酒店采购管理制度(完全版)
酒楼采购管理制度
酒楼采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒楼的采购管理，保障采购活动的合法合规进行，提高酒楼采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒楼的所有采购活动，包括食材、器具、设备等各类采购。
第三条酒楼的采购管理应当遵守国家有关法律法规，保证采购活动的公平、公正、透明。
第四条酒楼的采购管理应当以节约成本、提高效率和保障质量为原则，合理采购，严格控制采购成本。
第五条酒楼的采购管理应当倡导绿色环保理念，选择符合环保要求的产品和供应商。
第六条酒楼的采购管理应当保证供应商的合法合规，严格把关供应商的资质和信誉。
第七条酒楼的采购管理应当保证采购的食材符合食品安全要求，确保食品质量安全。
第八条酒楼的采购管理应当建立完善的采购档案，便于追溯和管理采购活动。
第二章采购流程第九条酒楼的采购按照采购计划进行，包括采购需求的确定、供应商的选择、采购合同的签订等。
第十条酒楼的采购需求由各部门提出，经过统一汇总形成采购计划，由采购部门审核并报批。
第十一条酒楼的采购部门应当根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价和比价，并评定供应商的合格性。
第十二条酒楼的采购部门应当根据评定结果，与供应商进行谈判，签订采购合同，明确采购的数量、质量、价格、交货期限等。
第十三条酒楼的采购部门应当收集和保存采购档案，确保采购活动的留痕和追溯。
第三章供应商管理第十四条酒楼的供应商应当具有合法经营资质，严格按照法律法规经营。
第十五条酒楼的供应商应当具有良好的信誉和服务记录，能够保证供货的及时、完整和质量安全。
第十六条酒楼的供应商应当具有绿色环保意识，选择环保产品和材料供应。
第十七条酒楼的供应商应当建立完善的质量管理体系，保证产品质量和安全。
第四章食材采购管理第十八条酒楼的食材采购应当遵守食品安全法律法规，确保食材安全。
第十九条酒楼的食材采购应当选择当地优质的农产品和畜产品，支持农村经济发展。
第二十条酒楼的食材采购应当建立完善的检验和监督机制，确保食材的质量安全。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒楼采购规章制度范本大全
酒楼采购规章制度范本大全第一章总则第一条为规范酒楼采购管理，提高酒楼运营效率，确保酒楼食材质量和营运利润，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒楼在进行采购活动中的管理，适用于酒楼的采购人员和相关工作人员。
第三条酒楼采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第四条酒楼采购管理应注重食材的安全和质量，提高酒楼的服务品质和竞争力。
第五条酒楼采购管理应注重成本控制和效率提升，优化酒楼的经营成果。
第二章采购流程第六条酒楼采购管理应按照采购流程执行，确保采购活动有序进行。
第七条采购需求应由酒楼经营管理部门提出，并经过审核批准后方可进行采购。
第八条采购人员应根据实际需要制定采购计划，明确采购的数量、品种、价格等要求。
第九条采购人员应根据采购计划选择供应商，进行询价比价，并选择性价比最优的供应商。
第十条采购人员应签订采购合同，并明确合同约定的内容和履行标准。
第十一条采购人员应按合同约定及时收货检验，确保所购食材的质量和数量无误。
第十二条采购人员应及时处理异常情况，确保采购活动顺利进行。
第三章供应商管理第十三条酒楼应建立供应商台账，记录供应商的基本信息、经营状况等。
第十四条酒楼应对供应商进行合规审查，确保供应商有资质、合法合规。
第十五条酒楼应与供应商建立长期合作关系，稳定供应商的质量和信誉。
第十六条酒楼应定期评估供应商的绩效，提出改进建议，并及时与供应商沟通协商解决问题。
第四章食材管理第十七条酒楼应建立食材管控台账，记录食材的采购、储存、使用等信息。
第十八条酒楼应制定严格的食材入库检验流程，确保食材的质量和安全。
第十九条酒楼应定期对食材进行检测，确保食材符合国家相关标准。
第二十条酒楼应制定合理的食材配送方案，确保食材的新鲜度和完整性。
第二十一条酒楼应建立食材库存管理系统，确保食材的安全和有效利用。
第五章成本控制第二十二条酒楼应建立成本管控台账，记录采购成本、食材成本、运营成本等信息。
第二十三条酒楼应制定科学的成本控制方案，减少不必要的浪费和损失。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、制度目的本制度主要是为了规范酒店采购流程，保证采购活动的合法、合理、透明化，降低采购成本，提高采购效率，确保酒店对于采购物资的需求能够得到满足。
二、适用范围本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于订购食材、清洁用品、办公设备等。
三、采购流程1. 采购需求确认•酒店负责人或有关部门提出需求•需求部门填写“采购申请单”，并注明物品名称、数量、规格、用途、预算等信息•酒店财务部门审核预算，并按照流程批准采购申请单•申请单由采购部门收集整理，启动采购流程2. 供应商采购资质审查•采购部门会对潜在供应商进行审查，对供应商的资质、信誉度、服务质量等进行评估•协议签署：确定目标供应商后，采购部门需与其签署协议，明确供应商基本信息、服务收费标准、服务水平要求等3. 采购物品报价•采购部门采用询价、竞价等方式收集供应商提供的报价•采购部门对提供的报价进行综合评估，选择最合适的供应商4. 审核文件准备•采购部门收集并组织相关的采购文件，并提交给负责资产和合同管理的部门进行审核•资产和合同管理的部门将审核结果反馈给采购部门，达成一致意见后，采购部门方可启动签订供货合同5. 供货合同签署•采购部门负责联系供应商，就供货事宜签署正式合同•签署的合同必须明确物品名称、数量、价值、质量、服务标准等6. 验收与入库•采购部门负责监督供应商实现交货时间、安排与供应商的物品验收过程并负责入库•采购部门需在物品验收后出具验收报告，并将文件归档四、采购合同管理•合同的起草应当严格按照国家法律和酒店的规定，未经酒店财务审核人员的批准不得签订合同•酒店采购合同采取书面形式，采购部门负责签订合同，各部门应规范实施五、采购档案管理•采购档案在采购完成后应当整理成档案，分门别类地存储，形成完整、规范的采购档案管理制度六、不合规行为处理•针对参与采购的员工发现不合规行为，酒店内部要进行调查，如需法律诉讼，应当依法采取行动七、制度执行和监督•酒店领导应当组织部门和管理人员认真贯彻和执行本制度•酒店财务部门和资产合同管理部门负责对采购活动进行全程监管和审查八、制度的修订和公告本制度修订应当符合酒店管理层的决策，各部门应当及时宣传制度的修订内容。
酒店采购部管理规章制度
第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理，提高采购效率，确保酒店经营成本的有效控制，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购部全体员工，以及其他参与采购活动的相关部门和个人。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划与预算第四条采购计划应根据酒店经营计划和库存情况制定，由采购部负责编制。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格和供应商报价等因素进行合理编制，经财务部门审核后报总经理批准。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更，确需变更的，应经采购部经理审批，并重新提交财务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。
第八条供应商的资质审查应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质等。
第九条供应商的合同签订应严格按照合同法及相关法律法规执行，明确双方的权利和义务。
第十条供应商的绩效考核应定期进行，考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。
第四章采购流程第十一条采购流程包括需求提出、采购申请、询价报价、采购审批、合同签订、货物验收、付款等环节。
第十二条需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经采购部审核后，提交给总经理审批。
第十三条询价报价：采购部根据采购需求，向至少三家供应商进行询价，并收集报价。
第十四条采购审批：采购部将询价结果和采购申请提交给总经理审批。
第十五条合同签订：合同经总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。
第十六条货物验收：采购部负责组织货物验收，确保货物符合合同要求。
第十七条付款：货物验收合格后，财务部门根据合同约定进行付款。
第五章采购质量控制第十八条采购部应加强对采购物品的质量控制，确保采购物品符合国家相关标准和酒店要求。
第十九条采购部应建立供应商质量档案，对供应商的质量进行跟踪管理。
第二十条采购部应定期对采购物品进行抽样检验，确保质量合格。
第六章监督与考核第二十一条采购部应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。
6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
未尽事宜，可由总经理酌情处理。
酒店名称：制定日期：修订日期：。
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福海酒店采购管理制度
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条、采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、行政经理、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类
至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店
使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善
保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购
回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐
款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条、采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物
品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食
品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根
据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好
物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、
商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工
作的意见，及进改进采购工作。
6、协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退
换货工作。
对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原
则下开展作业。
第三条、临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要
时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
临时物品的采购实施：
采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
临时物品的采购验证：
采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条、采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购
单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员
办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用
部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要
求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同
做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
行政部
2015.8.28。