企业标准体系检查表(各部门)

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体系检查表模板

体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板，供您参考：
体系检查表
一、基本信息
检查日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
受检部门/岗位：XXXX
检查内容：XXXX体系运行情况
二、检查内容及结果
1. 文件管理
文件编号规则是否统一？
文件是否分类归档？
文件是否易于查找？
文件是否有版本控制？
结果：XXX
2. 记录管理
是否建立记录管理制度？记录是否真实、完整？记录是否及时归档？
结果：XXX
3. 培训管理
是否制定培训计划？
培训内容是否符合要求？培训效果是否有效？
结果：XXX
4. 设备管理
设备清单是否完整？
设备维护保养是否及时？设备使用是否规范？
结果：XXX
5. 安全生产管理
安全制度是否健全？
安全措施是否落实？
安全检查是否定期开展？
结果：XXX
6. 环境管理
是否建立环境管理制度？
环境监测数据是否准确？
环境治理措施是否有效？
结果：XXX
7. 其他事项（根据实际情况填写）
三、总结及建议（根据实际情况填写）。

体系要素检查表(生产部)

33．抽查包装是否执行产品标识。
34．是否制定生产计划（生产进度排
期表）
35．生产进度排期表完成情况怎样？查生产日报表。
36．是否制定生产设备台帐。
37．抽查4台设备是否有台帐和标识。
38．设备台帐中设备的编号是否与实物编号一致。
39．是否制定设备检查保养计划，并按计划进行保养。
40．所有的设备检查、保养是否有记录。
B．查1缝制车间。
C．查后道车间。
D．查包装车间。
9．是否每批产品都有特定的识。
编制
年月日
审批
年月日
体系要素检查表
BQ-10-11№：2
审核员/被审部门
/生产部
审核日期
内审编号
检查项目
（按标准要求）
审核记录
确认
10．识别标识是否可实现识别性、
可追溯性。
11．生产现场是否有总体规划。
12．生间现场是否有相应半成品
41．设备维修后是否有按规定由相应人员进行验收。
42．是否有设备配件采购计划。
43．抽查蒸器锅炉和压朴机各两台查
看其参数设置是否符合规定要求。
编制
ห้องสมุดไป่ตู้年月日
审批
年月日
体系要素检查表
BQ-10-11№：5
审核员/被审部门
/生产部
审核日期
内审编号
检查项目
（按标准要求）
审核记录
确认
44．查看使用设备，其设置参数是否与规定一致。
序。
18．抽查两名裁床工人是否经培训
合格上岗，并提供培训记录。
19．抽查生产部两名专职中检员是
否有培训记录。
编制
年月日
审批
年月日

企业技术标准检查记录表

5.1.3网络PING测试
每日对网络中主要路由节点连接情况作测试，包括防火墙内网网关、宜宾电信网关、成都DNS服务器、天原VPN网关、天原内部服务器。每日PING各节点1000个数据包，包丢失率≤0.5%为正常。
5.1.4公司内部服务器运行情况测试
每日对公司内部服务器运行情况测试，观察运行是否正常，包括域控制服务器、应用程序服务器（包括EXCEL服务器、视频服务器、MES服务器和传真服务器）、各种数据库服务器等。
企业标准体系检查记录表
编号:
被检查部门或
岗位名称
部门负责人或
岗位员工姓名
评价人姓名
评价日期
评价依据的体系文件
GB 15496企业标准体系要求、GB 15497企业标准体系技术标准体系、GB 19273企业标准体系评价与改进。
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
（如实记录对第二列所列内容的检查情况）结论（符合Fra bibliotek不符合）1
检查的执行情况（相关记录）。
例：
《计算机与网络应用技术标准》第5章“日常测试”
5.1网络测试
5.1.1防火墙测试
每日观察防火墙日常运行情况，包括记录CPU占用率、内存占用率、当前连接数和查看防火墙日志。
5.1.2网络速度测试
每日对网络下载速度测试作记录。针对公司公共网络出口带宽（80M-100M）和不大于200台工作站条件下，网络中单台PC机下载速度正常测试平均值应为6M-10M/S。

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

编制人/日期：
审核日期：
是否适用参考文件
提问
批准人/日期：审核员：
检查方法
文件查阅现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查结果记录
受审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达

质量标准体系内审检查表生产部

是
5.5.3内部沟通
4.4.3信息沟通
4.4.3信息沟通
◆是否制订程序文件？
◆是否选择了职员代表，职员代表是谁？管理者代表是谁？
其职责权限是否明确？
◆信息沟通渠道方法是什么？
◆信息沟通内容是什么？
◆什么情况下形成统计？有没有统计？
制订有信息沟通程序。
信息沟通内容包含环境、安全运行情况，发生不合格等。
采取标签形式
过程检验和终检全部有明确标识
是
7.5.5产品防护
◆车间对原材料、辅助材料、零件、半成品在搬运中采取什么方法和手段预防产品损坏？对搬运工具是否维护？
在搬运中轻拿轻放，摆放整齐，对搬运人员进行培训
是
8.3不合格品控制
◆不合格品怎样识别和控制？
◆不合格品处理有哪多个路径？
◆对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请初始检验统计
废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供给负责带走。
打印机噪声：室内办公打印。
是
4.4.6运行控制
◆是否制订了运行控制程序？
◆针对识别危险源、重大危险源怎样控制？
◆相关方怎样控制？
制订有运行控制程序。
火灾、触电：按目标、指标方案管理。
打印机噪声：降低使用。
交通事故：遵守交通规。
4.3.3目标、指标及管理方案
4.3.3目标、指标及管理方案
◆本部门目标、指标是什么？
◆是否本部门目标、指标及管理方案？
◆目标、指标及方案是否得到实施？
包含本部门环境目标、指标及管理方案：1项。
实施企业目标、指标及管理方案。
包含本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。
实施企业制订管理方案。

iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]

ISO9001质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）导言ISO 9001质量管理体系是现代企业管理的一种重要形式，是一整套以客户为中心的管理体系，通过规范操作流程、控制管理过程，保证企业持续稳健地前进。

为了保证ISO 9001体系的正常运行，企业需要对体系内部的各项制度、流程、人员进行定期检查，找出问题所在，及时纠正，保证体系的可持续性发展。

本文档为ISO 9001质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业各部门提供一个初步的审核工具，以较为全面地检查ISO 9001质量管理体系在各部门内部的运行状况。

一、人员管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 各岗位的人员是否符合要求？Y/N 提供培训或调配人员2 是否有足够的人力资源？Y/N 按照项目需求加大招聘力度3 在实施质量管理过程中，人员是否意识到重要性？Y/N 进行相关教育的宣传，提高员工意识二、工程设计序号问题描述是否存在问题改进措施1 工程是否按照ISO9001标准实施？Y/N 对工程进行回顾整理，并且规范实施程序2 工程设计是否满足客户要求？Y/N 视情况与客户进行沟通，提高开发质量3 工程变更管理是否得到认可？Y/N 改进变更管理流程三、产品加工序号问题描述是否存在问题改进措施1 产品加工质量是否符合要求？Y/N 引进先进的设备，提高加工质量2 是否有检验过程和检验标准？Y/N 制订检验标准和相应的检验流程3 是否需要进行特殊处理？Y/N 根据实际情况确定是否需要特殊处理四、进货管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否存在进货的控制流程？Y/N 制定清晰的进货流程和进货标准2 是否对进货的供应商进行考核？Y/N 建立供应商评价制度3 是否存在进货退货处理流程？Y/N 制定退货流程，并设定相应的退货标准五、设备管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 设备是否按照规定进行验证？Y/N 严格按照质量体系要求验证设备2 设备是否有对应的维护记录？Y/N 定期记录和维护设备，确保正常运转3 是否存在设备维修计划安排？Y/N 制定设备维修计划，并进行实施六、文档管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 文件管理是否规范？Y/N 制定文件管理程序，并进行实施2 是否存在文件的有效性控制？Y/N 制定文件有效期的控制办法3 是否对文件进行监管？Y/N 管理文档修改和备份，确保文档的有效性七、不合格品管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 不合格品处理是否规范？Y/N 制订不合格品处理程序，确保流程规范2 是否制定相应的不合格品处理Y/N 建立不合格品统计表统计表？3 是否存在不合格品整改措施方案？Y/N 制定整改措施和方案八、管理体系保持与提升序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否建立并实施内部审核程序？Y/N 建立内部审核及审核计划，并进行实施2 是否对过程进行监控？Y/N 对整个过程都进行监控和跟踪，及时发现问题并纠正3 是否建立并实施持续改进计划？Y/N 建立并实施计划，推动质量管理体系的不断提升本文档制定了ISO9001质量管理体系审核通用检查表，从各个方面列出了问题和改进措施，可以用于各部门对质量管理体系自查自纠，在实际应用中，可根据实际情况对表格进行修改，发挥更大的作用。

企业标准体系检查记录表--标办(2)

·提供标准化机构设置和职责分工文件。
（琅琊山提供2010年、2011年的）
·提供确认标准化兼职人员的发文文件，提供标准化管理的网络层级图。
·提供标准化人员证书（复印件），提供企业标准化内审员名单及证书复印件。
·提供标准化兼职人员工作标准。
·提供今年的标准化培训计划。
·提供培训记录及及课件（包括咨询老师培训、新源公司培训、本电站培训）
简介标准化规划内容；
查看标准化年度工作计划、跟踪上级标准的计划或方案。
询问标准化信息搜集渠道，查看传递记录，抽查标准更新情况，查看标准化信息管理系统。
查看是否规定了：机构、职责、制修订程序、实施程序、监督检查、复审、培训、规划计划、信息管理、成果奖励等内容。
企业是否制定了内部产品标准？如有，查看备案登记与复审情况。
·提供考试结果（考试卷、成绩单）
·有计划完成率指标。不能低于80%，否则要扣分。
·提供标准化规划。（封面用彩色打印机打印）
·提供标准化计划。
·按照新源公司标准体系研讨会记录第一章第8条的要求准备。
·跟踪上级标准的计划内容补充到今年的标准化计划中。
（如按照新源公司今年物资类管理标准、信息类管理标准的修改，电站所对应管理标准也做了修改）
·对标准的有效性进行评价（按计划12月份进行管理评审。）
·对标准体系运行情况按月进行了检查与整改。
·按计划11月进行标准体系自我评价工作。
·按照新源公司标准体系研讨会记录第六项的要求电站先行打分。
·取得的管理奖项要尽量列出，提供证书，有奖杯的，拍好照片。
(以上加分项要准备好证书、照片等资料，以方便检查组检查给予加分确认)。
·电站有产品标准的，提供备案登记表。
·提供企业标准体系表。

公司各部门考核标准及考核检查表

办公室考核标准1 范围本标准适用于办公室主任的岗位责任。

2 定性指标2.1 员工招聘、培训、迁调、人事的工作情况。

2.2 员工人事管理考核与奖惩的工作情况。

2.3 员工福利工作情况。

2.4 员工保险工作情况。

2.5 安全消防工作情况。

2.6 员工岗前培训工作情况。

2.7 食堂管理工作情况。

2.8 宿舍管理工作情况。

2.9 固定资产管理工作情况。

2.10 公司档案管理及一般行政工作情况。

2.11 现场6S检查情况。

2.12 体系运行检查情况。

2.13上级交办事项完成情况。

3 定量指标3.1 安全消防达标率98%。

3.2 员工岗前培训率95%。

3.3 食堂管理达标率100%。

3.4 上级交办事项完成率99%。

3.5 现场6S检查执行率100%。

3.6 体系运行的监视和测量执行率100%。

4 考核办法由管理者代表和厂长组织考核，实行100分制，定性指标占40%，定量指标占60%（如果只有一种类型的指标，则该类型指标占100%分值）。

企管办公室考核标准检查表考核对象: 考核时间:审核人/日期: 考核人/日期:Q/XXX-Z-40-2008生产部考核标准1 范围本标准适用于生产部部长的岗位责任。

2 定性指标2.1 参与销售计划制定情况。

2.2 生产与销售的协调工作质量情况。

2.3 订单登记与安排情况。

2.4 产能负荷分析工作组织情况。

2.5 产能余缺协调情况。

2.6 生产计划的分解、落实与下达情况。

2.7 生产日程安排与协调情况。

2.8 生产安全管理工作情况。

2.9 现场管理工作情况。

3 定量指标3.1 全员劳动生产率85%。

3.2 一次抽检合格率≥98%。

3.3 工艺执行率＞90%。

3.4 按时出货率98%。

4 考核办法由管理者代表和厂长组织考核，实行100分制，定性指标占40%，定量指标占60%（如果只有一种类型的指标，则该指标占100%分值）。

考核分值表如下：Q/XXX-Z-40-2008生产部考核标准检查表考核对象: 考核时间:审核人/日期: 考核人/日期:Q/XXX-Z-41-2008供应部考核标准1 范围本标准适用于供应部部长的岗位责任。

ISO13485内审检查表(完整各部门)

受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

1按要求建立文件化的质量管理体系。

查，符合标准规定4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。

理体系总要求检查是否相符。

覆盖的产品范围符合查，文件齐全符合符合符合 3质量管理体系各层次的文件。

检查是否齐全。

4质量管理体系的删减。

有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。

抽查三份文件是否相符1公司应建立并保持的质量管理体系文件。

查，各级文件齐全符合符合查目录，判别是否能满足生产经营的需求4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。

要求总则满足生产经营的需求3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合。

齐全、清晰，符合生产要求。

质量手册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287 专用要求内容，有描述过程及其相互作用。

4.2.2质量手册检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。

1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

2) 应形成文件的程序或对其引用。

符合符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。

5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

通过查质量记录，作出判断的证据。

有质量方针符合符合2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。

与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.21确保顾客的需求得到确定并予以满足。

2应完全理解顾客和法律法规要求。

足的情况要求得到满足。