供应商入库-内部审核表格模板
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应商名单：
A.公司名称：
B.
C.。
供应商入库审批表(多表单)
37 锅炉设备
GC04-GL
38 机械车库
GC04-CK
39 地热
GC04-DR
40 电缆桥架
GC04-QJ
41 信息箱
GC04-XX
42 电话分线箱
GC04-DH
43 配电箱
GC04-PD
44 信报箱、牛奶箱
GC04-XB
备注
2/4
工程建设类供应商分类（工程建设类）
XLH-CG-ZY002-BD003
8 桩基
GC02-ZJ
9 勘察
GC02-KC
10 基坑围护
GC02-WH
11 零星工程
GC02-LX
主体工程
GC03
12 外墙保温
GC03-BW
13 幕墙
GC03-MQ
14 铝合金门窗
GC03-LC
15 栏杆
GC03-LG
16 钢结构
GC03-GG
17 外墙面砖
GC03-MZ
18 外墙涂料
GC03-TL
65 小区道路
GC06-DL
66 小区大门
GC06-DM
备注
3/4
工程建设类供应商分类（工程建设类）
XLH-CG-ZY002-BD003
序号
67 小区围墙
分类
档案编号
GC06-WQ
68 交通标识
GC06-JT
69 喷泉水池
GC06-PQ
70 雨水回收、景观水循环
GC06-HS
71 康体游乐设施
GC06-YL
市政配套
GC07
72 垃圾处理
GC07-LJ
73 电话配套
GC07-DH
74 供电配套
供应商过程审核(QPA)模板
一般 - 是否有先进先出的程序并按照程序进行？ 一般 -材料储存区域标识是否与实物相符？ 一般 -有无规划HF和ROHS 物料放置区？ 一般 - 化学品放置是否符合安全要求？ 关键 - 化学品放置有无安全资料警示？ 一般 - 是否设定成品的保存期限？超过期限的成品是否申请重新进行品质确认？
一般 - 材料的进料检验通知是否符合规定要求？
1
1
Y
一般 各车间宣传栏中需是否张贴“信息安全保密资料”？
1
1
Y
一般 车间各主要出入口、厂区出入口现场是否有安排安保人员？
1
1
Y
一般 门禁区域是否有实施门禁管理
1
1
Y
一般 来访登记表是否有出入时间的完整记录？
1
1
Y
关键 - 是否对员工有定期的培训要求？培训效果是否得到评估？
8
体系运行
一般 - 是否有客户满意度调查流程，定期进行顾客满意度测定并进行分析和持续改进？
关键 无禁止员工强制劳动无限制员工自由；未使用童工。
一般 员工工作时间是否符合法规要求？是否保障员工每周休息一日？
一般 对员工无性别歧视；对员工无罚款规定；
点数 得分 Points Score
Remark
2
0 仓库无规划待检区和不合格区
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
评价 N Y Y Y Y
Y
N Y Y N Y Y
Y
关键
- 材料的进料检验是否有检验标准？是否订立合适的抽样程序?在程序和检验表中是否详细说明抽样计划和 允收标准(如：MIL_STD，AQL… )
供应商入库评审表样例
附件22供应商入库评审表样例（具体内容由业务条线牵头管理部门对供应商入库的具体要求确定）
评审时间评审地点供应商名称供应商类别□工程□物资
□服务
评审项评审内容
结果1具有有效的营业执照，成立满三年□是
□否
2
具有良好的社会信誉，近三年内在生产
经营活动中没有违法犯罪记录
是
□否
3
具备相关资质许可证、经销商（代理商）授权证明
□是
□不适用□否
4具有良好的财务状况，无亏损□是□否5
存在其它不良记录
□是
□否评审结果：□同意入库□不同意入库
评审人签字：
日期：
年月日。
供应商准入资质审查表
工厂产权性质
二、财务类信息
开户银行 可开具发票类别 三、资质、认证类信息
签发机构
证书编号
□自有 □租赁(到期时间： 年 月 日)
□自有 □租赁(到期时间： 年 月 日)
有效日期
认证类信息 引入原因说明
四、资质审查
供应商名称 （实际供货人全称）
供应物料 联系人
经营范围 （主要产品和服务）
统一社（平方米） 工厂面积
银行帐户名称 银行帐号
资质类信息
供应商资质审查表
供应商曾用名 填写人
部门/职务 一、基本信息
填表日期 联系电话
年月日
企业类型 法定代表人
注册资金 上级/母公司 办公场所产权性质
供应商审核表
日期：
受审方代表
(签署)
纠正措施简述：
受审方代表签署： 日期：
审核人员意见确认纠正措源自是否可行有效？是否
确认人：
日期：
现场验证结果是否有效？
是
否
备注：
注：此表由受审方代表填写“纠正措施简述”后连同相关的证明性次料一同在确定的期限内交与审核人员
文件编号DocumentNO.
审核不符合报告
首次检查
复次检查
监督检查
受审方名称：
受审查部门或区域：
报告编号：
审核日期：
不符合事实陈述：
对实施纠正措施要求
完成时间： () 工作日完成
验证方法：
对受审方提供纠正措施实施实性资料进行文件评价并在下次审核工业时跟踪验证
对纠正措施实施有效性进行现场验证。
审核人员：
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
供应商入库-内部审核表格模板
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-4
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应商名单：
A.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
B.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
C.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
……..。
政府采购项目供应商入库审核表
政府采购项目供应商入库审核表项目名称：__________________________项目编号：__________________________供应商名称：________________________供应商编号：________________________审核日期：__________________________一、基本信息审核1. 供应商信息(1) 公司全称：________________________(2) 注册地址：________________________(3) 法定代表人：______________________(4) 联系电话：________________________(5) 邮箱地址：________________________(6) 经营范围：________________________(7) 主要产品/服务：____________________2. 组织机构代码证(1) 组织机构代码：____________________(2) 有效期：_________________________3. 营业执照(1) 营业执照号码：____________________(2) 成立日期：________________________(3) 经营期限：________________________(4) 经营范围：________________________4. 信用等级(1) 信用等级：________________________(2) 最近一次评级日期：________________(3) 评级机构：________________________(4) 评定依据：________________________二、财务信息审核1. 纳税登记证(1) 纳税人识别号：____________________(2) 登记日期：________________________(3) 纳税地点：________________________2. 财务报表(1) 最近一年度财务报表：______________(2) 是否经过审计：____________________3. 银行开户许可证(1) 开户银行：________________________(2) 开户账号：________________________(3) 银行地址：________________________三、资质证书审核1. 资质证书(1) 产品质量认证：____________________(2) 环境管理认证：____________________(3) 职业健康安全认证：________________(4) 工程施工资质：____________________(5) 其他证书：________________________四、综合评价1. 供应商评价(1) 供应商信誉度：____________________(2) 供货能力：________________________(3) 服务质量：________________________(4) 响应速度：________________________(5) 综合评价：________________________2. 入库建议(1) 入库建议：________________________三联单位审核意见：审核人签名：__________________________审核日期：______________________________批准人签名：__________________________批准日期：______________________________备注：_________________________________以上是政府采购项目供应商入库审核表，用于对供应商进行审核和评估。
供应商审核表_供应商评审报告
有效性描述：
4.2
是否有评估供应商能力和业绩的相关程序？
证据：□有评估子供方的质量的管理文件□在供货前供应商被评估（查记录）
□评价供应商有明确的准则、目标和指标
有效性描述：
4.3
采购订单是否清晰和特殊采购的信息(如产品定购要求、产品认可要求等）？
有效性描述：
有效性描述：
6.3
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
证据：□持有相关规定 □计量人员知晓规定内容 □使用人员知晓规定并按规定操作
有效性描述：
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都经过 Nhomakorabea查和检定？
有效性描述：
6.5
是否有有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备以表明检定状态和下次检定日期？
是否定期对质量目标的实施状态进行监控？如何监控？
有效性描述：
1.5
相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善，PDCA循环?
有效性描述：
小计：
项目数
得分
二文件、记录控制
2.1
所有规范是否均为最新版本？现行文件/规范是否易于取得且处于受控状态？
有效性描述：
2.2
是否有程序规范作废文件的处理？
有效性描述：
操作过程中废气、废水、废渣的排放是否安全处理？
证据：□废气收集，处理达标排放 □废水无排放，有收集容器送有资质单位处理
□废渣收集送指定区域
有效性描述：
11.8
供应商是否能证明其合法遵守了政府的环境、健康和安全法规（通过政府认证、注册或第三方审核等）？
有效性描述：
11.9
安全因素员工识别
采购和供应商管理体系内部审核检查表
是否已确定过程的所有人？
是否已对过程加以定义？
是否建立过程控制方法?
是否已对过程的接口加以定义？ 过程绩效定义与风险控制要求? 记录是否保存？
等；采购计划；采购需求的技术资料、沟通信息等
采购的产品、供应商采购绩效评价记录；供应商送货单、来料检验报告、来料相关证明等(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描述)
相关法律法规/和顾客特殊要求传达
、IQC来料检验报告、供方交付绩效统计表等
计表
（每至少12个月评价一次--动态管理)
计表。