总承包项目管理制度流程图

总承包项目管理制度流程图————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：3.2 工程总承包项目管理流程图一、项目部行文流程图3-3 项目部行文流程相关部门会签 综合管理部秘书核稿，确综合管理部复核 项目经理或项目副综合管理部秘书编号、拟稿人校对、签字 承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字综合管理部修改、印综合管理部审综合管理部用印上网综合管理部按发文范围发布，原文二、发文处理流程拟稿人起草文件，签发发文人员编号、打字项目部领导审签发文人员修改、复印拟稿人校对、会签发文人员登记、发送文件，综合管理部用印发文人员对发文图3-4发文处理流程三、收文处理工作流程收到来文收文人员办理签收收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》)收文人员处理来文，填写《收文处理单》)综合管理部根据来文内容提出文件流送交项目部领导批示、部门处理收文人员收回图3-5公文处理工作流程四、设计文件项目部内部审核流程图3-6 设计文件项目部内部审核流程项目部收到设计文件专业部门审查监理人核查或审批发给分包人项目部总工审核，签署审核意见项目部将意见反馈给分包人分包人修改五、工程价款支付流程图3-7 工程价款支付流程承包人申报时段支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付单价项目时总价项目时监理人审核 项目部审核 监理人审签 项目部审签分包人申报时段50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给审签单交付会计进行单元工程六、设备采购费支付流程图3-8 设备采购费支付流程支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付按合同约定时间50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给审签单交付会计进行七、项目部会务管理流程图3-9 项目部会务管理流程综合管理部印各部门提综合管理部部综合管理部登记、初项目部各部门组织项目经理有关部门准备将通知、材料送开 会综合管理部做好记录、归会议决议的贯专题项目部联八、档案管理流程图3-10 档案管理流程综合管理部制定案卷方法 各部门按立卷方法分综合管理部对项目不合格按要求合格在综合管理部提供综合管理部接收核对案卷，对案卷进档案信库案卷目录年终召开兼职档案员会九、分包招标管理流程总承包人提出分包总承包人报送业主招标领导小组批总承包人招标招标领导小组批总承包人与中标人签图3-11 招标工作流程十、设计文件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程图3-14 总承包人提供设计文件的工作流程（二）分包人提供设计文件的工作流程监理人收到设监理人核查设计文监理人签字、盖章 监理人发给总承包人 分包人检查设用于施如有问总承包人负责的分包人负责设监理人审批设计文监理人签字、盖章总承包人审十一、质量控制工作流程（一）工程质量控制总体流程图3-21 工程质量控制总体流程质量信息分包人设计单位设计文OK质量控施工图纸设计文组织设计分部分项施工措施建筑材料、施工准备检施工实施 单元、分部工程意见NO NO单位工竣工验收 专项验阶段验工程保修工程移交（二）施工质量过程控制流程图3-22 施工质量过程控制流程质量控制目标审查施工单位 的质量保证体系发布质量 监控指令工程验收竣工验收报告 质量评估报告全 程 质 量 监 控质保组织 质保措施三 检 制按签发设计图纸施工测量、复核、验收施工措施方案审批试 验施工监测 隐蔽工程检查签证 分部、分项工序 检查签证施工 原材料检验施工工艺检验缺陷或返工处理质量事故报告NO（三）材料、构配件质量控制流程分包人提交《材料/构配件进场报验单》监理人抽监理人审批《材料/构配合格：允许进场不合格：不允许使用过程检验（四）工程设备质量控制流程1．分包人采购质量控制分包人提出报监理人核总承包人批工程设备交工程设备安工程设备安2．总承包人采购质量控制分包人提出工程（五）“三检”工作流程分包人：初检（班组分包人：复检（施分包人：终检（公司专职分包人向监理人提交“三检”监理人审核“三检”资监理人签字认可（六）工序或单元工程过程质量控制流程图3-27 工序或单元工程质量控制流程十二、进度控制流程 （一）进度控制流程工序或单元工程施工分包人进行自检，填报工序或单监理人审核分包人自检资审核结监理人现场检验合格监理人审核、签认工序或单核准计量、支付合不返合不进入下一图3-28 进度控制流程（二）进度要素控制流程编制总进度计划总进度目标调整和修业主编制工程项目总承包人编制工程总承分包人编制并提交施工监理人审调整和修不同意同意总承包人批准施工进度分包人编报年、季、月监理人审查年、季、不同意同意分包人实施施工进度计划，监理人监督、检发生实际进度与计是否影响总工期、后分包人调整继续施工 监理人审查是否是是修订进度计划总承包人编制工程总承总承包人审批年、季总承包人审批调整进图3-29 进度要素控制流程十三、停工与复工流程发生停工事由分包人原因事由排除，具分包人提出监理人签发非分包人原因分包人提出复工申请监理人发出《暂停总承包人监理人签监理人未签发复工监理人按工程变监理人签发监理人未签十四、投资控制流程图3-31 投资控制流程单元工程验收分包人申请工监理人进行工分包人编制并提交工监理人审核是否通过监理人签发工程价款总承包人审总承包人向否是总承包人确认总承包人提业主审批 业主向总承分包人提交原始地面地形测绘监理人审核原始地面地形测绘监理人审查分包人计量人员，分包人提出计量申请监理人审查计量项目，范围，方法总承包人审核监理人、总承包人、分包人协商监理人、总承包人、分包人共同签认签认付款申请前，监理人审查支付工（一）月支付工作流程图3-33 月支付工作流程（二）完工支付工作流程图3-34 完工支付工作流程分包人提出月支付申请报表 监理人审核月报表，签发月付报总承包人批准 总承包人按付款证书付分包人提出完工付款申请报表 监理人审核完工报表，签发完总承包人按付款证书付退还50%签发移交报总承包（三）最终支付工作流程图3-35 最终支付工作流程二十、工程设备和材料管理流程 （一）总承包人采购工程设备的管理流程签发移交签发保修责任终止分包人提出最终付款申请报总承包人按付款证书付退还剩余保修期期监理人审核最终报表，签发最退履约报总承包人批准图3-36 总承包人采购工程设备的管理流程1．分包人提交交货2．监理人批复4．总承包人定货5．交货验收6．总承包人与分包人共同参7．总承包人和分包人共同进行现8．分包人负责设12．分包人设13．分包人进行安14．监理人3．同意9．分包人提出工程设备10．监理人协助总承包11．同不同厂家工地不同不同同（二）分包人采购工程设备的管理流程不同意 同意否是同意不同意1．分包人提交工程设2．监理人4．分包人订货，5．监理人会同6．监理人复核11．分包人进行设12．分包人进行7．是否8．分包人提出工程设9．总承包人审批工程设10．同13．监理人检查测3．总承包图3-37 分包人采购工程设备的管理流程（三）总承包人采购材料管理流程图3-38 总承包人采购材料管理工作流程不同意同意分包人提交《材料需监理人审核分包人总承包人采购分包人接监理人抽样分包人查总承总承包人审分包人抽样是否合不（四）分包人采购材料管理流程图3-39 分包人采购材料管理流程不同意同意分包人提交《材料采监理人审核分包人分包人与供货商分包人采购材监理人抽分包人分包人处分包人材料入合格总承包人批二十一、施工设备管理流程不同意同意不合格合格不合格合格不合格合格图3-40 施工设备管理流程二十二、测量工作流程（一）计量测量工作流程1．分包人提交进场施2．监理人审批3．分包人负责施工4．监理人核查进5．监理人使用前核6．分包人施7．监理人施工中（二）控制测量工作流程分包人制定施测方监理人审批施承包人按批准施测方案实监理人签认监理人参总承包人分包人报控制业主向总承包分包人施测，报监理人主持控制点、测量资监理人监理人复核二十三、分包人现场人员管理流程分包人接到进场分包人提交工监理人审查是否与合同文件重新申分包人人员进监理人核查进场分包人分包人施工 分包人定期分包人重新安监理人审查变动后否否是否是图3-43 分包人现场人员管理流程二十四、工程质量评定工作流程图3-44 工程质量评定工作流程单元工程分包人填写单元工程监理人审核单元工程进入下一单分部工程分包人填写分部工程监理人审核分部工程质量监督部门质量监督部门审查单位工程进入下一分分包人填写单位监理人复核单位工质量监督部门工程项目进入质量监督部门评定质量监督部门提出工程二十五、工程不合格品处理流程图3-45 工程不合格品处理流程二十六、工程质量缺陷处理流程不合格品原因分析、处理报告审查方案合理性、提出批准 专题会研究方案实施可行性复核、验算发生质量缺陷发出监理通知组织调查取证进行原因分析要求有关单位提出处理方案要求有关单位提交质量缺陷报告审查质量缺陷调查报告核签处理方案监督实施处理方案施工单位自检后报验检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量缺陷处理报告组织技术资料归档发出工程暂停令暂停施工发出工程复工令继续施工原因不清不处理图3-46 工程质量缺陷处理流程二十七、工程质量事故处理流程应邀参加事故调查组或协助调查组工作。

与监理方责任有关时应回避研究调查组技术处理意见核签相关单位提交的技术处理方案监督施工单位实施技术处理方案组织检查、鉴定、验收签认事故单位提交的质量事故处理报告，组织技术资料归档要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大施工单位三检后报验要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24h 内写出书面报告发出工程暂停令发出工程复工令继续施工发生工程质量事故国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组现场调查取证事故原因分析组织必要的技术鉴定提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施调查结束10日内提交调查报告行政执法处理意见事故单位提交质量事故处理报告不处理行政处罚图3-47 工程质量事故处理流程二十八、工程变更管理流程（一）总承包合同工程变更管理流程图3-48 总承包合同工程变更管理流程总承包人提出工业主提出工总承包人与业争议不同意同意业主与总承包不同意同意设计人进行工监理人核查签分包人监理人通知分包人分包人监理人审核总承包人与分总承包人与分总承包人与分监理人暂定合工程变更支付 进入争议解决不接受接受 不接受接受（二）分包合同工程变更管理流程图3-49 分包合同工程变更管理流程设计人、监理人、总承包人提监理人审核工按原计不同意同意总承包人审批不同意同意设计人进行工监理人核查签分包人监理人通知分包人分包人监理人审核总承包人与分总承包人与分总承包人与分监理人暂定合工程变更支付 进入争议解决不接受接受不接受接受二十九、工程索赔管理流程 （一）总承包合同的索赔管理流程1．总承包人向业主索赔图3-50 总承包人向业主索赔管理流程索赔事件发总承包人向业主提业主代表核查索赔总承包人提交索赔业主代表审核索赔是否需要提交补充业主代表作出索赔总承包人与业主是索赔付款进入争议解否否接受否总承包人提2．业主向总承包人索赔索赔事件发生业主向总承包人提出索赔要求（条款、索总承包人同总承包人不支付或扣款业主向总承包人协商达成协不能达成进入争议解图3-51 业主向总承包人索赔管理流程（二）分包合同索赔管理流程1．分包人向总承包人索赔图3-52 分包人向总承包人索赔管理流程2．总承包人向分包人索赔图3-53 分包人向总承包人索赔管理流程索赔事件发分包人向监理人提监理人核查索赔项分包人提交索赔申监理人审核索赔申是否需要提交补充监理人作出索赔处总承包人与分包人索赔付款进入争议解否否接受否分包人提交索赔事总承包人应向监理人商定或确定：（1）总承包人有权得到的支付的金三十、违约管理流程（一）分包人违约管理流程图3-54 分包人违约管理流程提前解监理人向分包人发监理人下达暂停施监理人判断违违约事件分包人限期纠分包人拒绝纠正分包人提交整改报分包人继续严重违监理人向总承包人报双方继续履进驻现场，接管提前解除合同担保或索赔总承包人提前处理合同有关（二）总承包人违约管理流程图3-55 总承包人违约管理流程分包人提出双方继续监理人及时与不影响正总承包人提前解除合同分包人提交尽快恢复正索赔影响正常三十一、化石与文物管理流程发现“文分包人向监监理人指示监理人通知总承包人业主下达总承包人改变工减慢施改变施暂停分包人向总承包总承包人向业主图3-56 化石与文物管理流程三十二、施工安全管理流程图3-57 施工安全管理流程安全工作依据 环境保护法规劳动报酬法规安全生产法规安全体系审核 组织机构设置人员配置仪器设备配置施工措施方案渡汛措施操作规程安全措施审核 基本培训方案上岗培训证专业资格证技能培训审查 巡回定期检查专项业务检查工作会议安全生产检查总结、奖惩事故报告建立报告制度安全生产活动工作总结报告三十五、工程保修工作流程图3-66 工程保修工作流程合同项目（或单位工程）移交确定缺陷责任及重点监测部位 监督按期完成缺陷处理及安装检测仪器 定期检查、分析检测资料 提出缺陷处理的技术措施、方法等意见保修期满前的检查报总承包人批准监理人办理终止施工承包合同手续NO运行过程中三十六、争议解决工作流程合同双方或其中任一方以书面形式提主诉方向争议调解组提交申诉报告，被诉方向争议调解组提交申辩报告，争议调解组举争议调解组提出评审意见报告，提交合同双向对方发仲裁意向通友好解提请仲执行未达成协达成进入诉讼执行是否否是图3-67 争议解决工作流程三十七、风险管理流程图3-68 风险管理流程风险确定与总承包风确定总承包风险编制总承包风险风险分析总承包风险各种风分析总承包各种确定总承包风险风险总承包风险对策总承包风险管理风险收集与分析与总承包预测可能发生的对总承包风险进提出预警执行方案与计划的执方案与计划的修。