供应商质量过程控制计划审核汇总表
供应商审核表
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4
G
1 of 5
Rev. NE
供应商审核表
No. QUESTION 问题 EVIDENCE REQUIRED 需要的凭证 implement 执行
Specifications, instructions, measurement results.. 规范、指导 书、测量结果…
COMMENTS 注释
4
G4Leabharlann 3Y5Is customer service guaranteed, and are complaints recorded and evaluated? 担保客户服务，并且记录和评价反馈？
Records of Ninebot visits/audits and derived actions, Customer incident follow up, Communication of improvement actions, CAR follow up Ninebot参观/审核和衍生问题，客户事件跟进， 改进行动的交流，CAR跟踪
4 21
G 24
2. Technical Information Availability 技术资料有效性
7 Does the supplier have the most current customer approved drawing? 供应商是否有经客户核准的最新图纸？ Supplier must have current drawings and specification. 供应 Check for Procedure for verifying revision levels of drawings and specifications. 对核实图纸和规范修订水平的程序进行检查 商必须有最近图纸和规范. Assure receiving inspection, rework, scrap, gauging/inspection and shipping matches the Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. 确保接收检验、再加工、废料、测 量/检查和运送符合过程流程图和车间的观测 > Verify that ALL high RPN or Critical line items have action plans which include Error Proofing. 核实所有高RPN或临界线项 目具有行动计划，包括过失试验 > Verify that PFMEA is updated as required & matches Control Plan (Review CAR's). 核实PFMEA按要求更新且符合控制计划 (回顾CAR) > Verify any current failure mode is present on the PFMEA. 校 验任何PFMEA上列的最新失效模式 Verify current dates, etc. of PCP document. 核实PCP文档的当 前日期等。 Verify that PFMEA is updated as required and matches Process Control Plan. 核实PFMEA 按要求更新并与过程控制计划一致 。 Manufacturing and inspection and test documents up to date (change status) and present on workplace 现场制造、检验和测 试文件的更新（更改状态）和目前状态 SCORE / POTENTIAL 得分/潜能 4 G
最新体系分析表-MAQMSA次级供应商最低质量体系要求审核查检表
作用的连接。应用在质量管理系统中时，这种方法强调了以下重要性
a)理解和满足要求
b)依照附加值来考虑过程
c)获得过程绩效和有效性的结果
d)持续改进:基于客观测量的过程
10
要素3：绩效
1.客户满意度
组织应通过对实现过程绩效的持续评估监控客户满意度。绩效指标应以客观数据为基础，包括，但不限于:
4
小部分符合，有严重的偏差（满足约1/4以上的规定要求）
0
完全不符合
∑总评分分数
符合率=×100%
（%）（总稽核项目）-N/A不适用项目×10
（）
符合率=×100%
〔31-（5）〕×10
= %
主任稽核员
稽核员
由指定实验室进行零件评估;
与客户达成一致的其它方式
6
3.供应商监控
供应商绩效应通过以下指标进行监控:
交付产品符合要求，
交付时间绩效(包括超额运费事件)和客户
抱，包括现场退货。
组织应促进供应商对其生产过程绩效的监控，
包括供应商对其过程的自我评估
6
4.问题解决和根源分析
组织应有明确过程来解决问题进而识别和消
组织应保持由客户零件批准过程要求指定的制造过程能力或业绩。组织应确保控制计划和过程流程图的执行，包括对指定内容的遵守：
测量技术；
抽样计划；
验收标准；
未能达成验收标准时的反应计划；
记录重要的过程事件，如工具变更或机器修理。
组织应从不具有统计能力或不稳定的特性的控制计划中启动反应计划。当需要时，这些反应计划应包括对产品的控制和100%检验。组织随后应完成改善措施方案，指示具体的进度和分配的任务以确保该过程变得稳定和有能力。当要求时该方案将由客户审核和批准。
GM供应商质量过程控制计划审核表
节拍生产标准1960-B 节拍生产标准1927-16供应商质量过程控制计划审核汇总表Date:Supplier Name:供应商名称Mfg.DUNS:Plant Location &Country:公司地址/国家Auditor:(SQE,SQI)Auditor Phone:评审员评审员电话Auditor:E-Mail:评审员邮箱通用分部Part Number (s):Part Name:零件编号Drawing Date:图面日期设计变更单号PPAP/In terim/Be nestare Status:Progra m 生产件批准车型年份项目Creativit y Team:开发项目，样商品Reason For 评审依据保安件Type of Audit:WWP Supplier QualityGM 1960-B Process Control Plan Audit Summary SheetGM 1927-16Supplier Phone:供应商电话GM Division:EWO #: / ODM #Eng. Change Level:Model Year:Commodity:Safety Related Part ?Product Validation/Qualification Complete:FutureLaunchCurrentPartialOtherInitial Follow Up Run at Rate (GP9 Attachement B)Yes NoYes No N/AN/A评审类型产品有效期质量完成情况Driver of Audit:评审范围Focus of Audit:评审要点Approve d 批准批准，同时需要文档没批准复评日期YesNoN/A1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.Approved, but need Documentation Not Approved Follow-Up Audit Date:TECHNICAL INFORMATION AVAILABILITYCommentsAre actual drawings availabe at production facility with the latest最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？Does the supplier have the final customer approved drawing?供应商是否有最终顾客批准的图纸？Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs,图纸内容是否完整？Are all technical regulations/CTS/SSTS available?所有的技术标准是否有效？If supplier is design responsible, has DFMEA been used todevelop the PFMEA?如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作PFMEA？QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION Is a Process Flow Diagram available?过程流程图是否有效？Does the Process Flow Diagram include receiving?过程流程是否包括让步接收？Does the Process Flow Diagram include rework?过程流程是否包括返工返修？Does the Process Flow Diagram include scrap?过程流程是否包括报废？Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection?过程流程是否包括计量器具？Does the Process Flow Diagram include shipping?过程流程是否包括交付？Does the Process Flow Diagram include labeling and Part ID atreceiving, WHIP, finished good and shipping areas?过程流程是否包括产品标识和接受零件代码，whip,成品，发货区域？Is there a PFMEA available?是否有有效的PFMEA？Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers match Process flowand include KPCs/PQCs/KCCs)?PFMEA 是否可接收？Is there any evidence that it is kept up to date?是否有改进的证据？APQP Confirmation Mgmt. Request Plant Request Run @ RateTop FocusCSL-1CSL-2Major Disruption DD&WComponent Check Plan Critical Fastner (D02)D/PFMEAShutdown/Start Up Audit CPIP/WarrantyOtherPart / Assembly Line /Cell Operation / MachineComplete Mfg. SystemQuality System -Ongoing Documentation16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Is there a Process Control Plan (PCP) available?是否有有效的过程控制计划？Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)?过程控制计划是否可接收（与PFMEA匹配的参数和流程，包括过程特性/产品特性，如早期生产限制合适，是否包括最新的EWO/ODM）？Are all "Current Controls" listed on the PFMEA detailed on the所有PFMEA 中标注的当前的控制方法是否具体体现在控Are process controls in place in the PCP to address the high PFMEA Risk Priority Numbers?PFMEA中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划中？Is there a procedure/process for Continuous Improvement for是否建立了优先减少风险的持续改进过程？Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP?在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特Are sample sizes and check frequency for each operation是否合理的规定了每个过程的样品尺寸和检验频次？Do your supplier's provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part?供应商是否获得协力厂商提供的零组件材质证明和试验报告等证据？Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production?是否依据协力厂商提供的检验证明实施进料检验？When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part?当零部件有可追溯性要求时，是否作了标识并能追溯到产品形成的过程？Is the workplace properly configured and matches Process Flow 是否配置了合理的工作场所并与过程流程图相符合？Are all tools and gauges properly identified?所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要Are all gauges calibrated?所有量检具是否定期校验？Are all tools and gauges certified?所有配置的工具和量检具能否提供表明校验状态的合格证明？Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%?所有量检具的重复性和再现性是否小于10%？Do all gauges have proper operator instructions?所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？Are proper operator instructions available for each operation?操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts?作业指导书是否详细标注了正常操作所需的内容（包括手工制品）Is there Standardized Work?是否将作业指导书配挂在现场？Is the Standradized Work being followed?是否按作业指导书操作？Do the operators understand the instructions?37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.操作员是否了解作业指导书内容？Have operators been properly trained?操作者是否经过适当的培训Are boundary samples (BS) available to operators?操作者是否有合适的限度样件？Are boundary samples (BS) in use?限度样件是否在现场使用？Are Master Parts or samples available to confirm inspection?是否依据标准样件进行确认检验？Are Master Parts available for error proofing devices?标准样件对防呆装置是否有效？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and 是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？Are listed tests and inspections per control plan, actually每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？Where the Process Control Plan calls for SPC are the data控制计划规定的SPC能否提供合适数据记录？Are the Upper Control Limits (ULC) current?控制图的上控制限是否为现行的？Are the Lower Control Limits (LCL) current?控制图的下控制限是否为现行的？Does the data make sense and are reasonable control limits数据是否合理，数据限（线）是否依据数据计算？Are out of control points noted with the corrective action taken?对超出控制限的点是否采取适当的对策？Are product audits showing acceptable results for Final Product?产品最终审核的结果是否满足接受准则？Does the manufacturing process demonstrate the required capability or performance?制造过程是否显示了所要求的能力和性能？Does packaging and material handling protect parts from包装和包装材料是否起到有效的防护作用？Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed throughout the process to shipping area; including repair/rework areas?在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修Are all parts and components labeled properly?所有零部件是否正确标识？QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT Is there a process for documenting and tracking Downtime?是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记Is there a process for documenting and tracking Scrap?是否建立了废品控制过程的文件？Is there a process for documenting and tracking Premium是否建立了超额费用的文件？Is there a process for documenting and tracking Plant Problem 是否建立了设备停机故障的文件？Does leadership ensure that Out of Control Conditions are领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？Are Action Plans (AP) followed?是否实施了反应计划？Is responsibility for implementation assigned and do peopleunderstand their responsibility?是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？62.63.64.65.66.67.Auditors Comme nts:Supplier Represe ntative Signatur e GMReprese ntative Signatur eAre problems quickly communicated to people who can help?是否建立了有效的内部沟通系统？Does the support system respond to the operator?操作者是否熟悉操作系统？If more than one shift, does information part passes across是否所有的结果都有记录？Are suitable actions taken in case of deviations?当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措当多班轮换时，能否将当班的产品信息传递给Are all checks to be done under the PCP requirements所有在 PCP要求下的检查记录是否得到执行？Are results properly documented?。
北汽福田供应商质量审核汇总表
□客户文件 □相关的法律法规、行业标 准 □供应商文件
□记录的格式是最新有效的版本；
□现场的表单记录
□作业人员及时、准确、清晰填写相关信息；
□归档的表单记录
□按要求对记录进行归档、标识和保存。
基础管理
4/6
福田汽车
是否具有存放文件
A5.5 和记录的适宜环
8
境？
A6 标准化作业
5.50
是否对产品和过程
□现场看板 □色标、图表、警示卡等
□5S/TPM检查记录表 □5S/TPM培训记录表 □5S/TPM评比报告
现场 现场
□工装包括配套在设备上使用的夹具、模具、刀具、辅具等； □履历卡记录了设备工装的主要信息和维护维修记录； □设备工装台账无遗漏，相关信息及时更新，关键设备已经被定义和识别；
□设备工装履历卡 □设备工装台账
A6.1*
的关键风险点，都 建立了适宜的作业
8
指导书？
是否对返工返修、
A6.2 临时作业等情况建
2
立了作业指导书？
在实施纠正预防措
施时，是否及时更
A6.3 新相关作业指导
6
书？是否定期优化
作业指导书？
作业人员是否都理
A6.4 解并遵守相关的标
6
准化作业流程？
A7 不合格品控制
5.67
是否建立了适宜的
□体系/过程内审计划 □内审首次/末次会议记录 □内审记录、不符合项报告 □体系/过程内审报告
□基于产品特性分级和客户视角编制了合适的内部产品审核标准； □产品审核计划覆盖到了典型产品，产品审核人员和日程安排合理； □产品审核人员具备开展产品审核的能力； □产品审核过程进行了详细的记录，合理进行抽样，正确的进行检测和评 分；
供应商质量控制计划审核表
供应商质量控制计划审核表供应商质量控制计划审核表1供应商质量控制计划审核表1. 供⽅处是否为最新更改⽔平的图纸?2. 供⽅处图纸是否经最终⽤户正式批准?3. 供⽅处图纸是否完整(耐久性、⼏何尺⼨、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定位基准等)4. 所有相关技术⽂件、资料、标准及政府法规是否齐全?是否应⽤了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5. 如果由供应商负责设计, 使⽤设计故障模式和后果分析来产⽣⽣产流程故障模式和后果分析么? ( 解释: 该项⽬是要求项⽬, 如果是供⽅负责设计, 要求供⽅做DFMEA)质量体系⽂件6. 过程流程图是否能够接受(包括接收, 返⼯, 返修, 贴标签, 废品区,检验/检测/测量和运输)?27. PFMEA是否能够接受(风险顺序数值, 编号与流程图⼀致, 包括关键产品特性KPC) 、和参数( 关键过程参数KCC) , 产品质量特性( PQC) , 过程监控点( PMP) 等);是否有证据有表明此⽂件动态更新?是否有FMEA,令⼈满意么? ( 从潜在风险系数、与⽣产流程相符的数量, 及是否包括⽣产和程序要求的规定等⽅⾯考虑) 有证据表明这⼀⽂件正在使⽤么? 是否有证据表明该⽂件是⼀个变动的⽂件? ( FMEA, ⽆论DFMEA还是PFMEA,都应该仔细的进⾏分析, 查看每⼀个步骤, 看是否合理, 包括潜在失效模式、失效的起因机理、现⾏控制⽅法、严重度等。
其中失效机理以及现⾏控制⽅法是关键, 直接能够让⼈了解是否能够真正的解决出现的问题。
FMEA是⼀个变动的⽂件,当接到顾客的抱怨或⾃⼰发现问题之后,应该进⾏分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)8. 有⽆过程控制计划 (PCP),3是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图⼀致, 包括KPC/PQC/KCC, GP-12 －适⽤时,最新的ODM)? 现⾏版本如涉及⼯艺、过程、材料等的更改, 是否经富佳的书⾯确认?过程控制计划是否有效并能够接受么? ( 数值与PFMEA和⼯艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、如果适⽤的话, 以及是否包括最新的⼯程修改单等⽅⾯的考虑。
PCPA-BAIC版1009审核版
是否安全 Future Launch Other是否完成 Follow UpRun at RateAPQP ConfirmationMgmt. RequestPlant Request CPIP/WarrantyTop FocusCSL-1CSL-2Major DisruptionShutdown/Start Up AuditComponent Check PlanCritical FastnerDD&WOtherPart / AssemblyLine /CellComplete Mfg. SystemOperation / MachineQuality System - Ongoing Documentation4444218Total Potential 20=>4328. PFMEA 的可接受性PFMEA Acceptable 2433N/K 214. RPN 持续降低计划RPN reduction plan4229Total Potential 44=>32424442425. 正确的WI Proper Operator Instructions 4413244433. 标准样件Master Parts/可使用样件Samples Available 234. 防错标样Master Parts for Error Proofing 135. 工装预防性维护Preventative Maintenance Plan on Tools4237. 设备TPM Prev. Maint. Plan on Equipment 222204224488Total Potential 124=>44444244434TotalPotential 36=>90%18GREEN 分值Pts 66%29RED 071%88YELLOW 194%34GREEN 290%36RED380%169RED4NRSummary Scoring:Green≥ 90%Yellow70-89%Red <69%有条件通过，需要文件验证Approved, but need Documentation不通过Not ApprovedSupplier Representative Name with Signature BAIC －SQ Representative SignatureBAIC- SQ majordomoSignature（工作表中强制性要求不是绿色状态时将直接影响PCPA分值和是否通过）工厂地址和所在国家:Plant Location & Country:零件名称:Part Name:车型年:Model Year:Current Partial 供应商电话:Supplier Phone:BAIC 区域（制造基地）:BAIC Division:审核员电话:Auditor Phone: Run @ Rate D/PFMEA ECO #: 工程更改等级:Eng. Change Level:是否完成产品验证:Product Validation/Qualification Complete:是否安全件？Safety Related Part ？审核原因Reason For Audit:Initial 项目:Program审核目的Driver of Audit:供应商名称:Supplier Name:供应商制造厂代码:Supplier Mfg. NO.:审核员:(SQE)Auditor: (SQE)审核员电邮地址:Auditor: E-Mail:零件编号:Part Number (s):图纸日期:Drawing Date:PPAP 状态:PPAP Status:审核类型:Type of Audit:采购功能组:Creativity Team:审核重点:Focus of Audit:跟踪审核日期Follow-Up Audit Date:供应商代表签BAIC-SQ 代表签字通过Approved94.44%51.实施的职责权限 Implementation Responsibility 54. 所有班次的信息传递Information across all shifts56. QSB 评审 QSB AuditBAIC-SQ 部长签字43.最终产品审核Product Audits for Final Product 46. 整个生产的在制品处置WIP for Final Product50. 行动措施跟踪Action Plans Followed52. 信息通报Communication53. 操作员支持Support System for Operators 55. 检查要求的执行Check Requirements Performed47. 零件及零部件标识Parts and Components Label70.97%48.停线跟踪 Tracking of Downtime49. 不受控情况解决Out of Control Conditions 31. 经培训的操作员Operators Trained32. 可使用的边界样件Boundary Samples Available管理层实施质量体系 Quality System Implementation by Management38. PM 计划包括充分的备用工装Plan include adequate spare tools39. 统计过程控制数据SPC Data40. 上控制限ULC41. 合理的控制限Reasonable Control Limits 42. 超出控制限的处置Out of Control Limits44. 产能研究Capability Studies45. 包装和物料搬运Packaging and Material Handling 20. 适当的工厂布局Workplace Properly Configured 21. 工装量检具识别Tools and Gauges Identified36. 工装变更后质量验证Tool Change part quality verification 23. 工装量检具验证Tools and Gauges Certified26. 全工位指导Operator Instructions at Each Operation 27.详细的标准化作业 指导Detailed Standardized Work 29. 执行标准化作业Standardized Work Followed 30. 操作员理解作业Operators Understand Instructions 15. 持续改进流程Continuous Improvement Process16. 样件数量和频次Sample Sizes and Frequency1. 实际的图纸Actual Drawing2. 被批准的图纸Approved Drawing3. 完整的图纸Print Complete22. 量检具校验Gauges Calibrated7. 有PFMEAPFMEA Available9. 动态且最新的PFMEA Evidence PFMEA Up to Date 10. 有过程控制计划Process Control Plan (PCP) Available 11. 过程控制计划可接受PCP Acceptable 12. 控制计划完整有效PCP address all print requirements 13. 当前状态的Current Controls PFMEA and PCP 28. 标准化作业Standardized Work 质量体系实施 计划 Quality System Implementation Plan17. 批准的物料清单Approved Material List18. 进货物料的控制Controls in Place for Incoming Material 19. 零件追溯性Parts have Traceability 65.91%90.00%24. 测量系统分析Gauge Repeatability and Reproducibility 6. 过程流程图Process Flow Diagram (PFD)供应商质量 过程控制计划审核总结表Supplier Quality Process Control Plan Audit Summary Sheet技术信息Technical Information Availability 评分说明Element Scoring4. 技术规范Technical Regulations5. 经验教训积累DFMEA to PFMEA专业组:Commodity:技术信息有效性 Technical Information Availability质量体系文件 Quality System DocumentationOverall 公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划Element is not in place and no evidence of plans to implement 公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划Element is not in place but a plan to implement is documented 公司现有该要求项，但公司没有按要求实施Element is in place but it is not being followed 公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施Element in place but not followed at each job or all the time 公司现有该要求项，并且按要求完全实施Element is in place and it is being followed质量系统文件Quality System Documentation质量体系实施计划Quality System Implementation Plan 管理层实施质量体系Quality System Implementation byManagement整合关注项BindingsYesNoN/A新产品投产现有产品部分审核其他：初次审核跟踪审核按节拍生产APQP 确认管理层要求工厂要求按节拍生产钻深钻横（3*5个为什么）零部件检验计划关键部件(D 零件)设计/过程失效模式及后果分析重点关注一级受控发运二级受控发运重大中断停线后重新启动审核现产品改进流程/售后其他零件/总成生产线/单元完整的制造系统Yes No N/A 操作工序/机器设备质量体系-使用中的文件功能模块原材料零部件标准件其他外饰底盘车身内饰动力标准件/辅料。
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
供应商审核表
供应商审核表
审核项目和评分
1．质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3．设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4．工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：
4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5．产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
5.5 搬运、存储、包装和交货
6．风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。
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50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.Auditors Comme nts:
对超出控制限的点是否采取适当的对策？
Are product audits showing acceptable results for Final Product?
产品最终审核的结果是否满足接受准则？
Does the manufacturing process demonstrate the required
capability or performance?制造过程是否显示了所要求的能力和性能？
Does packaging and material handling protect parts from
包装和包装材料是否起到有效的防护作用？
Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final
product followed throughout the process to shipping area;including repair/rework areas?在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修Are all parts and components labeled properly?所有零部件是否正确标识？
QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT Is there a process for documenting and tracking Downtime?
是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记
Is there a process for documenting and tracking Scrap?
是否建立了废品控制过程的文件？
Is there a process for documenting and tracking Premium
是否建立了超额费用的文件？
Is there a process for documenting and tracking Plant Problem
是否建立了设备停机故障的文件？
Does leadership ensure that Out of Control Conditions are
领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？Are Action Plans (AP) followed?
是否实施了反应计划？
Is responsibility for implementation assigned and do people
understand their responsibility?是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？
Are problems quickly communicated to people who can help?
是否建立了有效的内部沟通系统？
Does the support system respond to the operator?
操作者是否熟悉操作系统？
If more than one shift, does information part passes across
是否所有的结果都有记录？
Are suitable actions taken in case of deviations?
当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措施？
当多班轮换时，能否将当班的产品信息传递给
Are all checks to be done under the PCP requirements
所有在 PCP要求下的检查记录是否得到执行？Are results properly documented?。