第一资产库房管理作业标准

4.2.2.1.1.2因突发事件而紧急采购的物品，由秩序维护夜值负责人与使用部门经办人共同验收，在《送货单》上签字确认，并将物品放置于安全位置，做好保管工作。
4.2.2.1.2验收方法
4.2.2.1.2.1验收人需为库管与申购部门，信息运营专业对验收过程进行监督，验收物品的品牌、规格、颜色、数量、单价等必须与已审批通过的《物资采购申请单》上的物品相符，如不符，则不能验收，如物品验收合格后，库管与物品申购人需在验收单上签字确认
4.2.2.2.1.3入库物品由库管登记标签、与在APH系统物资采购管理平台中“物品入库”数据一致
4.2.2.2.1.4对有质保期的物资建立预警机制：有质保期内物资在办理“物品入库”时进行详细注明生产日期，质保期，到期日期），并每月进行检查提前反馈使用部门，避免产品到期导致物资浪费而建立的机制
4.2.2.3物品保管
4.2.2.3.5.7易碎、易损物品
4.2.2.3.5.7.1体积较小的（如：瓷片）或瓶装物品，可放置货架底层或摆放在不常使用的物品货架上或整齐堆放地上，但不可放置货架较高层，因体积小、不稳固，易摆动；
4.2.2.3.5.7.2体积大的物品（如：玻璃），或靠墙放置，一般不应采用平放，应考虑立放，且该位置的上方不可悬挂物品。
二、作业标准范围
适用于第一资产各服务中心及子公司的库房管理
三、作业标准职责
序号
四个主体
岗位/部门
职责
3.1
执行主体
各服务中心、各子公司库房管理员、出纳
1.物品验收:根据公司已批准的《物资采购申请单》负责对物品进行数量、品牌、规格的验收工作（如遇工程专业性较强的物品，须负责协调专业工程师验收）。
2.物品入库:物品分类摆放，检验入库物品质量和完好度，制作标签、打签，验收合格当天在APH物资采购管理平台下的“物品入库”直接关联请示办理入库
包括各类清洁剂、垃圾袋、抹布、扫帚、化肥、种子、花盆、杀虫剂、地拖、尘拖、玻璃刮、浇水胶管、修枝剪、小锄头等。
4.2.2.3.2.3工程耗材类
包括水暖类材料（例如：水表、阀门、弯头等）、电器类材料（例如：电表、开关、导线、灯管、灯泡、电工胶布等）、五金配件（例如：铁钉、螺丝等）、油料类（例如：油漆、涂料、润滑油、稀释剂等）、土建类（例如：沙、石、砖、水泥等）、机械零件类（例如：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件）。
4.负责对报废资产和物资进行评估和处置。
5.监督库房管理。
3.3
核算主体
计划财务中心财务经理
负责根据入库单及出库单做库房帐，并与库管一起每月25日进行实体库盘点，以保证帐帐相符、帐实相符。
3.4
控制主体
服务中心、子公司总经理
对APH系统物资采购管理平台下“库房管理”、实体库房管理各项工作的整体控制与审核；
4.2.1.2.3一级库房与工程管理部距离达到500米以上。
库房物品出入库流程图（适用于仅设置一级库房的服务中心/子公司）：
库房物品出入库流程图（适用于仅设置二级库房的服务中心）：
4.2.2一级库管理标准
4.2.2.1库房物品验收
4.2.2.1.1验收流程：
4.2.2.1.1.1由库管与申购人共同按照《物资采购作业标准》对照采购单进行物品验收。
V2.0
1.修改执行主体职责；
2.增加了“4.1定义内容”
3.修改“乐天系统”及“APH系统”相关内容；
4.增加了“4.2.2.1.3.5特别注意”；
5.修改“验收合格物品入库”的相关描述；
江会娟
龙 晗
张 鹏
目录
一、作业标准原则
二、作业标准范围
三、作业标准职责
四、作业标准指引
4.1定义
4.2标准
4.1.1库房
3.2
责任主体
各服务中心、各子公司信息运营部经理
1.每天查看APH系统物资采购管理平台模块下的“库房管理”对物品入库、出库以及库存量的实时动态监约。
2.根据APH系统物资采购管理平台模块“库房管理”实时动态数量定期抽查实体库房的物品数量、物品摆放、打签情况。
3.每月对供应商供货质量进行评估，并出具《月度采购评估单》。
第一资产库房管理作业标准
编制人：江会娟日期：2010.01.05
核准人：庞丽娟日期：2010.04.01
审批人：李熠日期：2010.04.01
批准人：张 鹏日期：2010.04.01
修订记录
修订日期
修订状态
修订内容
修订人
审批人
批准人
2010.01.05
V1.0
创建文本内容
江会娟
李熠
张鹏
2014.10.27
4.2.2.3.5特殊物品的贮存与防护
4.2.2.3.5.1绿化药品贮存于专用的库房或区域内并分类存放，存放点悬挂或张贴“有毒物品及危险品区”或“危险品”标识、设专人负责，存放区域的正常温度应保持在41摄氏度以下，湿度在35至85之间，区域内照明灯应选用不大于40W的日光灯。
4.2.2.3.5.2易燃易爆与挥发性强的物品（不允许库存，按量采购）；
4.2.2.1.3.3物品本身
4.2.2.1.3.3.1目视表面无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形；
4.2.2.1.3.3.2铁制品无锈剂；
4.2.2.1.3.3.3有连接部位的转动灵活，应无大的摩擦声；
4.2.2.1.3.3.4接口部分有无松动，接口无滑丝现象；
4.2.2.1.3.4 质保书
凡工具、仪器仪表、办公设备等有质保期的产品，需供应商提供盖章的质保书，由仓库管理员保存。
4.2.2.3.5.8沙石、砖类（按量采购，不作库存）
4.2.2.3.5.8.1可放置在露天的材料库，放室内库房时，必须用袋装好，堆放地上；
4.2.2.3.5.8.2库存工具应经常上润滑剂和除锈，以确保工具的良好使用状态。
4.2.2.4物品出库
4.2.2.4.1物资出库原则：出库登记、定时出库，按需出库、节约用料、 先进先出、推陈储新；
4.1.3库存管理：能满足服务中心/子公司日常运营的需要，同时合理降低库存保管成本，将库存控制在尽可能小的范围，做好物品存储的结构控制、数量控制和时间控制。
4.2标准
4.2.1 库房设立标准：
4.2.1.1一级库房:各服务中心、子公司均应设立一级库房，由服务中心、子公司信息运营部负责管理，信息运营部经理为库房责任人；第一酒店库房设在计划财务部。
4.2.2.3.5.3吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品，用砖或木架空放置、置放干燥地上或货架上；
4.2.2.3.5.4超长（如管材）或散装物品（如水泥），可放置架空层上，防潮通风；也可靠墙而立，体积重的应在墙上预设稳固铁构，以防时间长靠墙物品角度变化或取料时有倾倒伤人的隐患；（限量采购，尽量减少库存）
包括灭火器、沙袋、消防用小榔头、消防栓头等。
4.2.2.3.3仓库须按区域分隔并标识，除常规区域外，须另设三个区域：有毒物资及危险品区（如农药、化肥、强酸、强碱等）、待处理物资区（如报废物品）、不合格品区(如质量不合格、型号不合格等)
4.2.2.3.4所有库存物资都须标识，标识一律朝外摆放，对有毒物资及危险品必须存放在带锁的柜子里并做好相关的防范措施。
4.2.2.4.2.2库管核对《派工单》，无误后将上述所列物品逐一发放。紧急情况下，经服务中心总经理同意，可先行发放，并于1个工作日内完成补办手续；
4.2.2.4.2.3物品发放后，库管进行出库登记，录入APH系统中物资采购管理模块 “物品出库”；
4.2.2.4.2.4《派工单》一式三联，分别为白联财务存根、粉联业主存根、蓝联使用专业存根、库房存根联由库管进行保管，以便作物品收发登记。
4.2.2.1.2.2每次采购同类物品单位数量少于10个的，要求100％抽样验收；每次采购物品单位数量多于10个的，要求50％-80％验收；
4.2.2.1.2.3库管应将所购置的物品的使用说明书及保修卡等资料在验收无误后进行存档备查，特别是工程工具、大型器械等固定资产。
4.2.2.1.3验收标准
4.2.2.1.3.1合格证
4.2.2.3.1物品办理完入库手续后，由库管按“物品分类方法”分类管理，将其放置于固定的环境。物品摆放应便于拿取，物品存放处应与标签对应。
4.2.2.3.2物品分类方法
4.2.2.3.2.1行政办公类
包括各类办公用品、办公设备、办公耗材、办公家俱等（例如：墨盒、硒鼓等）。
4.2.2.3.2.2清洁绿化耗材及低值易耗品类
四、作业标准指引
4.1定义
4.1.1库房：存放服务中心/子公司为了满足日常运营需要的备用物资的场所。
4.1.2库房管理：分为人员的管理和物料的管理。设专人对库房的物资按照本作业标准进行分类存放，按照本作业标准进行验收入库、领用出库、报废等管理工作，以达到高效的需求部门提供计划、组织、协调和控制（也就是管理）过程。
所采购的物品应具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，而且合格证由库管保存。
4.2.2.1.3.2包装
4.2.2.1.3.2.1目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；
4.2.2.1.3.2.2在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期。
4.2.2.1.3.5特别注意：验收入库时，如果采购物资为进口产品，验收时需查验报关手续和进口代理权证明；
4.2.2.2 物品的入库
4.2.2.2.1物品入库：
4Байду номын сангаас2.2.2.1.1全部物品经验收合格后，由库管在APH系统物资采购管理平台中“物品入库”关联审批通过后《物资采购申请单》直接办理入库。
4.2.2.2.1.2因突发事件而紧急采购的物品于两个工作日交与仓库管理员进行确认办理入库。
4.2.1.2二级库房（不含子公司）：当服务中心符合下列条件中任意两项时，即达到设立二级库房的标准。二级库房仅设立于工程管理部，由工程管理部指定人作为二级库房执行人，工程管理部经理作为责任人。