物资出库管理制度
物资进出仓库管理制度(3篇)
物资进出仓库管理制度（3篇）物资进出仓库管理制度11、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。
3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。
3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
物资出库管理制度范本(三篇)
物资出库管理制度范本第一章总则第一条为规范物资出库管理，提高物资使用效率和资产利用率，保证单位财产安全，加强对物资的跟踪与掌握，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有物资的领用及出库管理。
第三条凡需领用、出库的物资必须按照本制度的规定进行操作。
第四条本制度内容包括物资领用审批、领用手续、物资出库清单、物资保管及管理、物资归还与报废程序等。
第二章物资领用审批第五条各部门需领用物资时，必须按照部门采购计划提出领用申请，报经上级领导审批同意后方可办理领用手续。
第六条物资领用申请必须填写《物资领用申请表》，并注明领用物资的名称、规格、数量、用途、预计领用时间等详细信息。
第三章领用手续第七条物资领用审批通过后，由物资管理部门办理领用手续。
第八条领用人必须凭借工作证或身份证原件到物资管理部门领取领用物资。
第九条物资管理部门核对领用人的身份证件信息与领用申请表的信息是否一致，如不一致不能办理领用手续。
第十条物资管理部门根据领用申请表，核对领用物资的数量与规格是否与实际一致，如一致则办理领用手续。
第四章物资出库清单第十一条物资管理部门在办理领用手续后，将领用物资填写《物资出库清单》。
第十二条《物资出库清单》必须标明领用物资的名称、规格、数量、领用人的姓名及身份证号码等信息。
第十三条物资管理部门在填写《物资出库清单》时，要将该清单的副本交给领用人，作为凭证，同时将一份存档备查。
第五章物资保管及管理第十四条领用人收到领用物资后，必须妥善保管，不得转借、转让或私自使用。
第十五条领用人必须按照领用申请的用途正确使用物资，不得超出领用范围。
第十六条物资管理部门有权定期对领用物资的使用情况进行检查，并将检查结果记录。
第六章物资归还与报废程序第十七条物资使用完毕或不再需要时，领用人必须及时归还物资。
第十八条归还物资时，领用人必须填写《物资归还申请表》，并注明归还物资的名称、规格、数量、归还时间及原因等信息。
第十九条物资管理部门核对《物资归还申请表》上的信息与实际物资是否一致，如一致则办理归还手续。
物资出库管理制度范文（4篇）
物资出库管理制度范文第一章总则第一条为规范物资出库管理流程，提高物资利用率，确保物资安全、减少损失，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各个部门、岗位，在物资出库管理方面具有指导作用。
第三条出库管理工作应按照便捷、安全、高效为原则，保证物资的合理使用和维护。
第四条物资出库管理工作应与库存管理、采购管理、资产管理等其他管理工作有机结合，形成完整的物资管理体系。
第五条物资出库管理应遵循合理、公平、公正、公开的原则，确保物资使用的公平性和公共利益最大化。
第二章出库流程第六条物资出库需经过以下流程：（一）申请出库：使用部门需向库存管理部门提出物资出库申请，填写《物资出库申请单》并附上相应的使用理由、数量及时间要求等。
（二）审核申请：库存管理部门对物资出库申请进行审核，核实物资数量、合理性和紧急程度，对符合要求的申请进行批准。
（三）出库执行：库存管理部门根据审核通过的出库申请，按照物资种类、数量进行出库，并做好相应的记录和交接手续。
（四）签收确认：物资领用部门在收到物资后，进行验收确认，并签字确认《物资出库单》，若有问题或差异应及时与库存管理部门联系。
（五）归档记录：库存管理部门将物资出库的相关记录进行归档保存，以备后续查询和核对。
第七条出库申请的紧急程度按照以下原则进行划分：（一）特急：出库申请事项紧急程度极高，需立即出库，且申请内容“特急”字样明显标注。
（二）急：出库申请事项较为紧急，需在较短时间内出库。
（三）一般：出库申请事项普通，按照正常流程出库即可。
第八条出库申请人在申请出库的同时，应明确物资使用的期限，超出期限需重新申请。
第三章职责划分第九条库存管理部门的职责包括但不限于：（一）审核物资出库申请，对符合要求的申请进行批准。
（二）根据审核通过的出库申请，按照物资种类和数量进行出库操作。
（三）制定和完善物资出库流程和操作规范。
（四）负责物资出库的记录和归档工作。
第十条使用部门的职责包括但不限于：（一）提出物资出库申请，填写完整准确的出库申请单。
物资出库管理制度（5篇）
物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。
一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。
仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。
2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。
三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。
仓库部门要把好关，严格执行。
2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。
物资出库管理制度（2）第一章总则第一条为了规范物资的出库管理工作，确保物资的有效使用和安全保管，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有物资的出库管理工作。
第三条出库管理应遵循合理、安全和高效的原则。
第二章出库申请第四条所有需要出库的物资，必须经过出库申请程序。
第五条出库申请人应填写《出库申请表》，明确填写出库物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经主管人员签字确认。
第六条出库申请表应提交给物资管理部门，由物资管理部门核对申请的物资信息和库存情况。
第七条物资管理部门应根据实际库存情况和出库申请的需要，审核出库申请，并填写《物资出库表》。
物资出入库管理制度(6篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资出库管理制度
物资出库管理制度
一、目的和原则
本制度旨在规范物资出库流程，确保物资按需、有序地供应给各个部门或项目，同时减少
不必要的损耗，提高物资使用效率。
制度遵循合理性、经济性、安全性和可追溯性的原则。
二、适用范围
本制度适用于所有涉及物资领用、调拨、销售等出库活动的部门和人员。
三、责任主体
1. 仓库管理部门负责物资出库的整体管理，包括审核出库申请、组织物资配送、记录出库
信息等。
2. 需求部门负责提出物资出库申请，并确保所领用物资的正确使用。
3. 财务部门负责监督物资出库的财务合规性，并进行成本核算。
四、出库流程
1. 需求部门根据实际需要填写物资出库申请表，明确物资名称、规格、数量及用途等信息，并由部门负责人审批。
2. 仓库管理部门收到经审批的出库申请后，进行物资库存核对，确认物资可用性。
3. 核对无误后，仓库管理人员准备相应物资，进行质量检查，并组织物资的包装和配送。
4. 出库物资由需求部门接收，双方共同确认物资状态，并在出库单上签字确认。
5. 仓库管理部门更新库存记录，并将出库信息同步至财务部门。
五、安全管理
1. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊物资，应按照相应的安全管理规定进行出库操作。
2. 确保物资搬运过程中的人员安全和物资完整性。
六、监督与考核
1. 定期对物资出库流程进行审查，确保流程的合规性和效率。
2. 对于违反出库管理制度的行为，应进行记录并根据情节严重性采取相应的纠正措施。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由仓库管理部门负责解释，如有变更，需经过相关部门评审并更新。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资出库管理制度
1.目的
为了规范物资出库管理，避免管理混乱，提高工作效率，特制定本制度。
2.管理职责
公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。
各仓管员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员，应积极配合并遵照执行。
公司管理部负责对本制度的实施督导与责任考核。
3.物资出库应办理的手续及相关规定
3.1 各部门领用物料，必须填制“领料单”，并且必须有发料人、领用人(专人)、审批人的签字，缺一不可。
在具体实施中，审批方式分两种情况，一是经批准的生产计划物资，可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领导审批签字；二是对所有非计划物资的领取，必须由领用人先办理审批，然后再到仓库领取。
3.2 仓管员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续，严禁白条发货。
3.3 在填写领料单时，应严格按领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得作任何更改，如填写错误必须
重写。
对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。
3.4 领料单位一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的考核依据；一联交财务部门作成本核
算依据；一联留仓库作为登记库存物资实物帐的依据。
3.5 属于个人使用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于公用的物资，应由该使用部门的物资
管理员或该部门的负责人来库办理领用手续，非本人代领的，必须要有授权证明。
3.6 仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭财务发票（提货联）发货；对于未
办理货款结算手续的，仓库凭销售部门开具的“商品发货通知单”发货。
3.7 商品货物出库时，仓库应开具出仓单一式三份，一联交客户或承运人作证明交大门保卫人员验证；一联
交财务部门作财务结(核)算用；一联留仓库作为登记实物帐的依据。
3.8 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，由仓库开具“材料出库单”，并设置“发外加工登记
簿”进行登记。
3.9 来料加工客户所提供的材料在领取使用时，应类此生产车间领用办理材料出库手续，但须在领料单上注
明，且不登记实物帐，而是在“来料加工出库手续记簿”上予以登记。
3.10 对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其情况报告主管部门、财务
部门或企业分管领导处理。
4．物资领用、发放审批权限及相关规定
4.1 生产用材料、零配件，在生产计划范围内的由各生产车间主任批准，属计划外的以及超过领用时，需以
生产部经理或主管经理批准。
4.2 维护材料(包括设备附件、备件等)的领用，由生产部经理批准，并在设备档案资料中进行记录。
4.3 属于劳保、福利用品，一律按照人力资源部制定的“劳保、福利用品发放规定”执行。
领用时由各部门
主管审批；超出规定的范围时，必须经人力资源部批准，方可领取。
4.4属于生产工具的领用，如果是公用由各生产车间主管批准，如果是个人领用则由生产部经理批准。
但是无
论公共使用还是个人领用，均应作登记，进行归口限额管理。
4.5 办公用器材和日常用品，由管理部审批，各部门统一登记造册。
按相关条例进行归口控制管理。
4.6 在经营活动中发生的各种物资材料的转让和外售，一律由公司正、副经理批准，并到财务办理交款手续，
仓库方能发货。
4.7 属于赠送的物品，一律由正、副总经理批准。
5．物资发放供应的具体方法及相关规定
5.1 送货型的供应方法适用范围
5.1.1产品生产正常稳定，计划管理、定额管理完善的原材料领用。
5.1.2属于长期固定发放的劳保用品。
5.1.3占地面积大，耗用量大，仓库无法入库管理的物资（如煤、砖等），物资到货时直接送到用料场地。
5.1.4委托加工，按合同规定应按时按量送料加工的物资。
5.1.5上级规定应实行送货供应的其他物资。
5.2 领发型的供应方法适用范围
5.2.1临时生产用原材料，超定额计划的生产材料，辅料，插单任务用料。
5.2.2生产用工具、低值易耗物资等临时发生短缺急用时，或耗用完需要补充时。
5.2.3维修性用料，新产品试制用料，技改项目用料等。
5.2.4上级领导规定必须实行领用供应的其他物资。
5.3 生产用物料在送货供应时的注意事项
5.3.1仓库管理员应与各生产车间在工作中密切沟通做好共需衔接。
5.3.2送货的具体时间、批量、间隔期等必须与各生产车间所规定的期量标准保持一致。
5.3.3注意做好现场交接手续，避免在数量上、质量上出现纠纷。
5.3.4无论是“一次性送\领料”还是“分批送\领料”，仓管员应将每次送货进行登记，以便从全局考虑，掌握供需状况，避免出现混乱。
物资出库管理流程
流程说明：
1.生产性领料：领料时需要依照权限规定由主管部门审批后，方能领用。
2.非生产性领料：由主管审批后交分管经理对领料单进行审批后交仓库领料。