客供料管理规范

客供料管理规范

（ISO9001：2015）

第一章总则

第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：

1、A类：半成品、原料、辅料、包材；

2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、

3、C类：样品；

4、D类：工具设备、容器；

5、E类：在管理过程中形成的废品。

第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。

第四条职责：

1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。

2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。

3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。

4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。

第二章流程和细则

第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面

1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。

2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》

第七条入厂检验：

1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术研发部和车间协同保管，C类由技术研发部保管，D类由生产车间保管，E 类由仓储部保管）

2、验收不合格的，原则上予给退货。

3、验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。

4、让步接收必须达到以下方面：

A、必须有总裁审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；

B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），计划部、销售部、质检部、采购部等部门的会签。

C、让步接收必须由质检部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。

第九条入库（记录）：

1、对接收的物料要由保管部门开具《委托加工收料单》，一式四联，销售部、运货司机、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。

2、初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。

3、建帐要有手工帐和电子帐两者全有。

4、所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。

第十条领出：

1、客供物料使用部门，根据生产计划到保管部门办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式四联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部