出差及差旅费报销管理规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
员工出差与差旅费用报销管理规定
员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。
在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。
为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。
二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。
2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。
未经批准的出差费用将不予报销。
b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。
c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。
d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。
如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。
e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。
三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。
b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。
标准里程补贴标准请参考公司员工手册。
2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。
3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。
4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。
5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。
四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
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7000 元及以下
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5.3 交通
5.3.1 员工出差交通工具应根据具体情形做出选择，诸如距离、天气、时间及工作的轻重缓急等，时间、
安全及经济性应被看作是实际操作上的关键因素。
5.3.2 员工在出差中如果遇到意外情况（如航班延误、天气、客户临时改变日程等）需要改变出差行程
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A/0
1.目的 本规定旨在确定全体员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。
2.适用范围 本规定适用于公司全体员工。
3.用语定义 3.1 出差 前往办公所在城市及所辖县、镇以外的地方。 3.2 车费 从出发地到出差目的地之间乘坐长途交通工具（如汽车、火车等）发生的交通费用。 3.3 市内交通费 出差期间内出发地城市、目的地城市因工作需要乘坐的市内交通工具所发生的费用（包括机场至市区 或市区至机场的费用）。 3.4 住宿费 出差时实际住宿产生的真实费用。 3.5 出差补贴 出差期间（因旅途误餐、劳累等）给予的补贴（按天计算）。
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A/0
司至出发地城市机场或车站的交通工具应选择公交车、地铁和机场大巴（不得乘坐磁悬浮），由住 所出发乘坐出租车的，报销金额不得超过 20 元，到达目的地城市后至工作地点或旅店乘坐出租车 的，报销金额不得超过 50 元（部门负责人、主管不受此限制）。 5.5.3 北京地区的员工在出差期间入住 7 天酒店的，其市内交通费、住宿费报销须按照《七天酒店储值 金卡使用流程及管理细则》的规定执行。 5.5.4 负责广州业务的销售、工程和技术人员出差到广州，必须住宿在广州办事处，不得另行住宿，并 不得享受住宿补贴且相对应的市内交通费须按 50 元/天计算。 5.6 出差补贴 5.6.1 员工出差补贴统一按《住宿、交通及出差补贴标准表》上标准执行。员工在出差期间关机或超过 1 小时无法接通（乘飞机时间除外），扣除当天的全额补贴。 5.6.2 员工出差到达上海或北京，住宿地点由上海或北京的行政人员统一安排（不允许自行住宿），住宿 费报销标准按公司指定旅馆的标准执行，同时不再享受出差补贴，只按照在日常工作地点的餐费 标准享受午餐补贴（在报销单自行填列凭票报销）。 5.6.3 参加公司召开的会议、培训或活动时，出差期间不再享受出差补贴，其他标准不变（员工报销时 须注明出差目的是会议、培训或活动）。 5.6.4 在 12:00 之前离开出发地的，市内交通费、出差补贴按一天计算；在 12:00（含）之后离开出发地 的，市内交通费、出差补贴按半天计算。在 12:00（含）之前回到出发地的，市内交通费、出差补 贴按半天计算；在 12:00 之后回到出发地的，市内交通费、出差补贴按一天计算。 5.6.5 在 20:00（含）之后乘坐飞机离开出发地的，当天的出差补贴不予以享受。 5.7 出差天数 原则上员工每次出差天数不得超过 10 天，否则须部门负责人在出差申请单上就出差天数加以特别审批， 并再经副/总经理审批（员工在外需增加出差天数，须短信或电话形式向相关审批责任人申请，并在回 公司后两个工作日内补办时间延长的出差申请单）；出差天数以往返车票上的时间为准，中午 12 点之前 乘交通工具出差的当天算一天，12 点（含）之后出差当天算半天（出差当天上午须到公司报到）；员工 在当天 12 点之前回到出发地当天算半天，当天 12 点之后回到出发地当天算一天。特殊情况由报销人另 附说明并经相关审批责任人审批同意后可以报销。 5.8 差旅费报销 5.8.1 出差总结 员工出差结束后的 3 个工作日内须完成《出差总结》（见附件 2），并通过电子邮件等形式上报相
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运营 品质 销售 销售 人事 采购 部 部 三部 一部 部 部
市场 部
销售 财务 软件 工程 二部 部 部 部
技术 支持 部
北京 分公 司
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理)。
5.4 住宿费、市内交通费
5.4.1 公司员工出差住宿费、市内交通费按照《住宿、交通及出差补贴标准表》上标准实行总额限额，
即在住宿费和市内交通费两项标准限额之和总额内，员工凭出差期间有效、真实的住宿费和市内
交通费发票据实报销。
5.4.2 工程、技术人员因工作需要留在工地，且没有产生实际住宿费用的，可享受当地住宿标准 40%的住
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福建省、江苏省、山东省、辽宁省、河北省、吉林省、黑龙 江省、山西省、安徽省、河南省、湖南省、湖北省、江西省、 陕西省、四川省、云南、广西、新疆、贵州省、西藏、青海 省、甘肃省、宁夏、内蒙古（除 B 类城市外的所有城市）
备注：本表地区级城市中包含所辖县、镇
5.4.4 住宿费、市内交通费员工级别标准
根据员工职位级别不同分为三个档级，档级划分如下
A/0
卧票费的金额或飞机票的全额最高五折的金额，以及市内交通费、住宿费）。
借款人员
一般员工 部门主管 部门负责人 部门负责人以上级
别
出差借款审批权限
审批金额范围
审批责任人及流程
直接 上级
部门 负责 人
财务 部负 责人
3000 元及以下
√
√
√
3000 元以上
√
√
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5000 元及以下
√
√
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5000 元以上
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总额 300 元以上的）的出差报销必须提供等额的其他有效票据，并经副/总经理批准方可给予报销；
宴请客户及赠送礼品的发票如有遗失或与书面申请的内容不符，公司不予报销。
5.8.4 差旅费按最合理的正常行程路线支付，但因业务需要或天灾等不可抗拒因素而不能按原定路线实
施时，经相关审批责任人批准后，可按实际路线支付。
4.职责和权限 4.1 人事行政部 负责员工出差申请表备案管理。 4.2 财务部 负责差旅费报销管理审核。
5.业务内容 5.1 出差申请 公司员工出差前必须提前填报“出差申请单（见附件一）”一式两份，详细填写其中相应内容，经相关 审批责任人审批后方可出差（一份交人事行政部进行考勤记录；一份在预借借款时交财务部核准，并 在报销出差费用时附在报销单后）。 5.2 出差借款 员工出差凭“借款单”向财务部申请预支差旅费（只允许借车费、市内交通费和住宿费，其中非销售 人员可借金额为往返交通费、市内交通费和住宿费；销售人员可借金额为往返的汽车票费、火车硬座、
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关审批责任人审批（约见客户的须填写客户手机，如客户公司有几个联系人都必须填写联系人姓
名及联系方式，出差总结不符合要求者罚款 50 元、延时提交者罚款 50 元、超过提交时限两日者
罚款 100 元）；员工出差总结经相关审批责任人审批同意后，并在员工相应的差旅费报销单上确认
（注明出差总结完成），本次费用方可报销。
5.8.5 出差期间因业务需要产生的招待宴请客户及赠送礼品费用发票须单独填制报销单，经相关审批责
而导致费用改变的，应该事先通过短信或邮件请求相关审批责任人确认。对于情况紧急不能事先
确认的，应在事后 12 小时内书面报批，否则公司不给予报销。
5.3.3 交通工具一般为：汽车（专指长途巴士）、火车、飞机等。如果在夜间（晚 8:00 至次日凌晨 6:00）
连续乘坐 6 小时以上或白天连续乘坐 10 小时以上的，可乘硬卧铺车厢席位；未乘者，可按所购票
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上海广拓信息技术有限公司
作业办法
文件名称 出差及差旅费报销管理规定
生效日期
文件编号 分发号 版本/修订
2011 年 1 月 1 日 页 码 第 3 页 共 7 页
GT-WI-CW-001
受控标志
价的 60%给予补贴（乘特快车次的，按所购票价的 50%补贴）。员工若需乘坐飞机（销售人员报销
金额为机票原价的五折，销售部门的负责人、主管不受此限制）或火车软卧铺车厢席位出差等特