流程管理制度(13P PDF)
流程管理制度
流程管理制度流程管理制度是指企业为了规范和优化内部运营流程而制定的一系列规章制度和管理方法。
有效的流程管理制度有助于提高企业的运作效率、降低成本、提升质量、增强竞争力等方面的优势。
下面是一个最新的关于流程管理制度的文档，字数远超1200字：第一条目的与原则为规范企业内部流程管理，提高运营效率，优化资源配置，制定本制度。
本制度的制定，遵循公开、公正、公平的原则，确保各个流程的公平性和有效性。
第二条适用范围本制度适用于公司内部的各个部门和流程，包括但不限于采购流程、生产流程、销售流程、财务流程等。
第三条流程管理的基本流程（一）流程验收1.每个部门应于每季度开始前提交本季度的流程计划，并至少提前三个工作日向上级部门报备，并设立流程验收小组，由相关部门负责人组成。
2.流程验收小组对申请的流程进行评估，根据流程计划的合理性、流程预期效果等因素，决定是否通过验收。
（二）流程制定1.流程验收通过的流程，由相关部门负责人根据实际操作情况，组织制定流程文件，详细说明流程的步骤、责任人、操作要求等。
2.流程文件应及时公布，并通知相关人员。
（三）流程执行1.根据流程文件，各个流程的执行人员按照要求进行操作。
2.在流程执行过程中，如遇问题或存在矛盾，应及时向上级部门报告，寻求解决方案。
（四）流程监控与评估1.流程监控小组定期对各个流程进行监控和评估，发现问题及时提出改进意见，并协助相关部门解决问题。
2.流程评估应包括流程的效率、成本控制、质量效果等方面的评价。
（五）流程优化1.定期对各个流程进行优化，通过流程监控和评估的结果，提出优化意见，并组织实施。
2.对于长期未优化或效果不佳的流程，应积极进行重构或淘汰，并引入更适合的流程。
第四条流程管理责任与监督（一）流程验收负责人1.流程验收负责人负责组织流程验收工作，确保流程审核的公正性和公平性。
2.流程验收负责人应及时处理流程验收中出现的问题和意见，并提出改进建议。
（二）流程制定负责人1.流程制定负责人负责组织制定流程文件，并定期对已实施的流程进行评估和优化。
流程 流程管理制度
流程流程管理制度第一章总则第一条为了规范和优化企业的各项业务流程，提高工作效率，保障工作质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部的各项业务流程管理，包括但不限于人事管理、财务管理、市场营销、生产管理等各个方面。
第三条流程管理是指企业按照事先设定的规范和流程，有条不紊地进行工作，确保各个环节之间的协调一致，达到高效运转的目的。
第四条流程管理应遵循“简化、规范、透明、监督”的原则，不断完善和优化流程，以提高企业整体运营效率。
第五条本制度由企业领导层负责制定、组织实施、监督检查，各部门负责具体的流程管理工作。
第二章流程管理的基本原则第六条流程管理应坚持以客户为中心，确保各项业务流程能够满足客户需求，提高客户满意度。
第七条流程管理应坚持“全员参与、全员负责”的原则，促进各部门之间的信息共享和协作。
第八条流程管理应坚持创新发展的原则，鼓励员工提出改进建议，不断完善和提高流程效率。
第九条流程管理应坚持科学管理的原则，制定合理的流程目标和指标，定期进行评估和调整。
第十条流程管理应坚持结果导向的原则，注重流程执行和实施效果，及时发现和解决问题。
第三章流程管理的主要内容第十一条流程管理的主要内容包括但不限于以下几个方面：（一）流程制定：确定各项业务流程的标准化和规范化，建立和完善流程图、流程说明书。
（二）流程审核：对各项业务流程进行审核和评估，及时发现和解决存在的问题和短板。
（三）流程改进：根据流程审核结果和反馈意见，制定并实施改进措施，不断完善和提高流程效率。
（四）流程执行：按照规定的流程要求，有序地执行各项流程，确保工作按照规定程序进行。
（五）流程监督：对各项业务流程进行监督和检查，确保流程的执行情况符合规定和标准。
（六）流程评估：定期对各项业务流程进行评估和考核，及时调整流程目标和改进方案。
第四章流程管理的具体措施第十二条为了有效实施流程管理，企业应采取以下具体措施：（一）建立流程管理工作小组，负责具体的流程管理工作，明确责任和分工。
公司流程管理制度(doc 3页)
公司流程管理制度(doc 3页)公司流程管理制度一、总则1. 为了规范公司内部管理，公司实行业务流程管理制度。
2.公司管理流程包括订货流程、厂家送货入库流程、业务员出库流程、业务员结算流程、门市销售管理流程等。
3.公司管理流程制度的具体规定由总经办制定，通过总经理会议讨论决定实施。
4.公司管理流程制度的修订，由总经办制定，通过总经理会议讨论决定实施。
5.新的管理流程制度出台，旧的管理流程制度自然废止，新流程通过各部门会议组织学习，贯彻执行。
二、分则（一）订货流程（二）厂家送货入库流程（三）业务员出库流程（四）业务员结算流程（五）门市销售流程1、现结2、赊销员工工作流程一、业务员工作流程1．7：55 –8：00到岗。
2．8：00 –8：30早会；例行内容：•汇报工作：拜访多少、客户成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交额多少。
•主管宣布检核结果：昨日检核业代A的线路，评分多少、具体情况如何，提出批评或表扬。
•主管宣布今天具体工作安排，销售价格政策的变动；询问有无困难问题、提建议，讨论话术。
3．准备出门（笔、笔记本、宣传品、抹布、名片、资料、订单、挂串旗的必备工具等）。
4．客户拜访：1）客户拜访工作内容：•定人、定路线、定期、定时拜访。
•库存管理（先进先出，前后线管理；保持货架的充足度；陈列位置醒目，集中摆放，所有产品中文商标朝外；正确的品牌顺序、包装顺序、警•整理服装仪容。
•检查户外广告。
•向客户打招呼，作自我介绍（注意不要怠慢客户的雇工）。
•询问上次进货送达情况，客诉处理情况。
•贴画，整理生动化设备（注意价格标识的清晰度）。
了解库存。
•指出货架摆放不规范影响销量的地方，同时进行前后线产品整理，货架清洁，摆放，并向店老板强调陈列对销售的帮助，灌输生动化观念（注意：充足度保持；先进先出；集中摆放，位置醒目，中文朝外，正确的品牌顺序、包装顺序；警示即期品）。
•展示当日进货政策价格，让客户考虑进货数量品项。
流程管理制度
流程管理制度一、制度目的为了提高工作效率、减少错误率、增加工作质量，制定本流程管理制度，旨在规范流程管理，提高工作效率，保证工作质量，达到公司发展目标。
二、适用范围本流程管理制度适用于全公司的各个部门、项目组，所有员工都要遵守。
三、定义1、流程：指一系列有序的工作环节，以达到特定目标，包括输入、加工和输出环节。
2、流程管理：指对流程的规范、监控和优化，以提高工作效率和质量。
4、流程文件：指流程图、工作指引、作业说明等流程管理所需要的文档。
四、流程管理要求1、流程规范化（1）制定每个流程的标准化操作程序，在流程文件中明确规定每个环节的输入、加工和输出。
（2）确保每个员工了解和理解相关流程，定期对员工进行培训，确保员工掌握流程的要求。
2、流程监控（1）设置流程监控机制，定期对关键环节进行抽查，确保流程的有效执行。
（2）流程负责人应及时上报流程执行情况，对异常流程进行处理，并及时反馈流程改进意见。
3、流程优化（1）流程负责人要定期对流程进行分析，发现问题和瓶颈，不断改进流程，提高工作效率。
（2）流程优化应根据员工反馈、客户需求以及公司发展情况进行调整，确保流程始终适应当前的工作环境。
五、流程管理流程1、流程建立（1）流程负责人根据具体工作需求，制定相应的流程，明确流程的输入、加工和输出。
（2）流程负责人将流程文件提交给相关部门负责人进行审批。
2、流程培训（1）流程负责人进行流程培训，将流程文件发放给相关人员，并进行培训，确保员工理解和掌握流程要求。
3、流程执行（1）员工根据流程文件进行工作操作，确保按照流程要求进行工作，完成流程的每一个环节。
（2）流程负责人定期对流程进行监控，确保流程的有效执行。
4、流程改进（1）流程负责人定期对流程进行分析，发现问题和瓶颈，及时改进流程，提高工作效率。
（2）员工可以提出有关流程改进的意见和建议，流程负责人定期评估并决定是否采纳。
六、责任与制度违纪1、流程负责人对所负责流程的执行质量负责，如发现流程执行不规范，应及时处理，并反馈给相关人员。
公司流程制度管理制度内容
公司流程制度管理制度内容第一章总则第一条为规范公司内部流程管理，提高工作效率和质量，特制定公司流程制度管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司内部各部门及全体员工，是公司内部管理的基础制度。
第三条公司流程制度管理应遵循规范、简洁、高效、透明的原则，确保各项制度的责任、权限、程序明确、执行确实、监督有效。
第二章流程制度编写第四条公司各部门应制定相适应的流程管理制度，确保在规定的程序内完成工作任务。
第五条流程制度的编制应充分调研、分析工作流程，确定相关程序和步骤。
第六条流程制度的编写应清晰、简洁、易懂，便于员工理解和执行。
第七条公司各部门制定的流程管理制度应经公司领导审批，确保各项制度的合法性和有效性。
第三章流程制度执行第八条公司各部门应根据制度规定的程序和流程行动，不得擅自篡改或变更。
第九条员工应按照流程制度的规定履行相应的责任和义务，确保工作的准确性和时效性。
第十条公司领导要对流程制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和处理问题。
第十一条对于违反流程制度的行为，公司应根据相关规定予以处理，以确保制度的严肃性和权威性。
第四章流程制度改进第十二条公司应定期评估和检讨流程制度，发现问题并及时做出调整和改进。
第十三条公司应鼓励员工对流程制度提出建议和意见，不断完善制度。
第十四条公司领导应根据制度执行情况和员工反馈意见，及时调整和完善流程制度。
第十五条公司应建立健全的流程制度管理制度改进机制，确保制度的持续有效性和优化。
第五章附则第十六条本制度的解释权归公司管理部门所有。
第十七条本制度自发布之日起生效。
第十八条有关公司流程制度管理的具体细则由公司另行制定并公布。
以上内容为公司流程制度管理制度的主要内容，公司内部各部门和员工应遵守相关规定，确保公司内部管理的有序进行。
公司流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务有序开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，是公司内部管理的基本规范，所有员工必须遵守。
第三条本制度旨在通过优化流程，提高工作效率，降低运营成本，增强公司核心竞争力。
第二章流程管理原则第四条目标导向原则：流程设计应以实现公司战略目标为导向，确保流程的有效性和高效性。
第五条简化高效原则：流程设计应尽可能简化，减少不必要的环节，提高工作效率。
第六条标准化原则：流程管理应遵循标准化、规范化的要求，确保流程的可操作性和可复制性。
第七条持续改进原则：流程管理应持续跟踪和改进，以适应公司发展和外部环境的变化。
第三章流程管理职责第八条公司总经理负责审批和监督公司流程管理制度的实施，确保流程管理目标的实现。
第九条各部门负责人负责本部门流程的梳理、优化和实施，确保流程在本部门的正常运行。
第十条流程管理办公室（以下简称“流程办”）负责公司流程管理的日常工作，包括流程梳理、优化、培训、监督和评估等。
第四章流程管理流程第十一条流程梳理：各部门根据业务需求，对本部门流程进行梳理，形成流程图。
第十二条流程优化：流程办组织相关部门对梳理出的流程进行评估，提出优化建议，经公司总经理审批后实施。
第十三条流程实施：各部门按照优化后的流程进行实施，流程办负责监督。
第十四条流程培训：流程办组织对相关人员进行流程培训，确保员工了解和掌握流程要求。
第十五条流程评估：流程办定期对流程实施情况进行评估，发现问题及时反馈，并提出改进措施。
第五章流程管理要求第十六条流程设计要求：流程设计应遵循合法性、合规性、合理性原则，确保流程的有效性和合规性。
第十七条流程执行要求：员工应严格按照流程执行，不得擅自改变流程。
第十八条流程变更要求：如需变更流程，需经相关部门评估，报公司总经理审批后方可实施。
第十九条流程保密要求：涉及公司商业秘密的流程，应严格保密，不得泄露。
第六章奖惩措施第二十条对在流程管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
流程管理制度
******************公司流程管理制度深圳市清溢和衡管理咨询有限公司年月日目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、术语 (3)四、流程管控的组织管理 (3)五、流程编写格式规范...................................... 错误!未定义书签。
六、流程管理程序 (4)七、管理规定 (7)八、批评与处罚 (7)九、附则 (8)附件1：流程需求调研表 (9)附件2：年/月流程计划 (10)附件3：流程运行检查表 (11)附件4：员工违反流程登记表 (12)一、目的通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者的职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，完善公司经营及内部管理，强化公司工作流程的执行力，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和赢利能力的目的。
二、适用范围本规定适用于公司所有业务及职能部门流程管理、执行与监控工作。
三、术语1、流程监控：是指通过对公司各部门发布流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验流程落实和执行情况，对流程管理体系进行优化和完善，以不断提升组织员工工作规范和执行力的过程。
2、自查：由公司总经办、人力资源部、流程执行部门负责人每月定期对公司流程的培训及执行情况进行检查。
四、流程管控的组织管理1、总经理是工作流程的最终批准人，主要工作职责：1）对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权；2）对工作流程管理中出现流程争议的最终裁定权。
2、总经办和人力资源部是工作流程管理的日常归口管理部门，总经办主要负责业务流程培训及执行情况的检查和实施管控工作，人力资源部负责管理流程培训及执行情况的检查和实施管控工作。
主要工作职责如下：1）负责流程监控体系的建立与完善，对公司流程管理体系优化的指导与监督，并组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细则。
2）负责指导各部门的流程建设与运行监控，检验各部门流程执行力，并提供相关咨询服务。
流程管理制度
流程管理制度
1.流程定义和建立：制定明确的流程目标和流程图，详细描述每个环
节的工作内容和责任。
同时，建立流程评估机制，及时发现和解决流程中
的问题，并及时进行更新和优化。
流程的定义和建立需要参考相关的公司
策略和战略，确保其与组织目标一致。
2.流程执行和监控：每个流程环节需要有明确的责任人和执行规范，
确保流程的顺利运行和及时反馈。
此外，还需要建立流程执行的监控机制，通过数据分析和绩效评估，及时发现问题和瓶颈，并采取相应的措施进行
改进。
3.流程培训和改进：为相关人员提供流程培训，确保他们理解和掌握
流程执行的要求和规范。
同时，鼓励员工对流程进行反馈和改进的建议，
建立员工参与流程改进的机制，提高流程的适应性和灵活性。
4.流程的标准化和优化：对于重复性、标准化的流程，需建立相应的
标准化和规范化的操作手册，明确各个环节的标准操作和服务质量要求。
同时，通过持续的流程优化，提高工作效率和质量，降低成本和错误率。
5.流程的审计和改善：定期对流程进行审计，发现问题和风险，并及
时进行改善。
同时，根据流程分析的结果，确定改进策略，并跟踪改进效果，确保流程运作更加顺畅和高效。
总结来说，流程管理制度是企业管理的重要组成部分，对于提高组织
效率和质量具有重要意义。
通过制定明确的流程目标和流程图，按照流程
执行和监控机制执行，开展流程培训和改进，标准化和优化流程，以及进
行流程审计和改善，可以保证组织稳定运行和持续改进。
随着时代的不断
发展和进步，流程管理制度需要不断地进行调整和优化，以适应不断变化的市场环境和业务需求。
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总经理
对流程制 定进行终 审（必要 时提交总 经理办公 会进行讨
流程管理制度
第一章 总则
1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体 系有效运行和持续改进，特制订本制度。 1.2.原则： 1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方 向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查 找责任人。 1.2.2. 效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、 评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高 效流转。 1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的 适 用 条 件 ，确 保 流 程 的 持 续 有 效 运 行 ；流 程 需 定 期 评 审 ，促 使 流 程 不 断 优 化 ， 使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。 1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运 行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。 1.4．组织管理 1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总 经理办公会核准。 1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、 优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训； 监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集 流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。 1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵 头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流 程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核， 发现问题，找出改进的方法。
第二章 流程制定、实施、反馈、评价、优化
2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、 论证后按下列程序制定流程。 2.1.1．由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请，填写《流程制定申请表》， 对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案； 2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程制 定的调研，对流程制定方案进行必要修改和建议，提出评审意见； 2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行 政总监进行审核，提出审核意见； 2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理 审批。 2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有 按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。
流程类别
□ 核心流程 □ 辅助流程
分析存在问题
纠正整改措施
责任人意见 整改时间限定 跟踪效果评价 分管领导意见 行政总监意见
备注
年 月 日至
年月日
流程评价表
流程名称
涉及责任部门 和人员
评价项目
评价指标
责任部门配备是否齐全
与实际符合程 度
工作内容是否明确 配套相关制度规章是否建立 是否符合公司现阶段发展需要
申请类别： □奖励 □处罚 姓名
申请时间： 所属部门
年 月日
奖惩事由 （工作表现、流程 绩效、达成成果或 造成影响和损失等
进行描述）
企业管理部意见 人力资源部意见
分管领导意见 行政总监意见
总经理意见 备注
《流程管理制度》作业流程表
序 号
工作事项
部门/
人
发起 工作内容
审议 部门/人 工作内容
审核 部门/人 工作内容
流程预涉及部 门或人员
初步流程图
流程评审小组\ 企业管理部意
见
分管领导意见
行政总监 意见
总经理意见
备注
流程制定申请表
填表时间： 年 月 日 申请人
□ 核心流程 流程类别
□ 辅助流程
（注：可附页）
（注：可附页）
检查部门/人员 检查流程名称
检查记录要点
纠正整改通知单
填表时间： 年 月 日
被检查部门/人员
并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。具体奖惩参照公 司《员工奖惩管理办法》执行。
附件： 附 1：《流程制定申请表》 附 2：《流程纠正整改通知单》 附 3：《流程评价表》 附 4：《流程优化申请表》 附 5：《流程奖惩申请单》 附 6：作业流程表
申请部门 流程预名称
申请/废止原因 （目的、必要 性、可行性等）
流程优化所需 资源配合
流程优化预期 效果
序 小组成
号
员
1 组长
2 副组长
3 组员
4
附：流程优化方案说明
流程评审小组成员建议名单
姓名
来源部门
企业管理部 （主导部门） （流程涉及部门）
职务
（ 版面不够可附页说明 ）
企业管理部 意见
流程评审小组 意见
分管领导意见
行政总监意见
总经理意见
意见签署栏
流程奖惩申请单
第三章 流程的培训、争议解决、奖惩
3.1.流程的培训：流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。 3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；新流程、优化流程在实施前必须对相关 部门和人员培训一次。 3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。 3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。 3.2.争议的解决： 3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能 达成一致的，各方可在 5 个工作日内提交企业管理部仲裁。 3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《流程纠正整改通知单》，存在 异议，可在 3 个工作日内提交行政总监仲裁。 3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，予以奖励 3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的； 3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者； 3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者； 3.3.4.其他认定有利公司的行为。 3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，予以处罚 3.4.1.未按流程制度规定执行的； 3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的； 3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损失的； 3.4.4.无故不参加流程相关培训的； 3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的； 3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的； 3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的； 3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的； 3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。 3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理 部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，
注：当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损 失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电 话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额 50 万以上的 核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个 人代为处理（总经理授权除外）。 2.3.流程实施的管控：流程的实施情况由领导逐级监督、管控：公司总经理负责 管控副总经理、总监的流程管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门的 流程管理实施情况；企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况；各 职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。 2.4.流程实施情况的检查监督： 2.4.1.核 心 流 程 由 企 业 管 理 部 不 定 期 检 查 ， 每半年全面抽查一到两次，调查各 部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部 门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、 行政总监各一份。 2.4.2.辅 助 管 理 流 程 由 企 业 管 理 部 定 期 检 查 ， 每季度抽查一次，调查各部门流
审批 部门/人 工作内容
执行
部门/ 人
工作内容
1
流程制定
各部门
提出流程申请，填 写《流程制定申请 表》，对设定新流 流程评审 程的必要性和可 小组 操作性进行描述， 提出文字性方案
对流程的必 要性、可操作 性、符合性、 适应性等进 行论证，对制 定方案提出 修改意见和
建议
部门分管 总监
行政总监
对流程设定 进行审核， 提出修改意 见
程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相 关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政 总监各一份。 2.4.3.各 职 能 部 门 定 期 或 不 定 期 自 检 自 查 ， 发现问题及时形成文字资料向企业 管理部和分管领导汇报。 2.4.4. 对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理部， 由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。 2.5.流程的反馈与评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写 《流程评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析流程执行存在的问题和建 议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈的情 况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。 2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每 年一次，由企业管理部根据全年运行情况，提出优化方案；特殊优化根据公司需 求紧急程度，适时提出优化建议，具体操作步骤： 2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈流程 运营中的问题和建议，企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优化进 行立项，并由企业管理部统一提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；特殊 优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》； 优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述， 提出文字性方案； 2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流 程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，提出评审意见； 2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行 政总监进行审核，提出审核意见； 2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理 审批。