单位权力清单登记表
单位廉政风险排查登记表
单位（盖章）：桦南县工信局填表日期：2013年2月18日
单位名称
工信局
负责人
张建元
单位名称
工信局
岗位
权力
事项
全面工作
风险类别
风险点
自我防控措施
风险等级
高
中
低
权力行使岗位职责风险
1、工作不认真、不细致，未严格按要求进行审查。
2、行政不作为，对符合要求的用户未及时予以办理。
准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
单位图表六
单位廉政风险防控措施登记表
单位：桦南县工信局填表日期：2013 年2月18日
单 位
名 称
桦南县工信局
主要负责人姓名
张建元
职务
局长
风险点
岗位廉政风险防控措施
1.工作不认真、不细致，未严格按要求进行审查。
2.行政不作为，对符合要求的用户未及时予以办理。
√
单位图表四
单位廉政风险排查民主测评统计表
填表时间：2013年2月18日
风险类别
全局
测评意见
票数
权力
行使
风险
1.工作不认真、不细致，未严格按要求进行审查。
2.行政不作为，对符合要求的用户未及时予以办理。
3.接受用户私情，让不符合要求的用户通过审查滥用职权。
4.利用审查机会向企业索拿卡要。
准确
22
制度
基本准确
不准确
准确
22
岗位
风险
等级
高
基本准确
不准确
民主测评
结果
高
22
中
低
单位图表五
单位廉政风险排查组织审核表
填表时间：2013年2月18日
部门
名称
局长
所属
部门
张建元
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全
齐全
廉政风险点排查是否全面
全面
廉政风险点等级评定是否准确
准确
岗位风险等级评定是否准确
认真学习职业道德规范，职业行为基本规范，加强个人修养，培育高尚的兴趣爱好。
√
思想道德风险
1、容易出现不作为乱作为问题，导致行政行为结果不公正不公平。2、在履行职责、行使职权等过程中容易存在或潜在的造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职等严重后果的廉政风险。
加强政治理论和思想道德学习，准确掌握党的方针 政策，提高职业道德修养，经常开展批评和自我批评。
12
12
12
36
填表人：主管领导：
图表七
岗位、部门廉政风险等级统计汇总表
填表单位：桦南县工信局填表日期：2013年2月18日
项 目
岗 位
部 门
高风险等级
3
3
中风险等级
4
4
低风险等级
5
5
合 计
12
12
填表人： 主管领导：
注：图表六由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。
3.接受用户私情，让不符合要求的用户通过审查滥用职权。
4.利用审查机会向企业索拿卡要。
加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务学习，提高依法行政的能力，提高工作效率和服务水平。
1、工作中容易出现管理制度不到位的问题。2、在实施对全局的管理过程中容易出现不作为或乱作为等违法违纪的行为。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人:
1.防控措施是否对风险点全覆盖
2.防控措施是否有针对性操作性
单位图表七
廉政风险点排查统计汇总表
填表单位：桦南县工信局填表日期：2013年2月18日
项 目
岗 位
风险点
部 门
风险点
单 位
风险点
合 计
高风险等级
3
3
3
9
中风险等级
4
4
4
12
低风险等级
5
5
5
15
总 计
单位图表一
单位权力清单登记表
填表时间：2013年2月18日
单位
名称
桦南县工信局局长 张建元
权
力
事
项
1
全面工作
2
3
4
5
6
填表人
签字
主要负责
人签字
单位图表二
桦南县工信局重大事项决策
权力运行流程图
风险点
风险点
风险点
风险点
部门图表二
岗位运行流程图
风险点
风险点
风险点
风险点
部门图表二
岗位运行流程图
风险点
风险点
风险点
认真学习职业道德规范，职业行为基本规范，加强个人修养，培育高尚的兴趣爱好。
1、容易出现不作为乱作为问题，导致行政行为结果不公正不公平。2、在履行职责、行使职权等过程中容易存在或潜在的造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职等严重后果的廉政风险。
加强政治理论和思想道德学习，准确掌握党的方针 政策，提高职业道德修养，经常开展批评和自我批评。Fra bibliotek执行风险
1、工作中容易出现管理制度不到位的问题。
2、在实施对全局的管理过程中容易出现不作为或乱作为等违法违纪的行为。
基本准确
不准确
准确
22
思想
道德
风险
1、容易出现不作为乱作为问题，导致行政行为结果不公正不公平。2、在履行职责、行使职权等过程中容易存在或潜在的造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职等严重后果的廉政风险。
3、接受用户私情，让不符合要求的用户通过审查滥用职权。
4、利用审查机会向企业索拿卡要。
加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务学习，提高依法行政的能力，提高工作效率和服务水平。
√
制度执行风险
1、工作中容易出现管理制度不到位的问题。2、在实施对全局的管理过程中容易出现不作为或乱作为等违法违纪的行为。
单位工作职责权力清单登记表
单位工作职责、权力清单登记表
单位名称：XX林场填表时间： 2011年11月19日序号工作职责责任部门权力清单（名称）
1
贯彻学习落实执行
党的路线、方针、政
策，落实局党委的指
示、决策和工作部署。
政工科
对党的路线、方针、政策
有贯彻落实执行权。
抓好党员思想、组
织、宣传、作风建设，
推进文明森工城建设。
对党员工作作风、廉政建
设有监督权。
落实对党员的监督
职能，严格执行党的纪
律，加强党风廉政建
设。
对林场经营活动有参与权
和建议权。
2
按局年度成本计划
科学管理林场各项生产
经营活动，合理进行成
本费用预测计划，控
制、核算、分析、督导
本单位有关部门降低消
耗，节约费用提高经济
效益，确保成本指标不
突破。
财务科
对林场成本资金有管理使用
和支配权。
3
按局木材生产计划和
限额采伐制度组织、经
营、管理各项木材生产
任务，完成各项生产计
划指标。
生产
对林场木材生产有组织经
营管理权。
4
按局营林生产计划
组织经营、管理营林各
项生产任务，完成各项
生产经济技术指标。
做
好森林防火、森林资源
管护工作。
营林
对林场营林生产有组织经
营管理权。
对森林防火工作有
管理权。
对森林资源管护工作
有管理和行政执法权。
岗位工作职责、权力清单登记表
岗位工作职责、权力清单登记表
填表时间：年月日
所在单位（部门）
姓名
岗位名称
工
作
职
责
权力清ຫໍສະໝຸດ 单本人签字上级领导确认
说明：1、要先确定岗位工作职责，依据工作职责梳理出岗位权力清单。
2、岗位工作职责、权力清单的确认方法为：一般管理岗位和重点岗位由公司部室负责人确认；部室负责人管理岗位（含副部级）由分管公司领导确认；公司领导副职由党委书记确认；公司正职经党委会确认。
医院“小微”权力清单、风险清单及防范措施登记表
务科室主任、护士长任用的提名和
于建和
建议；对所属下级的监督、检查、 考核、奖励、处罚、工作争议的调
节与裁决和下级工作差错的责令整
改等；医疗用品采购的审批。
2
动中谋取私利；在管理与经营活动中 失职渎职，不作为或者滥用职权；违 反规定晋职晋级和提拔任用干部。2 、制度机制：不能贯彻执行党和国家 的方针、政策、法律法规、部门与地 方的条规，不能根据变化和具体情况 及时修改、补充、完善各项规章制
5
务公开，学习党的方针、政策、法律法 规、部门与地方的条规，完善各项制 度，注意自身建设。3、带头执行廉政 准则、“八项规定”等规定，做到廉洁 勤政。4、规范人事管理，坚持民主集 中制，坚持“三重一大”决策制度的落 实，人事任免和重大决策经党支部商定
度；重大人、财、物等管理事项，不
。5、严格执行违法违纪责任追究办法
策经党支部商定。5、严格执行违法违
映的热点问题
纪责任
经党支部集体讨论决定
。
1、思想道德：不带头执行“一岗双
1、加强廉政教育，提高科学决策管理
责”；放松世界观改造，价值取向扭
水平。2、带头执行廉政准则、“八项
曲，片面追求“政绩”而违背科学发
规定”等规定，做到廉洁勤政。3、认
抓职工道德教育和医德医风建设;
展观的要求。2、岗位职责：违反廉
真履行职责，落实党建工作制度，完成
“小微”权力清单、风险清单及防范措施排查登记表
单位
宣传部
编号
单位名称
职务 责任人
“小微”权利清单
风险点 （数）
风险清单
防范措施 （数）
防范措施
1、不带头执行“一岗双责”；利用
1、加强廉政教育，提高科学决策管理
林业局经营所单位权力清单及岗位风险点
×××所单位权力清单登记表填表时间：2013年1月15日注：列出单位层面全部权力事项。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制×××所单位行权流程风险点（一）党的方针政策、国法、上级决策执行权力运行流程图。
×××所单位行权流程风险点（三）管理监督组织建设、班子队伍建设、党员干部思想，工作作风建设权利运行流程图。
（四）入党积极分子审定，党员培养发展权力运行流程图。
（六）优秀分子、先进个人推荐评选权力运行流程图。
（七）监督落实党风廉政建设责任制权力运行流程图。
（八）违纪干部处理权力运行流程图。
（九）成本资金支配和管理权力运行流程图。
×××所单位行权流程风险点（十）固定资产管理权力运行流程图。
×××所单位行权流程风险点×××所单位行权流程风险点（十二）木材生产组织管理权力运行流程图。
（十四）森林资源管护人员及责任落实权力流程图。
×××所单位行权流程风险点（十六）防火车辆、灭火机具保养与维修权力运行流程图。
（十七）森林资源保护权力运行流程图。
（十八）野生动、植物保护权力运行流程图。
（十九）森林病虫害调查、防治权力运行流程图。
×××所单位行权流程风险点（二十）产业结构调整、替代产业规划权力运行流程图。
×××所单位行权流程风险点（二十一）林下经济项目、多种经营引导与扶持权力运行流程图。
（二十二）困难职工群众认定、帮扶与管理权力运行流程图。
（二十三）安全工作管理权力运行流程图。
（二十四）计划生育政策宣传与落实权力运行流程图。
×××所单位行权流程风险点（二十五）综合治理、精神文明建设权力运行流程图。
单位（盖章）：×××经营所填表日期：2012年12月20日市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制×××所单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间： 2012年12月21日×××所单位廉政风险排查组织审核表单位：×××经营所填表时间：2013年 1月15日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
政府部门权力清单和服务清单事项登记表
县政府法制办审查意见
救济途径（复议、诉讼）
填报人：联系电话：
九、行政监督检查类共项
事项编码
事项名称
实施主体
设立依据
三定方案
实施条件
实施程序
办理期限
法定期限：
承诺期限：
需提交的材料
承办科室（单位）
及联系电话
部门处理意见
县编办审核确认意见
县政府法制办审查意见
救济途径（复议、诉讼）
填报人：联系电话：
救济途径（复议、诉讼）
三、行政强制类共项
填报人：联系电话：
四、行政征收类共项
事项编码
事项名称
实施主体
设立依据
三定方案
实施条件
实施标准
是否纳入大厅办理
承办科室（单位）
及联系电话
部门处理意见
县编办审核确认意见
县政府法制办审查意见
救济途径（复议、诉讼）
填报人：联系电话：
五、行政给付类共项
事项编码
事项名称
实施主体
法定期限：
承诺期限：
需提交的材料
是否纳入大厅办理
承办科室（单位）
及联系电话
部门处理意见
县编办审核确认意见
县政府法制办审查意见
救济途径（复议、诉讼）
填报人：联系电话：
七、行政确认类共项
事项编码
事项名称
实施主体
设立依据
三定方案
服务对象
收费依据及标准
实施条件
实施程序
办理期限
法定期限：
承诺期限：
需提交的材料
事项名称
实施主体
设立依据
三定方案
实施条件
实施程序
(完整版)部门权利清单.docx
部门图表一部门权力清单登记表单位： ******部门名称123权4力事5项67部门负责人签字填表时间： ************负责人******姓名培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。
学校财务管理；内部审计工作。
各项经费使用；绩效工资分配工作。
学校招生；学籍管理工作。
学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。
特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。
规范办学行为，治理乱收费工作。
主管领导签字岗位图表二学校后备干部培养、推荐权力运行流程图组织讨论、确定人选办学条件审核流程图培养推荐任用风险点 1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。
风险点 2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制风险点 1风险点 2教职工评优晋职权力运行流程图学习宣传上级文件办学条件审核流程图风险点 1确定推荐人员进行初审上报风险点 1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制教师培训和考核权力运行流程图制定教师培训和考核计划办学条件审核流程图风险点 1进行培训对教师进行考核风险点2培训、考核总结风险点 1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训；风险点 2：对教师考核不公正。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校财务管理权力运行流程图制定学校财务管理办法办学条件审核流程图开展工作学校初审风险点 1风险点 2上级审计风险点 1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。
风险点 2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校内部审计权力运行流程图制定学校内部审计方案风险点1办学条件审核流程图开展内部审计工作提供明细资料风险点 2风险点 3上级审计风险点 1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。
风险点 2：票据不符合要求，盖章不清晰。
中和中学单位权力清单登记表
学生校内活动的组织与管理
填表人
签字
主要负责人
签字
注：列出单位层面全部权力事项。
单位权力清单登记表（二）
填报单位：中和中学填表日期：2012年11月23日
单位
名称
中和中学
负责人
姓名
张积韬
权
力
事
项
10
中小学学籍管理
11
校本培训及继续教育
12
教学过程管理
13
大宗物资采购
14
学校环境文化建设
15
固定资产管理
16
学校临时用工人全管理
填表人
签字
主要负责人
签字
注：列出单位层面全部权力事项。
单位权力清单登记表（三）
填报单位：中和中学填表日期：2012年11月23日
单位
名称
中和中学
负责人
姓名
张积韬
权
力
事
项
19
经费报销的初审
20
工会经费的使用与管理
21
学校财务管理
22
单位权力清单登记表（一）
填报单位：中和中学填表日期：2012年11月23日
单位
名称
中和中学
负责人
姓名
张积韬
权
力
事
项
1
学校发展决策
2
学校干部培养、推荐与任用
3
教职工职称晋级的评选、推荐
4
推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人
5
教师业务培训与培养
6
教师职业行为规范管理
7
党员队伍建设与管理
8
教职工工会活动的组织与开展
学校档案管理
23
书记岗位权利清单登记表
岗位权力清单登记表单位：填表时间：
注：列出本岗位全部权力事项。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
重大事项决策流程图
发展党员流程图
党费收缴流程图
党员队伍建设与管理
岗位廉政风险排查登记表单位：填表日期：
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：填表日期：
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表单位：填表日期：。
单位权力清单登记表(一)
建立森林防火组织，落实森林防火责任
组织治理农业有害工作的开展
组织动物防疫工作
监督灾后重建资金的使用情况
指导村（居）委会开展工作
单位权力清单登记表（二）
单位名称
XX镇人民政府
权
力
主
要
内
容
非
行
政
许
可
对未经批准或者违反村镇规划修建住宅的
对违反安全生产行为的（受委托）
计划生育社会抚养费的征收（受委托）
计划生育家庭特别扶助对象审核（初审）
再生育申请审查（初审）
管理农业承包合同
单位权力清单登记表（二）
单位名称
XX镇人民政府
权
力
主
要
内
容
非
行
政
许
可
编制本级预算或决算草案
指导人民调解委员会工作
确定综治信访接待机构或人员，负责信访工作
农村五保户供养服务协议的终止
办理独生子女证
提供计划生育避孕节育措施
农村良种补贴的拨付
家电下乡补贴资金的拨付
农机补贴的拨付
沼气池建设的补助拨付
单位权力清单登记表（二）
单位名称
XX镇人民政府
权
力
主
要
内
容
非
行
政
许
可
农村集体以外的单位或个人承包集体的资产进行开发或经营的
农村集体经济组织财会人员的任用批准
征用土地后农村集体经济组织内部调整承包土地的批准
指导、检查、监督管理农村集体财务工作的开展
对在镇、村规划区违规建设或乱搭乱建的（强制拆除）
义务兵家庭优待金发放（行政给付）
权力清单事项登记表
（复议、诉讼）
自知道该具体行政行为之日起60日内向诸城市人民政府申请行政复议，或六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
填报人：宋浩民联系电话：6566503
实施程序
1、接收2、受理3、审核4、审批5、发证办源自期限法定期限：20个工作日
承诺期限：3个工作日
需提交的材料
1、《单用途卡发卡企业备案表》；
2、《企业法人营业执照》（副本）复印件；
3、组织机构代码证复印件；
4、发卡企业为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件。
《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第八条
权力清单事项登记表（一）
权力类别一：其他行政权力类共8大项8小项
事项编码
3707821003104
事项名称
单用途商业预付卡企业备案登记
子项名称
无子项
实施主体
诸城市商务局
设立依据
《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第七条发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内按照下列规定办理备案：（一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商登记注册地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；（二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门备案；（三）其他发卡企业向其工商登记注册地县（市、区）人民政府商务主管部门备案。
三定规定
《诸城市人民政府办公室关于印发诸城市商务局主要职责内部机构和人员编制规定的通知》（诸政办发[2010]43号）“一、主要职责(十六)负责商务综合行政执法工作。”
服务对象
从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的开展开展用途商业预付卡业务的企业法人
收费依据及标准
不收费