原材料进厂管理办法

一、目的为控制公司各分厂生产成本～加强大宗原材料的进厂验收管理～保证各分厂正常生产的需要～维护公司的利益～特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于各分厂生产所需原煤、石灰石、灰粉、工业盐、浓硫酸、砂岩等大宗原材料的进厂和验收管理。

三、职责

一原材料进厂管理

各分厂根据生产计划及原料库库存数量～按照物资计划申报程序申报原材料需求量。

供销部根据审批后的原材料需求计划及各分厂原料的库存情况～及时通知供应商送货。

供销部根据供应商提供的到货信息～通知所需原材料分厂、过磅、取样检验准备～通知仓库办理原材料入库审批单附表。

综合部负责核对原料入库审批单和车号～司机凭入库审批单在各分厂原料场管理人员的引导下进厂过磅。

二原材料过磅管理

经营管理部负责进厂原材料的过磅管理～过磅环节管理按照经营管理部磅房管理办法执行～车辆过磅后由磅房出具过磅单附表～并加盖计量专用章。

车辆卸车后～司机凭原料场管理人员签字入库审批单进行过磅回皮出厂。车辆回皮时～司机把入库审批单交磅房～司磅员填写相关内容后与过磅单一起交至供销部仓库保管员管理。

三原材料初检管理

原材料初检管理由各分厂负责～检验标准按合同约定执行～如发现杂质过多需要扣吨数时～应按合同约定予以扣除。

需要扣除数量时应由料场管理员、仓库保管员、供应商当场在原料入库审批单上签名～并由料场管理员加盖质量验讫章～三方签字的原料入库审批单将作为最终结算的依据。

四原材料的质量检验管理

生产技术部负责进厂原材料的质量检验～取样及检验环节管理按生产技术部检验管理办法执行～并及时出具检验报告单附表检验报告单须有检验人员签字和盖章～检验报告单报送所需原材料分厂、供销部、供应商各一份。

检验样品由化验室保存～时间不低于天～存在争议的样品保存不低于日。

五检验结果争议处理

供应商若对检验结果存在异议～经双方协商后可在两天内进行复验～并取两次化验结果平均值为最终检验结果。

如对复检结果仍存在较大争议的可组织有资质的第三方化验～并取三次化验结果平均值为最终检验结果～进行第三方化验的一切费用由供应商承担。

六原材料结算管理

原材料数量结算管理由供销部负责～可根据需要分阶段进行～但当月进厂的材料必须当月结算。

结算时由仓库将过磅结算联、检验报告单及入库审批单进行核对汇总～核算结果经双方确认无误后出具结算单附表。

结算单由计划员、供应主管核对后～报供销部长及财务、经营管理部及所需原材料分厂审核后～再报公司领导审批。

供应商根据当月结算单开具全额增值税专用发票～供销部严格按照公司财务审批程序办理挂账手续。

七严重争议处理

在原料验收过程中出现严重争议时～由经营管理部牵头并召集供销部、财务部、生产技术部对所需原材料分厂人员组成公司原料质量验收小组现场协商解决。

四、考核原材料进厂监督管理

原材料进厂的全部流程监督管理由综合部负责～经营管理部主要对原材料进厂的各环节工作进行监督和考核～发现管理环节出现漏洞时应及时完善并负责原材料进厂的违纪监督管理～发现有吃、拿、卡、要等违纪问题应及时调查并严肃处理。

五、附则

一本办法解释权归河南实业有限公司。

二本办法自下发之日起执行～原管理办法同时废止。

附件、原材料进厂流程

、原料入库审批单

、过磅单

、检验报告单

、原料统计汇总表

、原料结算单

附件

原材料进厂流程

业务财经营保主体务管理卫流供应商生产技术部各分厂供销部程部部部节点综合部每月需求通知供应商供应商

计划量送货发货

通知到货

过磅准备接货准备取样准备

仓库办理磅房审核入库安排人员进入库审批过磅审批单接货厂单

管理取样化验料场出具检验报卸货告单

通知合格不合格供应商

提出

复检

磅房组织回皮复检

车辆出厂

核对原料

入库审批参与核对参与核对参与核对参与核对参与核对参与核对单、过磅

单、化验单

汇总办理结结算单算管

理

按财务规根据结算按程序定挂账、付单～开具发审批款票

附件

原料入库审批单

年月日

供应商名称品名

车牌号司机姓名

毛重吨司磅员

监磅员皮重吨

扣除水份验收人

供应商扣除杂质

供销部

结算净重吨

供应商

备注本表一式五份～经营管理部、综合部、供销部、财务部、供应商各持一份。

附件

过磅单

末检时间检斤号车牌号货物名称规格毛重运输单位皮重供货单位净重收货单位备注流向司磅员备注过磅单一式五联～

、存根联司磅员保存。

、记账联供销部保存～客户结算时核对。

、验收联料场管理员月底对账后传递到使用分厂。

、结算联由司机带走传递到供应商～做为结算依据。

、财务记账联交财务部记账。

附件

原材料检验报告单

检验结果序材料名样品

供应商名称车牌号送检日期备注号称编号指标指标指标指标检验检验审核供应商仓库验收员

附件

原材料结算统计汇总表

供应商名称统计周期年月日年月日

结算

考核指标考核指标考核指标考核指标备注

净重序号进场车牌样品

毛重皮重净重

日期号编号标结扣标结扣标结扣标结扣

准果除准果除准果除准果除

合计检验分厂核算员仓库验收员

附件

原材料结算单

供应商结算周期年月日年月日

扣除数量吨单价磅单重量结算重量结算金额

物资名称

元吨吨吨元指标指标指标指标

合计供应商仓库验收员供应主管

签字签字签字

分厂生产技术部经营管理部

签字签字签字

原材料进厂检验管理制度

原材料进厂检验管理制度第1章总则第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。第4条：职责（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。第2章来料检验的规划第5条：明确来料检测要项（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条：影响来料检验方式、方法的因素（1）来料对产品质量的影响程度。（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。（4）来料对公司运营成本的影响。（5）客户的要求。第7条：确定来料检验的项目及方法（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案) （1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）第3章来料检验的程序第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度一目的使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：

工程进场材料验收管理制度办法

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进场材料管理办法一、范围本办法适用于**地产开发有限公司所有在建项目的施工现场设备、材料交底及验收。二、控制目标使项目工程所用的材料设备质量满足现形的国家标准和工程承包及供销合同约定。通过交底确保项目建设中的每一个单位对设备材料的性能、方法等都有所了解，并统一做法。三、材料分类 A 类：水泥、钢筋、设备 B 类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、塑钢、铝合金、栏杆、烟道、所有样板房装修材料、内外墙涂料、外墙砖、外墙干挂石材、UPV C 管、钢塑复合管、PPR 给水管、PVC 穿线管、电线电缆、配电箱及配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、双壁波纹管、混凝土排水管、阻火圈。 C 类：砖、砌块、砂、石四、主要控制点 1、采购计划：针对甲供材料，依据公司项目总体计划采购，并结合每月现场实际进展，向供货单位发放《工程材料采购发货申请》，进场后，供货单位申请进场验收，填报《建筑材料进场联合验收表》，合格后准许使用。 2、对A 类材料必须经现场见证取样，在检测报告合格后方能投入使用。 3、对B 类材料，按照材料进场验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料进场时，应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格甄别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。与设计样板或招标样板相同并确认样板。 4、对C 类材料，经现场监理人员检测合格后投入使用。五、材料进场验收流程组织货源供货到场（1）组织验收（2）材料及实目测、实测检查（7）见证取样（3）检测（6） A 类材料 B 类材料 C 类材料确定样品（4）

搅拌站原材料管理制度

原材料管理制度一、原材料验收制度搅拌站使用水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂采取双向验收原则，即物资部与搅拌站在同一时间共同验收原材料，具体由材料员负责通知项目部试验员牵头组织取样，材料合格后方可投入现场使用。（一）、砂、石到场后应实测实量，每车料的高度要求扒平后测量，水泥、粉煤灰、外加剂需供求双方人员共同到场过磅。数量确认后由项目部试验员组织监理、第三方试验室复核，并检查外观质量，由项目部材料员与项目试验员做好相关材料进场验收记录。（二）、砂、石料的质量验收：项目部试验员按进场数量以不超过规范规定检验批由监理人员见证抽样送电厂第三方试验室复检。合格后方可使用；平时质量员及试验员现场巡检，目测检查。搅拌站和物资部门验收人员目测检查，及时反馈信息至质量员，质量员组织试验员进行现场复查，对不合格原材料拒收并予以退场。（三）、水泥、粉煤灰、外加剂的质量验收：供货商应提供相应的质量证明文件，项目部试验员按进场数量以不超过规范规定检验批由监理人员见证抽样送电厂第三方试验室复检。合格后方可使用；保证原材料的质量。二、原材料质量控制措施（一）原材料进场时材料人员必须检查各类材料是否与配合比设计单上所指定的原材料一致。其中砂石料必须有能够证明产地的小票，水泥、外加剂、矿物掺和料必须有出厂证明文件。（二）原材料进场后，应及时建立“原材料管理台账”，内容包括材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号、检验结果以及进货日期等。“原材料管理台账”应填写正确、真实、齐全。（三）各类原材料应按ISO9000标准进行产品标识，做到标识内容齐全，醒目和规范。（四）所用水泥、外加剂、矿物掺和料等采用加盖储料罐储存，防止受潮、变质。（五）砂子、碎石必须实行分区存放，并按“合格区”和“待检区”分别设置，每个区内按不同品种、规格用隔离墙分离。（六）存放场地必须硬化，并满足重载车辆通行要求，排水设施完善，排水畅通。同时设置或预留必要的冲洗或筛分设施。（七）“合格区”的砂子、碎石应采用牢固的棚架进行遮挡防护，达到遮阳、防雨防尘等目的，夏季避免直接受阳光照射，冬季避免雨雪浸入产生冻块，保证混凝土入模温度。同时起到防灰尘、落叶，保证原材料中不夹杂杂物。（八）所用各类原材料必须通过试验检测合格后方可使用，未经检验和检验不合格的原材料不得用于混凝土生产。三、原材料储料制度（一）搅拌站负责人应根据月及周生产进度计划的砼生产量，向物资部门

原材料外购件入厂检验规程(DOC)

北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程编号WT1301-01 发布实施北京中矿威通技术有限公司发布

目录WT1301-01 共3 页第1 页一、原材料、外购件入厂检验总规程二、本安外壳入厂检验规程三、PCB板入厂检验规程四、电子元器件入厂检验规程五、电缆的入厂检验规程六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程资料来源编制校对自拟标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准

原材料、外购件入厂检验总规程 WT1301-02 共 3 页第1 页 1 目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。 3 职责供应部负责进货产品的送检工作。仓库负责进货产品进行登记入库。研发部负责提供进货产品的检验和试验依据质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容外购件的分类外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。进货检验判定进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准

进场原材料管理规定

进场原材料管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

进场原材料管理制度一、材料检验制所有进入现场材料，须由供货部门提供合格证或经检验合格的技术文件，方可进入现场，进入现场后按规定进行送检，检验合格后才允许使用。现场制作产品，须按试验室配比单和施工规范及图纸进行施工，并经检验合格后才准使用，绝不允许不合格材料投入使用。二、严格执行三检制施工中对工程质量严格实行自检、互检和专职检查，监理单位、建设单位和质监站进行抽检，凡对不合格部位进行返工处理，严把每一工序质量关，确保工程质量。三、原材料和成品、半成品质量检测制度 1、凡进场原材料，必须具有出厂合格证和化验报告单，如无原件而使用抄件，须注明原件存留处，原材料进场时，按规范要求抽取试件进行试验，合格后才允许使用，不合格不准使用。 2、凡所购买成品，必须提供产品质量证明书并检查其外观、型号。并按规范规定取样送实验室进行检验。现场制作的半成品，必须由现场监理共同取样，送实验室试验，并将各种资料整理完成。 3、进入现场原材料、成品和半成品，如材料不合格，一律不准使用，如有使用者，将追究其责任。 4、对不合格原材料必须建立不合格管理台帐，详细记录其产地、规格、不合格项等信息，对不合格品及时进行处理。各工地试验室必须严格遵守此项制度，严格把好质量关。贯彻执行此制度。

不合格产品管理制度目的：控制不合格产品流入生产工序影响最终产品，保障出厂产品合格。管理程序： 1、化验员检出不合格中间体或最终产品后，应做扩大取样重新分析，确认不合格后，马上报主管领导，同时通知现场不得用不合格中间投料。出厂产品不合格的，不得签发检验报告。 2、对于货源紧缺、生产急需但不符合主含量要求的不合格原材料，由供应部门和生产部门协商解决，化验员在原始记录上做好备注。 3、检出得不合格品，化验员填写“检验报告单”留存。作为原始记录归档和产品可追溯记录。 4、出现的不合格产品时，重调或返工后的产成品，需重新检验，合格后入成品库存放。 5、当不合格产品为出厂成分及含量等不合格时，可通过营销中心查找比对后进行处理，存放在库房的应通知库管员将不合格产成品做明显标识，并隔离放置。

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

原料进厂检验的管理规定

沈阳阿美莉卡食品工业有限公司原料进厂检验的管理规定 1.目的：为检查生产所用原料、辅料的质量是否符合采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2.适用范围：适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3.职责： 3.1 品控部负责进厂原辅料的检验和试验工作。 3.2 原料库房人员负责验收原辅料的品种、规格、数量、（重量）、包装情况等。 4. 明确来料的检测要项：品控人员对来料进行检验之前，首先要清除该批货物的质量检测要项，不明之处要向采购人员及车间主管咨询，直到清楚明了为止。 5. 来料的检验项目及方法： 5.1 原辅料供应商必须提供产品合格证、产品质量证明文件或“质量保证书”、“技术协议书”等相关文件。 5.2 外观检测：一般用目视、手感、气味等方面进行判定 6．来料检验方式的选择： 6.1 全检适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格物料或工厂指定进行全检的物料。 6.2 抽检适用于平均数量较多，经常性使用的物料。 7.来料检验程序： 7.1品控部制定《原辅材料及包装材料标准》由采购部经理批准后发放至品控部门执行。 7.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和品控部的相关人员准备来验收和检验工作。 7.3来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量、（重量）、包装情况等并及时通知品控人员到现场进行检验工作。 7.4品控人员接到检验通知后，到库房按《原料检验标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》等相应的检验记录按批次整理、登记入册并存档。 7.5检验完毕后，对合格的来料及时通知库房人员办理入库手续。 7.51 如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。 7.52 检测中不合格品的来料应根据《不合格品控制程序》中的规定进行处置，不合格品的来料不允许入库并及时通知采购部门退货或换货。（如有特殊情况需刘总批准，否则一律不准入库使用）。 7.6 检验时，如品控人员无法判定该原料是否合格，应立即请相关部门会同验收来判定是否合格，会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字，并及时将结果反馈给库房和采购人员。 7.7品控人员应及时回馈来料的检验情况，并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录。

原材料进厂管理办法

原材料进厂管理办法一、目的为控制公司各分厂生产成本～加强大宗原材料的进厂验收管理～保证各分厂正常生产的需要～维护公司的利益～特制定本办法。二、适用范围本办法适用于各分厂生产所需原煤、石灰石、灰粉、工业盐、浓硫酸、砂岩等大宗原材料的进厂和验收管理。三、职责一原材料进厂管理各分厂根据生产计划及原料库库存数量～按照物资计划申报程序申报原材料需求量。供销部根据审批后的原材料需求计划及各分厂原料的库存情况～及时通知供应商送货。供销部根据供应商提供的到货信息～通知所需原材料分厂、过磅、取样检验准备～通知仓库办理原材料入库审批单附表。综合部负责核对原料入库审批单和车号～司机凭入库审批单在各分厂原料场管理人员的引导下进厂过磅。二原材料过磅管理经营管理部负责进厂原材料的过磅管理～过磅环节管理按照经营管理部磅房管理办法执行～车辆过磅后由磅房出具过磅单附表～并加盖计量专用章。车辆卸车后～司机凭原料场管理人员签字入库审批单进行过磅回皮出厂。车辆回皮时～司机把入库审批单交磅房～司磅员填写相关内容后与过磅单一起交至供销部仓库保管员管理。三原材料初检管理原材料初检管理由各分厂负责～检验标准按合同约定执行～如发现杂质过多需要扣吨数时～应按合同约定予以扣除。需要扣除数量时应由料场管理员、仓库保管员、供应商当场在原料入库审批单上签名～并由料场管理员加盖质量验讫章～三方签字的原料入库审批单将作为最终结算的依据。四原材料的质量检验管理

生产技术部负责进厂原材料的质量检验～取样及检验环节管理按生产技术部检验管理办法执行～并及时出具检验报告单附表检验报告单须有检验人员签字和盖章～检验报告单报送所需原材料分厂、供销部、供应商各一份。检验样品由化验室保存～时间不低于天～存在争议的样品保存不低于日。五检验结果争议处理供应商若对检验结果存在异议～经双方协商后可在两天内进行复验～并取两次化验结果平均值为最终检验结果。如对复检结果仍存在较大争议的可组织有资质的第三方化验～并取三次化验结果平均值为最终检验结果～进行第三方化验的一切费用由供应商承担。六原材料结算管理原材料数量结算管理由供销部负责～可根据需要分阶段进行～但当月进厂的材料必须当月结算。结算时由仓库将过磅结算联、检验报告单及入库审批单进行核对汇总～核算结果经双方确认无误后出具结算单附表。结算单由计划员、供应主管核对后～报供销部长及财务、经营管理部及所需原材料分厂审核后～再报公司领导审批。供应商根据当月结算单开具全额增值税专用发票～供销部严格按照公司财务审批程序办理挂账手续。七严重争议处理在原料验收过程中出现严重争议时～由经营管理部牵头并召集供销部、财务部、生产技术部对所需原材料分厂人员组成公司原料质量验收小组现场协商解决。四、考核原材料进厂监督管理原材料进厂的全部流程监督管理由综合部负责～经营管理部主要对原材料进厂的各环节工作进行监督和考核～发现管理环节出现漏洞时应及时完善并负责原材料进厂的违纪监督管理～发现有吃、拿、卡、要等违纪问题应及时调查并严肃处理。五、附则一本办法解释权归河南实业有限公司。二本办法自下发之日起执行～原管理办法同时废止。附件、原材料进厂流程

原材料零部件进厂检验制度

原材料、零部件入库检验办法为加强原材料、外协件、外购件、零部件的入库验收管理，不断完善原有的入库验收制度，现对我公司作如下规定，望公司相关部门严格遵照执行：1.抽样方法对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验，均进行全数验收；对于外购件、零部件则进行随机抽样检验 2.抽样数量对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验，均进行全数验收；外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%，另外，入库量在10以内（包括10）则进行全数验收，当入库量超过10，但是按30%算出的抽样量不达到10的，则按10的抽样量进行抽样验收 3.检查项目 (1)传感器入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、输入电阻及输出电阻共六项，在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间（2）仪表入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、通电是否正常共五项，在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间（3）接线盒入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书共四项，在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、

入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间（4）钢材入库验收检查项目包括:材料的规格（包括厚度、长度、宽度）、种类、产地、数量、是否有材质报告共五项，在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、运输单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量、存放地、验收人、验收时间 4.检查方法及检查条件原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件（即前提）是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致；具体的检查方法是：按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符，再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致，最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验 5.检验设备/仪器原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检验设备/仪器主要有：卷尺、模拟器、万用表 6.检验报告的样式检验报告的样式详见《传感器进库验收单》、《仪表进库验收单》、《接线盒进库验收单》、《钢材进库验收单》，进库验收单的格式及检验项目可根据实际需要而稍作改动 7.合格判断原则供货清单与订货清单所列项目一致；产品包装与实物一致；合格证所标的名称、型号、规格及相关的技术数据与实物一致，则为合格，只要有一项不一致均为不合格

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。九、本制度自发布之日起实施。

原材料入厂检验规定知识讲解

原材料入厂检验规定编制：审核：审批： #####公司

1 范围本检验规定适用于公司生产的设备用原材料。原材料包括型钢、条钢（圆钢、矩形钢、六角钢）、钢板、钢管等。 2 检验人员必备标准 GB/T 2975 钢及钢制品力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 5310 高压锅炉用无缝钢管 GB/T 8163 输送流体用无缝钢管 GB/T 8162 结构用无缝钢管 GB/T 13793 直缝电焊钢管 GB/T 1591 低合金高强度结构钢 GB/T 700 碳素结构钢 GB/T 1591 低合金高强度结构钢 GB/T 1222 弹簧钢 GB/T 699 优质碳素结构钢 GB/T 3077 合金结构钢 GB/T 709 热轧钢板和钢带 GB/T 9787 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢_热轧厚钢板和钢带 GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 11263 热轧H型钢和剖分T型钢 GB/T 228 拉伸试验 GB/T 232 弯曲试验 GB/T 229 金属常温冲击韧性试验法 GB/T 13298 金属显微组织检验方法 GB/T 9441 球墨铸铁金相检验的规定 GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢光谱分析方法 3 原材料的重要度分级根据零部件材料在产品结构上的重要性，将原材料分成A级和B级。详见表1( A

级产品钢材一览表) 。 A级：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响人身安全或最终产品的主要使用性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的材料。如振动器固定架、筛箱侧板等部件的原材料。 B级：一般原材料，构成最终产品非关键部位的原材料，它一般不影响最终产品的质量。表1 A级产品钢材一览表（未列入此表的为B级） 4 原材料的检验规程原材料进厂后，库房管理人员首先依据订货合同进行包装质量、外观质量、几何尺寸、材料数量、重量检查验收，然后填写“进货报检通知单”。

进场原材料管理制度

使用，如有使用者，将追究其责任。 4、对不合格原材料必须建立不合格管理台帐，详细记录其产地、规格、不合格项等信息，对不合格品及时进行处理。各工地试验室必须严格遵守此项制度，严格把好质量关。贯彻执行此制度。

原材料进场检验制度

原材料进厂检验制度一、编制目的为了确保进入施工现场的材料符合规范要求,确保工程质量。二、适用范围适用于所有工程项目经理部,公司各职能部门对分承包单位原材料进场的控制。三、部门职责 1.工程部负责物资采购的归口管理工作。 2.经营部负责开工前提供单位工程合同、工程预算及单位工程材料预算, 以及提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量要求。 3.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作. 4.材料员负责对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。 5.施工员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。四、措施及方法 1.原材料质量保证措施根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。进场材料由项目物资部、质保部联合验收。首先进场材料必须“三证”等资料齐全。其次钢筋、水泥等必须经复验合格。最后样品认可，项目部组织验收合格后，报监理或甲方验收，通过后方可使用。如未经检验和试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。

1）材料采购程序流程如下：

2）原材料检验程序材料检验流程 3）相关人员职责 A.项目试验员对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。 B.项目材料员对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。 4）工作程序 A.进场物资的检验、验收为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

材料进场验收与质量控制管理办法

材料进场验收及质量控制管理办法 1.目的为有效控制材料质量，规材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规、图纸、合同要求。 2.说明 1）本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。以下均用材料代替。 2）异地项目实施主体单位为城市公司工程部，项目实施主体为项目部。 3.工作职责城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。 1）工程副总/工程经理/项目经理 ?组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收（甲供材）； ?明确材料验收工作流程（甲供材）； ?确定机构组织人员； ?核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。 2）总监理工程师 ?负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作； ?组织相关单位参加甲限材料的进场验收； ?明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。 3）城市公司工程部/项目部甲方工程师 ?准备样板材料； ?落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师）参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作； ?配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；

?验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单（附表三）； ?通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材； ?主责不合格产品的清退工作，并及时记录； ?核对施工、安装过程中材料的使用正确性； ?负责协助对结账工作。 4）监理公司工程师 ?主责核对材料实体与资料的一致性，收集整理验收资料（包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等）； ?落实跟进各参与方的进场验收签字确认，移交工作； ?在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或能识别的编号、委托单、数量等； ?参与甲供、甲限材料的进场验收工作； ?参与对进场的材料抽样、送检工作（按合同围要求）； ?参与重要材料的增加抽检、复验工作（对质量有怀疑的材料）； ?编制甲限材料入库登记表； ?核对施工、安装过程中材料的使用正确性； ?准备专业的验收工具。 5）城市公司成采部/设计部 ?参与甲供装饰材料/设备（如石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料、屋面瓦等）的验收； ?负责对供应商提交的付款申请进行审核。 6）工程管理中心 ?对进场材料验收管理行为和管理资料，进行抽查，季度例行检查，或不定期专项检查； ?配合相关部门对制度执行情况进行检查。 4.材料进场验收工作要求 4.1材料进场验收（甲供材） 4.1.1甲供材料确定进场前，工程部/项目部组织监理公司、供应商、相应承包商对材料当场进行对样、验收、抽检（合同有样板要求，见附表一）。

原材料进厂检验管理制度及检验规程

原材料进厂检验管理制度 1.目的：为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2.适用范围：适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3．定义：来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4．职责： 4.1 采购部负责进货的检验和试验工作； 4.2 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况； 4.3 采购部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项： 5.1来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止； 5.2 对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。 5.3 来料检验时的考虑因素； 5.3.1 来料对产品质量的影响程度； 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉； 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常； 5.3.4 来料对公司运营成本的影响。； 5.3.5 客户的要求。

6．来料检验方法： 6.1 外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证； 6.2 尺寸检测：一般用卡尺、千分尺等量具验证； 6.3 结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。 7．来料检验方式的选择(见抽检方案) ： 7.1 全检：适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 7.2 抽检：适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定） 8. 来料检验的程序: 8.1采购部制定《来料检验控制规定》，由采购部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 8.3来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 8.4 来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。 8.5 检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。 8.6 如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。 8.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置，不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标识。 8.8 来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持。

材料的进场检验规章制度

香澜坊工程材料进场检验制度材料质量控制是工程建设中重要的质量预控措施，为确保工程质量，制定以下检验制度: 1、根据国家施工质量验收规范规定，工程所用材料应有产品合格证书、产品性能检测报告,重要的结构材料如水泥、钢筋、砂、石、砌墙砖和砌块、防水材料、玻璃幕墙及建筑外窗等均应有材料进场复验报告。 2、严禁使用国家明令淘汰材料。对于经检验不合格原材料、半成品、成品、配件及设备，禁止使用于工程当中。 3、按照管理规程规定，Ⅰ类物资属于一般物资，包括保温材料、防火材料、预制砼构件、门窗、隔墙材料、装饰材料、幕墙材材料、焊条、焊剂和焊药，各种管材、管件、原材料，各种安装工程设备、配件等，电力电缆、电线、箱体、各种开关、灯具及设备等；对于物资进场检测，应由项目专业工长、质检员、材料员等有关人员按设计文件要求、现行材料标准规定等具体要求对其进行抽样检测。 4、对于所规定的Ⅱ类物资（需要进场复验材料），除按上述要求进行检测外，还应由有关人员（试验员）按规定“必试项目与检验规则”，进行取样，送检有资质许可的检测单位（试验室、试验中心）进行复试检验（试验），才能认可其质量合格与否。对于此类物资检验，应由项目工程师组织进行，并按要求实行有见证取样和送检。 5、对Ⅲ类物资，除须应有出厂质量证明文件，复试检验（试验）报告外，还需通过规定龄期后经检验（试验）能认可其质量的，如砼、砌筑砂浆等。对于此类检验，项目应由专职试验工按有关标准要求进行样品制作和送检，并随时与试验单位联系，及时将质量信息反馈给技术负责人及有关人员，要保证见证取样数量。 6、物资进场后应按规定程序向监理工程师进行报验，办理相应物资验证手续。 7、工程物资材料经进场检验后，应由质检人员（材料保管员）及时进行挂牌、标识，按现场规定进行贮存、入库保管。 8、对于发现不合格品，应按“不合格品控制程序”的要求进行隔离、标识、记录与处置。四川建联建联有限公司