办公用品费用控制管理办法
办公室费用控制管理制度范本(3篇)
办公室费用控制管理制度范本一、概述办公室费用是企业日常运营中必不可少的一部分，合理控制和管理办公室费用对于企业的经营和发展至关重要。
本制度的目标是建立一套科学、合理的办公室费用控制管理制度，帮助企业实现费用的合理支出和成本节约。
二、费用控制管理原则1. 合理性原则所有办公室费用的支出都必须基于合理且必要的原则，不得存在浪费行为或无效的支出。
2. 经济性原则在满足办公室正常运营需要的前提下，尽可能降低费用支出，提高经济效益。
3. 控制原则通过制定明确的预算和限额，对办公室费用进行严格控制，防止超支现象的发生。
三、费用管控制度1. 预算管理（1）每年度初制定办公室费用预算，包括各类费用项目的预算限额和具体费用控制指标。
（2）每月对实际费用进行核对与预算的对比分析，及时发现和纠正偏差，确保费用在预算范围内。
2. 费用审批制度（1）所有办公室费用支出必须经过严格的审批程序才能报销，未经审批的费用不得向员工报销。
（2）费用审批流程包括填写费用申请单、单位领导审核、财务部门审批等环节。
3. 采购管理制度（1）建立统一的采购管理制度，明确办公用品和设备的采购渠道与程序。
（2）优先选择性价比较高的供应商，并与其签订明确的采购合同，确保采购价与实际价格相符。
（3）采购费用应根据实际需求进行预算，并通过招投标等方式确保价格的合理性。
4. 办公设备使用与维护制度（1）办公设备应根据实际需求进行购置，避免浪费或过度购置。
（2）设备使用人员应按照规定的使用方法和周期进行操作和维护，确保设备正常运转并延长使用寿命。
5. 公务出差管理（1）公务出差必须提前填写出差申请，经领导批准后方可进行。
（2）出差费用应按规定的标准进行报销，不得超标或虚报。
（3）出差活动应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件，并严禁进行私人活动。
6. 节能环保措施（1）鼓励员工节约用电、用水，减少浪费现象的发生。
（2）加强办公室设备的维修和更新，确保设备的能源利用率达到最优。
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。
第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。
2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。
第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。
2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。
3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。
第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。
2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。
第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。
2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。
第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。
2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。
第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。
2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。
第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。
2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。
中学节约办公用品、控制办公经费规定范文(2篇)
中学节约办公用品、控制办公经费规定范文一、指导思想：为进一步坚持可持续发展原则，建立长效机制，确立效率成本理念，经学校研究决定，特发布本通知，以从科学决策做起，从管理环节抓起，从思想行为上体现，促进节约型校园建设内涵发展。
二、具体要求：1、各类试卷按教学计划确需印制的，一律送文印室，严禁利用打印机大量打印试卷。
如因超负荷打印等原因导致打印机定形膜损坏的，原则上学校一学期提供一次免费社会化维修。
一次以上的维修，费用由各办公室自理，学校可提供技术协助。
2、各部门、各处室打印用纸限量，可保证供应以满足办公需要，但不能浪费。
A4打印纸班级学期供应量为每班____包，由年级组长按班级数领取。
彩印纸学期供应量最高额为每班____张(含各种颜色)。
遇迎检等特殊情况需增加用纸量，根据具体情况另作安排。
3、不亮无人灯，不开无人扇。
班级门、锁、窗玻璃、窗帘等有损坏的，原则上学校一学期提供一次免费社会化维修(涉及费用的修门、换锁、换玻璃等)。
一次以上的维修，费用由各班级自理，学校可提供技术协助。
有关检查与维修记录情况与班级期末考核挂钩。
4、根据园区有关规定,结合学校实际情况进行调整，原则上，办公室室温低于12℃或高于28℃，可以启动空调。
学校将继续坚持节约型办公模式，结合“综合治理责任区域值日制度”的要求，推行目标分解、任务分流的做法，进一步将责任落实到每个办公室、每个人，使节约办公用品、节约用水、科学用电、安全维护、卫生绿化等内容，事事有人管、件件有着落，逐渐形成宣传有内容、评比有标准的良好氛围，不断推进节约型校园文化的建设。
中学节约办公用品、控制办公经费规定范文（2）第一章总则第一条为节约资金、规范办公行为，依据有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中学及其办公行为。
第三条办公用品包括但不限于文具、纸张、打印耗材、办公设备以及其他办公相关物品。
第四条办公经费包括但不限于办公用品购置费用、维护费用、电费、水费等。
办公费用控制措施_办公费用管控方法
办公费用控制措施_办公费用管控方法作为一名公司的办公室管理人员，要严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。
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办公费用控制措施篇一一、费用开支计划1. 行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，经总经理审批通过后执行。
2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
3. 企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。
4. 原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。
二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。
1.费用当事人申请。
2.部门经理审查确认。
3.行政管理部审核。
4.财务部门审核。
5.授权分管副总或总经理审批。
(二)凡企业计划外开支，一律报总经理审批。
三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。
1. 单价在____元以下，或总价在____元以下，由行政管理部经理批准。
2. 单价在____元以上，或总价在____元以上，由分管副总批准。
(三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
(四)费用报销办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及其他相关手续办理。
凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。
四、印刷费用控制1. 印刷费用单笔在____元及以上的支出，由行政管理部经理审批。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
公司办公用品费用报销管理办法
公司办公用品费用报销管理办法一、目的为了规范公司办公用品费用的报销流程，合理控制办公费用开支，提高资金使用效率，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工。
三、办公用品的定义办公用品是指用于日常办公所需的各类物品，包括但不限于笔、纸、文件夹、订书机、胶水、计算器等。
四、报销流程（一）采购申请1. 各部门根据工作需要，填写《办公用品采购申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、预计金额等信息。
2. 《办公用品采购申请表》需经部门负责人审核签字后，提交给行政部门。
（二）采购审批1. 行政部门对各部门提交的《办公用品采购申请表》进行汇总、审核。
2. 对于采购金额在[具体金额]以下的，由行政部门负责人审批；采购金额在[具体金额]以上的，需报公司领导审批。
（三）采购执行1. 行政部门根据审批通过的采购申请，统一进行采购。
2. 采购应遵循“货比三家、质优价廉”的原则，选择正规的供应商进行采购。
（四）验收与入库1. 采购的办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
2. 验收合格的办公用品，办理入库手续，登记入册。
（五）报销申请1. 采购人员凭正规发票、《办公用品采购申请表》、验收单等相关凭证，填写《费用报销单》。
2. 《费用报销单》需经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
（六）报销审批1. 财务部门对报销申请进行审核，包括发票的真实性、合法性，报销金额的准确性等。
2. 审核通过后，报公司领导审批。
（七）报销支付1. 公司领导审批通过后，财务部门按照公司规定的支付方式进行报销支付。
五、报销标准（一）常用办公用品1. 笔、纸、文件夹等常用办公用品，按照每人每月不超过[具体金额]的标准进行报销。
2. 超出标准的部分，需经部门负责人和公司领导特批后方可报销。
（二）特殊办公用品1. 电脑、打印机等特殊办公用品，根据工作需要，经部门负责人和公司领导审批后进行采购和报销。
2. 特殊办公用品的使用年限应符合公司的相关规定，未达到使用年限而损坏或报废的，需说明原因，并经公司领导审批后方可重新购置和报销。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
办公费用管理制度
办公费用管理制度一、总则为规范公司办公费用的管理，提高公司的经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部的各项办公费用的管理。
三、费用项目及标准1. 办公用品费：包括文具、打印纸、墨盒等办公用品的采购费用。
标准为每人每月不超过200元。
2. 办公设备维护费：包括办公设备的维修费用、设备保养费用等。
标准为每台设备每月不超过100元。
3. 通讯费：包括固定电话、移动电话的话费及宽带费用。
标准为每人每月不超过300元。
4. 办公用车费用：包括办公用车的油费、保养费用、清洁费用等。
标准为每辆车每月不超过1000元。
5. 办公场所租金：根据实际情况定期支付。
6. 差旅费：包括出差期间的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
标准为根据不同地区和出差距离具体制定。
7. 会议费用：包括会议室租金、会议材料费用、茶水费用等。
标准为每次不超过500元。
四、费用管理流程1. 费用申请：各部门根据需要，填写费用申请单，并报经部门主管审批。
2. 费用核算：财务部门负责对各项费用进行核算，确保费用的合理性和合规性。
3. 费用支付：经过财务部门审核，将符合标准的费用支付给相关部门或供应商。
4. 费用报销：员工发生差旅费用等需要报销的费用，需填写费用报销单，并报经部门主管审批后，再由财务部门进行报销。
五、费用管理要求1. 严格控制费用支出，避免资源浪费，确保费用的合理性。
2. 提高费用使用效率，合理安排费用支出，并确保费用的合理性和合规性。
3. 加强费用预算与控制，对公司各项费用进行合理的预算与控制。
4. 加强对费用使用情况的监督与管理，建立健全的费用使用制度。
5. 提高费用使用效益，努力做到节约用钱，不浪费用钱。
六、费用管理责任1. 财务部门负责全面管理公司各项费用的核算及支付工作，并根据公司的经济状况和财务预算的管理规定，为公司的预算安排和资金使用提供准确、可靠的数据。
2. 各部门主管负责审批本部门的费用申请，并对本部门的费用使用情况进行监督管理。
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办公用品费用控制管理办法
办公费用控制管理办法
(征求意见稿)
第一章总则
第一条为规范集团公司办公费用的管理, 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支,特制定本办法。
第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。
个人办公或低值易耗用品:笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。
公用办公用品:打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。
第三条综合部负责定点供应商确定,签订购销合同,负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库,负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供盘存报告,负责办公用品费用报销。
综合部在选定供应商时,应通过多种途径确保办公用品优质保量。
第四条财务部负责办公用品费用核算和账务处理并进行办公用品盘点进行监盘,负责与办公室一起进行账实核对。
第五条各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。
第二章办公用品采购及发放程序
第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》(见
附件1)经部门负责人签字后报综合办。
第七条综合办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。
第八条综合办采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。
原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材,特殊情况下需要自行采购的须经过公司_____同意,否则财务部不予报帐。
第九条办公用品采购到位清点后,办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。
第十条各部门于月底最后两个工作日填写《办公用品领用申请单》(见附件2)至综合办领取计划内的办公用品。
原则上每个部门只能领取部门计划内的办公用品,办公室在发放办公用品时应进行计划核实,对于计划外的不予发放。
第十一条办公室发放办公用品之后根据实际出库情况在系统中打印《办公用品出库单》,并于每月的16日及次月1日前分两次将《办公用品出库单》交财务部资产费用会计作账务处理。
第三章办公用品和耗材盘存
第十二条综合办负责每月26~27日对办公用品进行盘点,财务部派专人进行监盘。
第十三条盘点结束后,综合办负责将盘点结果与入库、出库和结存帐目进行核对, 提交办公用品盘存报告(主要对查明账实不符的说明原因)。
第十四条次月4日之前,财务部资产费用会计须将办公用品金蝶账与办公室的实物帐目进行核对,并进行结果分析(对于
差异原因进行仔细分析)。
第十五条盘点发生盘亏情况的,经办公室与财务部联合查实后,确认是因保管人员管理不善造成的短缺,由保管人员按采购价格承担赔偿责任;对于由客观原因造成的盘亏,报主管领导批准后,作为资产损失进行帐务处理。
第十六条盘点发生盘盈情况的,经办公室与财务部联合查实后,打印《办公用品入库单》办理重新入库手续后进行帐务调整。
第四章费用管理规定
第十七条对于个人办公或低值易耗办公用品采取定额制即依职务等级(以公司下发的职务任命文件为准)分别享受不同的办公用品费用标准。
(一)各员工的费用额度标准不单独使用,依员工人数和费用标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品费用标准。
(二)部门个人或低值易耗办公用品费用不滚动累计,当月费用未使用完不滚动至下月使用。
(三)个人或低值易耗办公用品具体费用标准为公司副总经理、总工程师级别及以上人员____元/月计入综合办办公费用,公司部门主管、矿长、高级工程师级别人员____元/月,其余人员____元/月。
对于个人办公或低值易耗办公用品的月度费用额度核定,由各部门兼职管理岗根据人员进行初步核定,办公室根据人力资源部提供的在册人员数量进行核实。
(四)综合办须关注市场价格,同时要定期对供应商进行评估甄选,适时变换或更换,以所购办公用品质优价廉,控制费用支出。
第十八条各部门在制定计划时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表,新员工的办公用品需求费用单独计算,不计入部门费用额度标准。
第十九条公用办公用品费用采取年度总额控制的方法进行费用支出控制管理,即每年年初综合办与财务部对各部门办公用品费用额度进行协商确定报主管领导批准后确定下发执行。
对于部门公用办公用品费用支出超出年度标准,须由责任部门提出额度调整申请额度调整报主管领导批准后方可执行,否则不得超额进行费用支出。
第二十条财务部应根据综合办的数据每月将各部门办公用品支出情况和进度向各部门通报,以协助各部门进行费用控制降低管理成本。
第二十一条综合办每年年初根据与供应商签订的购销协议向各部门负责人及兼职管理岗公布一次各办公用品的采购价格(价格调整时须再进行一次通报),以保证各部门按公用及个人和低值易耗办公用品额度提交需求计划。
第二十二条对于常用或更换频率较高的品种设置一至两个常用计量单位的库存作为安全储备,以备不时之需。
第五章违规处理
第二十三条对于部门未经集团公司主管领导批准而超费用标准提报办公用品需求计划的,综合办有权不予采购,并要求责任部门按费用标准重新提报计划。
第二十四条综合办进行办公品发放时未按计划发放造成费用超支的给予相关责任人____元/次的罚款。
第六章记录与存档
第二十五条本办法产生如下记录《____年____月份办公用品购置计划申请》、《办公用品领用申请单》。
第二十六条本办法产生记录由综合办负责存档,存档事宜见《档案管理办法》。
第七章附则
第二十七条本办法解释权属综合办、财务部。
第二十八条本办法自____起执行。
附件:
1、 ____年____月份办公用品购置计划申请
2、办公用品领用申请单
附件1
山西楼俊矿业集团
____年_____月份办公经费计划申请
填表日期
申请人:审批人:
山西楼俊矿业集团
办公用品领用申请单
领用部门:月份:
注:此表供领用常规办公用品时填写,请按程序报批。