潜在供应商审核报告-faw-vw
供应商现场审核报告
有否制定书面的质量计划，及各质量活动是否按此计划实施？
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5. Do all departments understand their role in achieving Total Customer
Statisfaction?为充分达到顾客的满意,各部门是否明确其职责?
供应商基本业务/产品:
Product to be furnished:
将提供的产品:
Key Management Representative:主要管理者代表:
Name姓名Position职位Remarks备注
1.________________________________ _________________________________ _______________________________
perfect quality management?
管理人员有否釆取纠正和预防措施以不断完善质量管理？
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Score:
分数:
Element #2: Documentation Control文件控制
0
0.5
1
1.5
2
1.To what extent Does the company/Factory have documented quality system?
avaliable to the manufacturing personnel?
用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何?
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供应商审核报告(中英文对照)
Year of foundation 贵司成立年份:Annual turnover 年销售额:Number of Employees 职工总人数:Sales department 销售部:Production 生产部:Finances 财务部:Quality assurance 品控部:Supplied product 供应产品:Complied standard 产品符合标准:Shelf life 保质期:Export countriy for this product 产品出口国:Compared with other factory, advantage of your factory and product 与同行相比，贵司产品的优势:Production flow chart or simple description(please attach a copy) 生产流程，请简单描述或附工艺流程图:Zip Code 邮编:3. QUESTIONNAIRE 问卷2. PRODUCT INFORMATION 产品信息Manufacture capability 生产能力:Other product 其他可供应产品:Company LogoSUPPLIER AUDIT REPORT供应商审核报告Address 地址:1. SUPPLIER DATA 供应商信息Supplier name 供应商名称:Guidlines for filling 填写指南1- The porpose filling of this questionnaire is to collect information about the Quality System of supplier. 填写该问卷的目的是了解供应商质量控制体系。
2- Mark with (X ) the alternative that matches replies to your answer. Please do not leave any question without answer. If necessary make observations. 在符合项下画“X ”，请回答所有问题，如需说明请备注。
上汽乘用车公司潜在供应商评审表1
百分比为评审得分/应得总分的比率MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管理职责 ELEMENT 1 要素 1QUALITY SYSTEM 质量体系ELEMENT 2 要素 2CONTRACT REVIEW 合同评审ELEMENT 3 要素 3DESIGN CONTROL 设计控制ELEMENT 4 要素 4PURCHASING 采购ELEMENT 5 要素 5PRODUCT IDENTIFICATION AND TRACEABILITY 产品标识和可追溯性ELEMENT 6 要素 6PROCESS CONTROL 过程控制INSPECTION AND TESTING 检验和试验ELEMENT 8 要素 8INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT检验、测量和试验设备ELEMENT 9 要素 9CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT 不合格品控制ELEMENT 10 要素 10CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION 纠正和预防措施ELEMENT 11 要素 11HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY 搬运，储存，包装，防护和交付ELEMENT 12 要素 12INTERNAL QUALITY AUDITS 内部质量控制ELEMENT 13 要素 13PRODUCT QUALITY AND DELIVERY PERFORMANCE 产品质量和供货绩效ELEMENT 14 要素 14TRAINING 培训ELEMENT 15 要素 15TECHNICAL ASSESSMENT 技术评审ELEMENT 16 要素 16⏹评分准那么Grading Criteria：5 有足够的文件数据显示供货商对相关工程有效控制并持续改良. There is enoughstatistic shows that the supplier effectively controls the project and improvesquality continuously.4 程序比拟完善, 工程的大局部方面都有一些的实例证实切实执行, 控制有效.Mostlyprocedure. There are some examples to verify that project is under well control.3 程序根本地说明了对相关工程的控制,有一些实例能证明对相关工程的控制Theprocedure general the control method of relative project and some examples canverify that project is under well control.2 程序根本地说明了对相关工程的控制, 但实例很少证明对相关工程的控制Theprocedure general the control method of relative project and a little examplescan verify that project is under well control.1 需要改良Need Improvement，有相关程序, 但没有实例, 缺乏以证明相关工程的有效控制There is procedure and no prove that project is under well control.0 明显缺乏，无相关程序,相关工程未受控制Obviously insufficient. There is noprocedure and project is out of control.注Note：对1.1提问For 1.1，如果没有相关第三方认证，得0分Without third part proof, mark 0；只有ISO9000系列认证，得3分With only ISO9000 mark 3；有VDA6.1、QS9000、〔或类似的如日本丰田〕ISO/TS16949方案正在实施中，得4分With VDA6.1, QS9000,〔or similar Toyota 〕is in practice mark 4；已获得ISO/TS16949的第三认证，得5分。
潜在供方评审报告范本
Potential Supplier Assessment 潜在供方评审报告element.注:通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（７）分．DOCUMENT REVIEW 文件审核Supplier 供应商Assessment DateMANAGEMENT RESPONSIBILITY 管理职责ELEMENT 4.1 要素 4.1QUALITY SYSTEM 质量体系ELEMENT 4.2 要素 4.2CONTRACT REVIEW 合同评审ELEMENT 4.3 要素 4.3DESIGN CONTROL 设计控制ELEMENT 4.4 要素 4.4DOCUMENT AND DATA CONTROL 文件和资料的控制ELEMENT 4.5 要素 4.5PURCHASING 采购ELEMENT 4.6 要素 4.6PRODUCT IDENTIFICATION AND TRACEABILITY 产品标识和可追溯性ELEMENT 4.8 要素 4.8PROCESS CONTROL 过程控制ELEMENT 4.9 要素 4.9INSPECTION AND TESTING 检验和试验ELEMENT 4.10 要素 4.10INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT 检验、测量和试验设备ELEMENT 4.11 要素 4.11CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT 不合格品控制ELEMENT 4.13 要素 4.13CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION 纠正和预防措施ELEMENT 4.14 要素 4.14HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY 搬运, 储存,包装，防护和交付ELEMENT 4.15 要素 4.15CONTROL OF QUALITY RECORDS 质量记录控制ELEMENT 4.16 要素 4.16INTERNAL QUALITY AUDITS 内部质量控制ELEMENT 4.17 要素 4.17TRAINING 培训ELEMENT 4.18 要素 4.18GENERAL MOTORS SPECIFIC REQUIREMENTS 通用汽车具体要求SECTION II 第 II 部分QUALITY SYSTEM ASSESSMENT 质量体系评审GENERAL COMMENTS 总评价合格供方评审表NCFC/FM/A0—014。
FM-WI-22-0005-01D-BYD供应商审核表(秘密) (15391)
员工手员
3
★2.3 公司不得使用或支持使用任何形式的逼迫劳工、监狱劳工、抵押劳工（包括债务抵押）等。
员工手员
3
2.4
不扣押工人们的身份证及其他身份证明文书。不要求工人们支付任何形式的押金（包括通过第三方 机构收取的），如：工衣押金，培训押金，介绍费等。
员工手员
3
★2.5
员工的工作时间和工资水平及福利是否符合当地法律法规？对于加班时间是否有按法律规定的额外 比率补偿给员工？
评分 75
注释 YXD-02-045 产品开发控制 程序
最大分 值 3
3.2
是否进行产品开发的输入、输出以及目标达成状况评审、验证以确保输入输出资料的完整性和符合 YXD-02-046 产品开发控制 客户的要求，并保证资料的可追溯性？ 程序
3
3.3
新产品开发有无做DFMEA 分析﹐对风险优先数值高的风险( RPN )是否已经有纠正措施 ?
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工， 有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 YXD-MC-HR-008消防、治安 有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。 管理应急预案 对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处 理。
1 质量管理体系 No. ★1.1 评分项目 质量管理体系是否获得第三方认证？（符合ISO9001、IATF16949或其他国际认可的质量管理体 系） 注释 符合ISO9001(2008条款） 符合ISO9001(2008条款） 质量手册YXD-QM-01 符合ISO9001(2008条款） 质量手册YXD-QM-01 最大分 值 3
供应商现场审核报告模板
体系、荣誉证书情况
-具备ISO9001，ISO14001体系认证或其他荣誉证书 -具备ISO9001以其他荣誉证书无ISO14001体系认证 -仅有ISO9001体系认证 -不具备ISO9001体系认证
3
2
1
0
1.7
自动化程度（行业相对）
-自动化程度较高以设备生产为主 -半自动化，主要依靠人工 -劳动密集型
5
4
3
2
1～0
2.3
物流时间、成本
孙小晴
-6小时供货圈之内，运输成本优势 -12小时供货圈之内，运输成本较低 -12小时供货圈以外，陆运或空运成本较高 -24小时供货圈以外，需空运较多
4
3
2
1～0
2.4
生产委外情况
统一口径，无委外
-外协单位有良好管控，关键工序自制 -较多工序委外，管控较好，关键工序自制
3
2
1～0
3.4
客户满意度
李东
-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，程序执行及时全面，满意度较高。 -建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，满意度较低，但可持续改 -进未建立了顾客满意度管理程序，没有顾客满意度调查
3
2
1～0
3.5
双方合作前景
-将我公司作为重点客户，双方合作规模大，占销售额30%以上 -将我公司作为常规客户，双方合作规模较大，占销售额20%以上 -将我公司作为一般客户，双方合作规模较小占10%以上 -将我公司作为低端客户，双方合作规模较小占10%以下
-针对客户需求可维持一定安全库存，并形成完善的库存管理文件 -针对客户需求可维持一定库存，但无文件规定 -完全定单制生产，应对紧急定单一般或能力差
2
QPN培训---新零件质量开发计划
新零件质量开发计划 Qualification Programme New Parts
项目 启动 PM
项目 产品 前提 定义 PP PD
项目 确认 PF
方案 确认 KE (-33)
造型 决定 DE -27
造型 冻结 DF -23
B 认可 BF -18
批量 许可 LF -12
先期 试 零 批量 市场 批量 批量 批量 投产 投放 VFF PVS 0S SOP ME -8 -6 -3 0 3
新零件质量开发计划 Qualification Programme New Parts
Formel Q - 外协件质量协议
1
新零件质量开发计划 Qualification Programme New Parts
QPN 源于TS16949和VDA 6.3（质量管理系统）的要求
组织机构必须是一个由对用户保证生产过程的和产品认可的相关 流程熟知的，相关流程也要在供应商处应用。 对一个供应商的所有产品，如果是新产品或有改变的产品/过程 ，要进行预批量阶段的产品和过程的认可。
QPN
P5 供应商管理 P6 过程分析/生产 P7 客户关怀/客户满意度、服 务
* * *
3
P5-P6-P7 （补充了大众集团的要求） VA批量生产过程 （B部分）
新零件质量开发计划 Qualification Programme New Parts
FAW-VW 应用的其它质量管理系统
Pl@t - 国产化网站
生产过程描述将不被评价。
25
新零件质量开发计划 Qualification Programme New Parts
A阶段(项目信息和项目时间阶段)
A2 - 生产过程描述
供应商审核报告
有
15 Quality Cost Control. (質量成本控製.)
有，COP20《质量成本控制程序》，有执行
3
a. Supplier has established detailed quality cost objectives, and
15.1
management has reviewed the achievement at least once a month. (建立了具體的質量成本目標 ，並且管理層至少每月一次評估了質量成
有产品生产许可证，证书号：XK13-0250-00425
3
4
Product performance validation includes customer specific requirements. (產品性能確認包括了客戶明確的要求。)
产品试验标准中（JS-WI-112A）明确参照客户要求及
国家标准
57
No System
Signifia nt
Deficie ncy
Need Improv e-ment
Satisf.
50
0
1
2
3
序號 Item
評 審 內 容 Review Contents
審核記錄 Evidence or Records
Score
There is a documented plan for new product development and also 1 for any change of it. (對全新產品或重大更改產品的開發和行動前， 以 产品开发按COP09《产品开发控制程序APQP》执行
查：,COP05《人力资源管理程序》中有制定
3