职业健康安全职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。
该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。
公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。
管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。
唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。
为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。
我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。
您提出的期望和意见就是我们改进的方向。
顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。
ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表
ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表
职能部门体系要求管理
层
生产
部
销售部行政部质检部
财务
部
采购
部
后勤部
4.1理解组织及其环境▲△△△△△△△4.2理解员工及其相关方的需求和期
望
▲△△△△△△△4.3确定职业健康安全管理体系的范
围
▲△△△△△△△
4.4职业健康安全管理体系▲△△△△△△△
5.1领导作用和承诺▲△△△△△△△5.2职业健康安全方针▲△△△△△△△5.3组织的岗位、职责的权限▲△△△△△△△
5.4员工协商和参与▲△△△△△△▲
6.1.1总则▲△△△△△△△6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估△△△△△△△▲6.1.3确定法律法规和其他要求△△△△△△△▲6.1.4措施的策划△△△△△△△▲6.2.1职业健康安全目标▲▲▲▲▲▲▲▲
6.2.2实现职业健康安全目标的策划▲△△△△△△△
7.1资源▲△△△△△△△7.2能力△△△▲△△△△7.3意识△△△▲△△△△7.4沟通△△△△△△△▲
7.5文件化信息△△△▲△△△△
8.1 运行策划和控制△▲▲▲▲▲▲▲
8.2应急准备和响应△△△△△△△▲
9.1.1总则▲△△△△△△△9.1.2合规性评价△△△△△△△▲9.2内审审核▲△△△△△△△
9.3管理评审▲△△△△△△△
10.1改进总则▲△△△△△△△10.2事件、不符合和纠正措施△△△▲△△△▲10.3持续改进▲△△△△△△△注：▲表示主管部门：△表示协助部门。
职业健康安全管理体系职能分配表
○
5.2
方针
★
○
○
○
○
○
○
5.3
组织角色、职责和权限
★
○
○
○
○
○
○
5.4
员工协商和参与
★
○
○
○
○
○
○
6.1.1
应对风险和机遇的措施
★
○
○
○
○
○
○
6.1.2
危险源辨识及风险和机遇评估
○
○
○
★
○
○
○
6.1.3
法律法规和其他要求
○
○
○
★
○
○
○
6.1.4
措施的策划
○
○
○
★
○
○
○
6.2
目标及其实现的策划
★
○
○
○
○
★
○
○
○
8.1.4采购
○
○
○
○
○
★
○
8.2
应急准备和响应
○
○
○
★
○
○
○
9.1.1
监视、测量、分析和评价
○
★
○
○
○
○
○
9.1.2
合规性评价
○
○
○
★
○
○
○
9.2
内部审核
○
○
○
★
○
○
○
9.3
管理评审
★
○
○
○
○
○
○
10.1
改进总则
职业安全健康分工表
集团公司职业安全健康考核标准销售代理协议合同编号：甲方：乙方：甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、代理区域乙方的代理区域为：二、代理产品乙方销售代理甲方的产品为：三、代理权限1、甲方授权乙方为地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。
2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。
如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方有权要求乙方无条件收回发出的全部货物，费用乙方全部承担；如果乙方不收回货物，甲方将取消其代理资格，本合同将自动终止，一切后果由乙方承担。
4、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。
四、代理期限1、本合同的代理期限为壹年，从本合同签订之日起至年月日止。
双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前壹个月向甲方书面提出。
甲方同意的，与乙方签订续期合同。
3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：（1）较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；（2）已经向甲方支付了到期的全部款项；（3）签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件。
五、最低代理销售量乙方承诺向甲方的订货量为每月平均，如果壹年内不能完成销售指标的，甲方有权取消乙方代理资格。
六、代理商品价格1、配送价格：甲方向乙方统一配送产品的价格。
2、销售价格：乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格销售产品（服务）。
如果甲方建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。
甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。
职业健康安全管理体系职责分配表
安全管理体系职责分配表
部门（人员）
标准要求
经
理
总工程师
副经理
经理助理
工会主席
技术科
质量安全科
办公室
预算科
试验室
材料科
财务科
各项目部
4.2职业健康安全方针
☆
△
△
△
△
△
▲
○
○
○
○
△
○
4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划
☆
△
△
▲
○
○
○
○
○
○
4.3.2法律和其他要求
☆
△
○
○
○
○
○
6.4工作环境
○
☆Hale Waihona Puke ○○○○
○
○
▲
○
○
○
○
○
7.1产品实现的策划
☆
△
△
△
△
△
○
○
▲
○
○
○
○
○
7.2.1与产品有关要求的确定
7.2.2
7.2.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
注：“☆”主管；“▲”主控；“△”协办；“○”执行。
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
职业健康安全职能分配表
GB/T28001-2011
总经理
管
代
办公室
品
质
部
生
产
部
设
备
部
工艺部
采
购
部
销售部
财
务
部
人力资源部
检测部
开发部
O：4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O：4.2职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O：4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
●
○
○
○
○
○
○
○
○
O：4.4.4文件
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O：4.4.5文件和资料控制
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O：4.4.6运行控制
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
O：4.4.7应急准备和响应
●
○
●
●
○
○
○
○
○
○
○
O：4.5.1绩效测量和监视
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
O：4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
环境因素
4.3.1
对危险源辨识和风险评价控 制的策划
危险源辨识和风险评价控制程序 环境因素辨识和评价控制程序
△△▲△△▲△△△△ △△▲△△▲△△△△
4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2
法规和其它要求
法律法规及其他要求控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3 4.3.4
目标 职业健康安全管理方案
职业健康安全和环境目标、指标与管理方 案控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
▲△△△△▲△△△△
4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1
结构和职责
▲△△△△△△▲△△
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△△▲△△△△▲△△
4.4.3
▲△△△△▲△△△△
检查
4.5
检查与纠正措施
▲△△▲△△△△
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
《监视和测量装置控制程序》
▲ ▲△△
△
绩效监视和测量控制程序
△△▲ △▲△
△
4.5.2
合规性评价
合规性评价程序
△▲△△△▲△△△△
4.5.3
不符合、纠正和预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正 和预防措施
事故、事件、不符合管理程序 《纠正和预防措施控制程序》
标准 章节
要素
标准 章节
要素
名称
4
环境管理体系要求
4 职业健康安全管理体系要求
▲△△△△▲△△△△
职业健康安全管理体系职能分配表
应急准备和响应
△
▲
○
△
△
△
△
△
△
4.5.1
绩效测量和监视
▲
△
○
△
△
△
△
△
△
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
△
△
○
▲
△
△
△
△
△
4.5.3
记录和记录管理
△
△
○
△
△
△
△
▲
▲
4.5.4
审核
▲
△
○
△
△
△
△
△
△
4.6
管理评审
▲
△
○
△
△
△
△
△
△
备注：■——主管▲——主控△——协办○——执行
职业健康安全管理体系职能分配表
要素
编号
职责部门
要素名称
项目经理
技术负责人
专业工长
质量检查员
材料员
安全员
技术员
环保员
资料员
4.1
总要求
▲
△
○
△
△
△
△
△
△
4.2
职业健康安全方针
▲
△
○
△
△
△
△
△
△
4.3.1
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
▲
△
○
△
△
△
△
△
△
4.3.2
法律和其他要求
△
△
○
△
△
△
△
职业健康安全管理体系要素职能分配表及其文字分述
（文字表述）
序号
要素条款
主责人
相关人员
职责
1
4.2职业健康安全方针
王伟贤
郑华康、谢国华、张富清、周宏飞
李韵杰、黄华贵
理解职业健康安全方针的内涵，并使其在项目部内得以贯彻实施。
2
4.3.1对危险源辨识、风险评价的策划
谢国华
王伟贤、郑华康、张富清、周宏飞
李韵杰、黄华贵
识别和评价本项目部的危险源因素评价出本项目部的重大危险源因素。
东风日产产能扩建项目朱村新邨工程Ｃ标
职业健康安全管理体系要素职能分配表
GB/T28001-2001
职业健康安全管理体系规范
王
伟
贤
郑华康
谢国华
张
富
清
周
宏
飞
李
韵
杰
黄华贵
章节号
要素名称
4.2
职业健康安全方针
▲
○
○
○
○
○
○
4.3.1
对危险源辨识、风险评价的策划
○
○
▲
○
○
○
○
4.3.2
法规和其他要求
○
○
○
○
▲
14
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
谢国华
王伟贤、郑华康、张富清、周宏飞
李韵杰、黄华贵
对不符合、事故、事件进行处理和调查，采取纠正措施或预防措施减少其产生的影响，防止类似问题发生。
15
4.5.3记录和记录管理
谢国华
王伟贤、郑华康、张富清、周宏飞
李韵杰、黄华贵
建立和保持记录
16
环境职业健康安全职责分配表
4.4.6运行控制
09
作业人员健康安全控制程序
1.负责特种作业人员包括：电工、电焊工、起重工、架子工、爆破作业人员、机动车辆驾驶人员持证上岗，建立特种作业人员证书台帐。
穆亚林
2.负责做好女工“四期“保护（月经期、怀孕期、产假期、哺乳期），落实女职工劳动保护实施细则。执行和落实职业病防治工作实施方案。
全体
2.负责各种记录的收集、整理、分类，并按照质量、环境、职业健康安全分类建立纪录清单。
苏思玉
4.5.4环境管理体系审核/审核
22
内部审核控制程序
4.6管理评审
10.负责使氧气、乙炔的放置地点不得靠近热电源和电器设备，与明火的距离不得小于10米。乙炔瓶严禁卧放使用，搬动时不得敲击、碰撞。
11.负责执行集团公司易燃、易爆、危险化学品管理办法。
穆亚林
孙家强
12.负责对各种剩余的易燃、易爆、危险化学品及时退回仓库。
付保平
穆亚林
13
能源资源消耗控制程序
1.负责建立施工现场水、电、油（单列）、原材料台帐，每季末填写能源资源消耗统计表。
环境/职业健康安全绩效测量和监视控制程序
1.负责编制环境目标、指标和实施性管理方案和职业健康安全目标和实施性管理方案。
2.负责编制环境/职业健康安全绩效测量和监视计划。
耿国勇
3.负责实施环境目标、指标和实施性管理方案和环境绩效测量和监视计划。
刘建
付保平、穆亚林、孙加强
4.负责实施职业健康安全目标和实施性管理方案和职业健康安全绩效测量和监视计划。
2.负责在项目部的法律、法规清单上增补所需要的其他法律、法规。
3.负责依据法律、法规要求编制各项技术文件并组织实施。
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△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.7
应急准备和响应
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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△
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▲
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△
4.5.1
绩效测量和监测
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
▲
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△
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注：表中符号“★”表示主管领导； “☆”表示配合领导； “▲”表示主管职能部门； “△”表示配合部门
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△
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△
△
△
△
4.4.4
文件
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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▲
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△
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△
△
4.4.5
文件和资料控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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▲
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△
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△
△
△
△
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△
4.4.6
运行控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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△
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▲
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△
职业健康安全职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表 （3）
标准条款
职业健康安全条款名称
矿 长
管理者代表
生产副矿长
经营副矿长
机电副矿长
生活副矿长
总工程师
安监副处长
多经副处长
安全副总
采煤副总
掘进副总
机电副总
经济副总
会计副总
教委主任
办公室
企业管理科
审计科
生产技术科
安全监察科
计划设计科
地质测量科
组织人事科
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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△
△
△
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△
△
△
△
△
△
4.5.3
记录和记录管理
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△
△
△
△
▲
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△
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△
△
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△
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△
△
△
△
△
△
4.5.4
审核
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.6
管理评审
劳动工资科
职工学校
供应管理科
洗煤厂
销售公司
机电科
通风科
通讯科
运搬工区
皮带工区
修备工区
回收队
高岭土厂
更新厂
多经公司
矿医院
行政科
房地产管理科
保卫科
采掘工区
宣 传 科
财务科
工 会
4.1
总要求
★
☆
4.2
职业健康安全方针
★
☆
☆
▲
4.3.1
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.2
法规和其它要求
☆
☆
☆
★
▲
△
4.3.3
目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3.4
职业健康安全管理方案
☆
☆
☆
☆
★
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4.4.1
结构和职责
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4.4.2
培训、意识和能力
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4.4.3
协商与沟通★☆☆来自☆☆☆
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