来施工人员、设备安装维护人员、供应商及送货人员、公务访问者等。
三、职责：1、办公室：1.1 办公室负责监督本规定的执行情况。
1.2 办公室后勤人员负责餐票的销售、登记，并维护相应的管理记录。
2、各部门：2.1 各部门及员工需配合执行本制度。
2.2 相关部门及人员应协助外部人员购买餐票，并引导其至食堂用餐。
四、规定内容：1、用餐时间：1.1 早餐：07:20-08:001.2 午餐：12:00-12:451.3 晚餐：17:00-17:30（夏季）17:30-18:00（冬季）1.4 提前或错过规定时间，食堂将不提供餐食。
2、就餐流程：对于短期(指定天数内)且人数较少(指定人数以下)的外来人员，接待人员需在用餐前填写《外来人员用餐申请表》，经部门负责人审核、办公室主任批准后，购买餐票，再引导用餐者至食堂。
对于长期(指定天数以上)且人数较多(指定人数以上)的外来人员，需同样填写申请表，经部门负责人审核、办公室主任批准，并由办公室分管副总签署意见后，一次性购买餐票。
如餐票用完，工作未完成，需继续申请并登记。
3、餐费标准：3.1 早餐：指定金额/张/人3.2 午餐：指定金额/张/人3.3 晚餐：指定金额/张/人4、外来人员用餐规定：4.1 持餐票在规定时间在员工食堂用餐。
应有序就餐，保持餐厅秩序，禁止喧哗。
4.3 用餐者应自觉保持公共卫生，食堂需保持整洁。
4.4 爱护餐厅设施，损坏需按情况赔偿。
4.5 自行取用汤品和主食，按需取用，避免浪费。
4.6 餐后请将餐具送至回收处，正确分类，残渣剩菜倒入指定垃圾桶。
4.7 短期用餐的外来人员在食堂领取一次性餐具。