与产品有关的要求评审控制程序
GJB9001C产品和服务的要求控制程序
文件制修订记录1.0 目的通过与产品和服务有关要求的评审，了解并确定产品和服务的要求以及公司自行确定的附加要求，达到产品能保质、保量、按时提供给客户，确保顾客满意。
2.0 范围适用于与产品和服务有关的要求（包括标书、合同及订单及合同和订单的更改）的评审。
3.0 职责3.1 XXX部是与产品和服务有关要求的评审主管部门，负责组织与产品和服务有关要求评审、确认、管理等。
3.2 相关部门负责与产品和服务有关要求的技术指标的分析、评估和经费预算，保证与产品和服务有关的要求满足顾客的需求。
4.0 控制流程4.1 过程识别与产品好服务要求有关的评审，其输入是：识别顾客的要求，包括明示要求、隐含要求、有关法律法规的要求和公司确定的附加要求。
其输出是：经评审的与产品和服务有关要求及其反馈信息。
其活动是：与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求评审、合同、订单等的签订、更改、管理。
4.2 过程流程图与产品和服务有关要求管理过程流程图见图1。
省略4.3 过程控制内容4.3.1 与产品和服务有关要求沟通为满足顾客的要求，与顾客就产品和服务有关要求的内容进行磋商，取得共识。
各相关部门应密切配合开展相关准备工作，明确与产品和服务有关要求（如标的、研制进度、经费预算、研制要求、验收与交付要求、成果约定等）。
4.3.2 与产品和服务有关要求的评审时机与产品和服务有关要求的评审应在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行。
4.3.3 与产品和服务有关要求的评审方式4.3.3.1 上级或军方指定的武器装备研制生产任务，可以将相关任务书评审视同为与产品和服务有关要求的评审。
4.3.3.2 若顾客提供的要求，没有形成文件（如电话、口头订单），在接受顾客要求之前，由信息接收部门对顾客要求进行确认。
4.3.3.3 与产品和服务有关要求的评审具体方式包括：➢会议评审；➢各有关部门会签；➢不同级别的负责人审批。
4.3.4 与产品和服务有关要求的评审内容合同评审的内容包括：➢顾客规定的要求是否得到规定，要求是否明确、合理；➢顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，也要评审确定；➢与产品有关的法律法规要求；➢公司的技术、设备和质量保证能力等能否满足顾客要求；➢风险是否已识别并有能力解决。
产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序在产品开发过程中，产品要求评审是至关重要的环节。
通过对产品要求的评审，可以有效降低开发过程中的风险，最大限度地满足客户需求。
因此，建立科学合理的产品要求评审控制程序，对于产品开发企业来说是非常必要的。
主要流程前期准备在启动产品开发项目之前，需要确定产品要求评审的精细度和流程。
需要考虑到以下几点：1.产品要求评审的范围：包括哪些要求需要评审，要求的详细程度等。
2.评审人员的选择和资质：需要选定合适的评审人员，确保其具备评审相关要求的资质。
3.评审材料的准备：需要给出评审用的材料，包括产品要求文档、说明等。
评审产品要求评审主要分为两个部分：预评审和正式评审。
预评审预评审是确定正式评审会议前要审查的产品要求的关键部分。
主要有以下步骤：1.确定评审的时间和地点。
预计会议持续时间以及预计完成所需要的工作量。
2.按照预先的会议议程，逐条评审客户提供的产品要求文件。
评审人员可根据要求文件中的信息完成单项统计或单项分析，从而更加全面地理解整个体系。
3.在预评审会上，评审人员需要就要求进行讨论。
这些讨论的目的在于明确有关要求和实现方式的问题，在评审正式会议前规划策略，并纠正错误或模糊的要求。
正式评审在预评审完成之后，开始正式评审会议。
主要有以下步骤：1.评审人员对于获得的产品要求提出自己的疑问和问题。
在此过程中，评审人员可向开发团队的成员，客户或者产品开发经理提出具体问题。
这些问题需要在后面的讨论中加以解答。
2.开始讨论并提出评审意见。
在评审正式会议上，评审人员将逐条或分块讨论产品开发或者决策的过程。
讨论并记录其意见，以确定产品开发过程中的所有信息是否都已明确。
3.确定并记录评审结果。
正式评审结束之后，将所有评审结果记录下来，以确定这些意见是否已经被充分考虑和采纳。
这些结果将成为后续流程的依据。
后期工作在评审完成之后，需要对评审的所有过程记录和意见进行归档。
这包括评审报告、记录、意见和评审资料。
与产品有关要求的评审程序(完整版)
与产品有关要求的评审程序
※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1.0 目的
通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围
适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责
3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.
3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序
4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：。
产品审核控制程序(含表格)
公司产品审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对交付前的产品进行符合性评审,满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态实施有效的内部产品质量审核。
2.0范围本程序适用于本公司内部产品质量的审核。
3.0术语3.1产品质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
产品缺陷级别（A、B、C）4.0流程5.0流程说明①检验主管依据《年度产品审核计划》编制《产品审核检验计划》确定审核项目。
②审核人员按照《年度产品审核计划》进行产品审核，按《产品审核检验计划》的内容，对合格入库待发和生产现场合格入库的产品采取随机抽样的方式进行审核，并对抽样的样本编号,对产品审核项目逐项进行检测,将检测中发现的A,B,C缺陷数记录在《产品审核检验记录表》中按审核结果编制《产品审核报告》。
产品审核中发现的Ｃ级缺陷，及时向有关部门口述反映，迅速采取纠正措施或递交质量审核例会进行处理。
若发现A、B级缺陷，则应对所有该产品立即封存，通知总经理并采取必要的应急行动及纠正措施（如通知客户、追溯、退换货等）。
③产品质量缺陷的责任部门，依据审核报告中提出的纠正措施要求或建议，制定纠正措施并组织实施。
④质管部负责对措施实施情况跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
⑤产品审核实施的所有文件、资料、质量记录由审核组长整理后,交质管部保存,年底整理归档,具体按《质量记录控制程序》执行。
注：1.纠正措施涉及到的有关技术文件的更改按《文件和资料控制程序》执行。
2.审核组成员在审核前,应对审核产品的图纸、技术规范和标准要求、更改级别、批号、生产日期进行了解,并掌握产品的关键和重要性要求。
3.本公司产品审核是按照VDA6.5的要求进行，所以质管部可以利用它来持续改进产品质量。
6.0需要保存的文件和记录年度产品质量审核计划产品审核年度计划.d oc产品审核检验计划产品审核检验规程.d oc产品审核检验记录表产品审核结果记录表.d oc产品审核评价报告产品审核评价报告表.d oc。
与产品有关的要求的评审控制程序
与产品有关的要求的评审控制程序1目的为了规范确定和识别顾客要求相关信息的流程，确保准确了解顾客相关需求和期望，保证公司产品和服务要求与客户需求保持一致，提高顾客满意度和市场占有率。
2范围适用于顾客要求有关信息的沟通和确定过程，包括需求确认、合同评审、顾客投诉等。
3职责3.1总经理负责重大客户的需求或合同评审的最终确定工作。
3.2销售部负责顾客需求的识别、合同评审资料的准备及市场可行性判定。
3.3设计部负责顾客需求、合同要求的技术可行性判定。
3.4生产部负责顾客需求、合同要求的生产制造可行性判定及设施设备的需求性计划。
3.5采购部负责顾客需求、合同要求的供应链保证可靠性判定。
3.6质量部负责顾客需求、合同要求的质量保证手段可靠性判定，潜在质量风险的风险等级判定。
3.7服务部负责顾客投诉等信息处理的工作4工作程序4.1顾客沟通4.1.1顾客沟通的方式包括：广告、招标、电话、邮件、传真、拜访、展销会、市场调查等。
4.1.2沟通的内容包括：公司有关产品和服务信息的解答释疑处理顾客咨询、合同、订单，包括合同订单及顾客技术要求的变更等顾客财产的有关要求关系重大时，顾客制定的有关应急计划及预案。
顾客不良投诉顾客满意度评价4.1.2.1公司有关产品和服务信息的解答释疑销售部通过网上沟通、邮件、展销会、现场宣传等方式解答顾客对于公司产品相关信息的宣传与讲解，疑惑点的解答，增加顾客对公司产品和服务信息的了解。
4.1.2.2订单、合同咨询及顾客要求的变更销售部在合同、订单咨询、执行过程中的咨询给予积极回复，并对合同或订单执行过程中因外在因素变化（包括技术性因素和环境性因素）所涉及的合同变更积极配合和支持，并与客户相互签字确认。
4.1.2.3应急计划与预案销售部针对顾客提出的应急计划与预案需求（例如安全），需积极回应并协调内部进行评审确认并回复客户。
4.1.2.4顾客投诉服务部对顾客投诉及建议进行处理，具体按《不合格品及服务控制程序》处理。
产品和服务的要求控制程序
文件制修订记录确定和评审对产品的有关要求，以确保有能力满足相关要求，达到顾客满意。
2.适用范围本程序适用公司现有产品和再开发产品有关要求的确定和评审，即在公司运营中与顾客保持有效沟通的控制。
3．职责3.1供销部-销售是本程序的主责部门，负责本程序的制定和指导运行。
3.2供销部-销售负责收集和确定有关产品的要求。
3.3供销部-销售负责组织生产、质保部确定与产品有关的要求。
3.4供销部-销售负责合同或订单的洽谈、订立和管理。
3.5生产部负责收集并向供销部-销售提供有关产品的实现的信息。
3.6生产部协助供销部-销售对与产品有关的要求进行评审。
4.工作程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1供销部-销售根据公司的产品发展规划和战略要求，努力获取先进的、适应市场需求的产品的有关要求，其获取途径可包括：1、在与顾客沟通中了解顾客有关产品和服务的要求和期望。
2、通过市场调研；参与行业新产品、新技术的发展的论坛、会议；通过媒体、期刊等获取信息。
3、通过收集国际、国家、行业有关产品的标准、规范、文件获取产品的有关要求。
4、收集公司内其他部门对产品的有关要求。
4.2与产品有关的要求的评审4.2.1供销部-销售应组织生产、技术部、检验部、质保部管理者代表及必要的相关部门和人员对与产品有关的要求进行评审。
4.2.2评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行。
4.2.3评审应确保a:产品要求得到规定b:与以前表达不一致的合同或订单的要求予以解决c:组织有能力满足规定的要求4.2.4供销部-销售应将评审过程、评审结果及评审所引起的措施（包括：拒绝与顾客沟通修订有关要求，公司制定特别的保证措施用于实现公司或以上措施的组合），形成《合同评审记录》，评审通过由管代签批合同或订单及其必要的附件。
4.2.5供销部-销售应将产品信息、咨询、合同或订单的处理，包括其修改与顾客进行沟通，并保留沟通记录。
4.2.6当产品要求发生变更时供销部-销售应将变更的内容及时传递生产部、车间及相关部门。
产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序1目的为确定客户对产品的质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制以满足客户的要求，制定本程序。
2范围本程序适用于客户需求的识别及与客户确认合同/订单时的评审。
3相关程序和参考资料客户合同/订单的技术、工艺。
4职责4.1销售部门负责组织本公司有关部门对相应合同/订单进行评审，并且提供运输、调拨能力是否满足客户要求的评估报告，销售部负责按公司满足客户合同/订单要求的能力与客户的联络。
4.2技术部门负责提供评估客户合同/订单的技术、工艺要求满足要求的能力。
生产部根据生产范围负责评估生产能力和交货期满足客户要求的能力，以及评估设备能否满足生产的需要，满足客户产品要求进行评估的报告。
4.3质检部负责提供对自己的检测能力满足客户要求进行评估的报告。
4.4人力资源部对人员的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.5仓库主管提供仓库储存的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.6采购部提供原材料或成品供应能力的报告。
4.7财务部提供资金运转能力的报告。
4.8总经理负责对有争议的合同/订单的评审结果做最终决定。
5程序5.1产品有关要求的确定公司在于客户商务交往过程中，应明确以下几个与产品有关的要求。
5.1.1客户/客户订单关注或明确的要求：●产品款式●数量●单价●交货期●主要技术/工艺要求●结算/付款方式●交付方法5.1.2销售部及有关人员在订单评审时应识别客户订购要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，公司必须履行的与产品有关的义务，相关法律法规、国家标准、产品的适用性要求及客户对产品的可靠性、运输、支撑性服务等。
5.2年度经营业务计划依据公司董事会决定的年度经营计划，公司销售部负责业务，寻求客户承接合同\订单。
5.3市场调研及推销5.3.1销售部应注意调查并广泛收集客户及市场信息，分析市场发展趋势，向公司汇报市场调查情况和建议开发项目。
5.3.2总经理应审定开发议案，决定的开发项目应及时通知研发部组织开发。
ISO9001-程序文件-产品要求控制程序
1.目的本程序规定了公司向顾客做出提供产品的承诺之前，对顾客提出的各项要求进行评审，以确保供需双方对产品要求的内容理解一致，并保证公司有足够的能力实现合同或订单的要求，确保合同或订单的履约率。
2.范围本程序适用于公司与顾客签订的所有合同或订单的要求的确定和评审的控制。
3.职责3.1供销部职责负责与产品有关要求的确定与评审的控制，主持合同评审和合同修订，负责合同评审信息的保持，并跟进合同的执行。
3.2生产部职责负责本方案的起草、执行；负责组织设计、采购、生产、质保、参与特殊合同的评审，对评审结果负责，并按合同要求组织设计、采购、生产和检验。
3.3运营部职责负责本程序文件的审核；负责本程序文件日常执行的监督。
3.4体系管理负责人职责负责本程序文件的批准；负责本程序文件日常执行的监督。
4.定义无5.工作程序5.1合同的形式本公司的合同有：书面合同、协议，有时也有电传、电话、口头形式的订单。
电传、电话、口头接受的订单都要填写记录，记录人要签字，并要得到确认，确认方法：顾客来函件、来电传或去电话再次核实。
5.2合同的类型a)一般合同：凡合同内容符合常规产品（符合产品编码规则要求）的且交货周期在2个月以上（含2个月）为一般合同。
b)特殊合同：凡内容超越上述一般合同要求的为特殊合同。
5.3合同评审的内容与要求5.3.1合同评审的内容a)产品的质量特性以及与产品有关的法律法规的要求；b)能否满足顾客的各项要求（包括产品规格、型号、数量、质量、验收标准、交付期、交付地点、包装方式、技术要求和服务的要求）；c)任何与顾客要求不一致之处，需要同客户进一步沟通；d)履行合同所需的原材料、辅助材料及资源能否得到及时供应；e)产品价格和付款方式及期限是否合理；f)有关特殊要求、风险内容条款的文字含义是否明确，超生产能力交货期是否能确保；g)顾客没有明示的隐含要求，但为预期或规定用途的要求。
5.3.2合同评审的要求a)公司相关人员充分正确理解顾客的要求；b)顾客的各项要求均有明确规定并形成文件；c)任何与顾客要求不一致的合同或订单已经得到解决；d)本公司具有满足合同要求的能力。
产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序1范围本程序适用于本公司对产品销售合同、订单、标书等评审的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1销售部负责本程序的组织实施和归口管理。
4.2研发部负责对产品有关的质量要求和技术要求能力的评审。
4.3采购部负责对产品有关的采购和外协能力、交付期的履约能力、仓储能力的评审。
4.4生产部负责产品生产能力、交付期的履约能力的评审。
4.5品管部负责对产品有关的检测能力的评审。
4.6售后部负责对交货方式和交货地点、支持服务能力的评审。
4.7知识产权管理部负责知识产权管控能力的评审。
4.8财务部负责资金保证能力的评审。
4.9销售部负责对产品的价格、顾客付款期限及方式、以及涉及的其他能力的评审。
5产品要求评审流程图6管理内容6.1评审的对象和时机6.1.1评审对象a)销售合同。
b)订单。
c)技术协议书或标书。
d)合同或订单的更改。
6.1.2评审时机与产品有关要求的评审时机应在本公司向顾客提供产品的承诺之前进行（如合同未正式签订或合同更改前）。
6.2评审方式、内容及要求6.2.1评审的类别和方式a)认可评审：销售人员审签。
b)会签评审：相关部门人员会签。
c)会议评审：开会讨论确认。
6.2.1.1认可评审在技术、价格、交付期等方面符合本公司规定的常规惯例的合同或订单，授权销售部业务人员或合同受理人员采用认可评审方式进行评审，即直接有合同、订单或传真单上的适当位置签署审查评审意见，并签署评审人员姓名、日期即视为认可评审。
6.2.1.2会签评审顾客在价格、交付或在产品技术质量方面超出本公司常规惯例的合同或订单，采用会签评审方式进行评审，即由销售部填报《销售合同评审表》，提交有关部门负责人按其职责范围进行审查会签，并签署评审意见和签名确认，销售部负责人批准。
产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序定义：产品要求评审控制程序是一种项目管理工具，用于确定并评估产品功能和性能要求，以确保产品开发过程中的一致性和准确性。
通过评审控制程序，产品团队可以审查、批准和监督产品开发过程中的各个阶段和任务，以确保产品满足最初的设计和需求。
重要性：1.提高产品质量：通过系统地检查产品要求，评审控制程序可以帮助团队发现和纠正潜在的问题和缺陷，从而提高产品质量和可靠性。
2.确保一致性：评审控制程序可以确保产品需求和设计的一致性，避免在产品开发过程中出现误解和偏差。
3.提高团队沟通和协作：评审控制程序促进了团队内部和跨部门之间的沟通和协作，确保各个团队成员都对产品要求有清楚的了解。
4.降低风险：评审控制程序可以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施来减少其对产品开发过程的影响。
步骤：1.确定评审对象：首先，确定需要进行评审的产品要求、设计或开发文档。
这可以包括需求规格说明书、设计文档、测试计划等。
2.组织评审小组：组织一个由适当的团队成员组成的评审小组，包括产品经理、项目经理、设计师、开发工程师和测试人员等。
3.进行评审会议：召开评审会议，全体成员对评审对象进行全面的检查和讨论。
在评审会议中，团队成员可以提出问题、提供建议，并共同决定如何改进产品要求。
4.记录评审结果：记录评审会议的结果，包括问题和建议。
这些记录可以作为后续改进和纠正措施的参考。
5.实施改进措施：根据评审会议的结果，进行必要的更改和修订，并确保团队在后续的产品开发过程中遵守这些改进措施。
6.定期进行评审：在产品开发过程中，定期进行评审会议，以确保团队始终关注产品要求和设计，并及时发现和纠正问题。
最佳实践：以下是一些产品要求评审控制程序的最佳实践：1.早期参与：尽早将团队成员纳入评审过程，以确保他们对产品需求和设计有清晰的了解，并能提供有价值的建议。
2.适当的评审规模：评审小组的规模应适当，以确保所有成员都有机会参与讨论，并能为评审过程提供有价值的意见。
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1.目的:
规范合同评审活动，以明确客户要求。
确保公司能满足标书、合同和订单中的各项要求规定的合理、确切、按时提供满足要求的产品，确保公司与客户之间合约均能满足双方要求，并能顺利达成。
2.范围:
适用于本公司相关的所有合同。
3.职责:
3.1市场部负责组织销售合同评审，并对合同评审过程、结果进行跟踪。
3.2设计部组织对产品技术资料、技术要求进行评审，确认公司是否有能力满足客户要求。
3.3生产部对合同中的产品数量、交货期等进行审查，确认公司是否有能力满足客户要求。
3.4品质部负责对产品的质量能否满足顾客要求进行审查。
3.5综合部财务负责对产品价格作出评估和核算，作出公司是否可以接受的决定。
4.定义：
4.1常规合同：已正常生产的产品且交货期要求正常的顾客订单合同；用户一般以电话、传真、
电子邮件或按期下达供货计划。
4.2特殊合同：已正常生产的产品但技术规格、质量、交货期等有特殊要求的销售合同； 4.3重要合同：年度销售合同和新产品开发等重大项目或投标项目的合同。
5.程序：
职责/接口/记录
5.1 常规合同的评审
1.市场部/订单、电子邮件、电
话记录等、评审记录
2.市场部/生产部、品质部等相关
部门，评审记录
4.市场部/生产部、品质部等相关
部门，评审表
6.市场部/相关部门、销售订单
评审表、销售订单更改评审表
3.市场部/顾客采购部门、顾
客沟通控制程序
5.副总经理或授权人/销售订单
评审表
8.市场部/销售计划、销售订单评审表
9.市场部/相关部门
10.市场部/总经理、副总经理 销售统计报表
11.市场部/合同登记表、质量记
录控制程序
7.顾客或本公司/销售订单更改评审表
5.2 特殊合同和重要合同的评审 程序： 职责/接口
1 市场部、设计部/
顾客提供的文件资料、商谈记录 2市场部、设计部/财务部
合同草案、投标书
3 设计部、市场部/品质部、财务、
生产部等部门、合同评审记录、合同草案、标书
6.法人或授权人/设计部、市场部、合同、标书
7.设计部、市场部等相关责任部门
/合同、新品开发协议及相关记录、年度销售计划等
5.总经理/ 市场部、设计部、合
同草案、标书
4.市场部、设计部/顾客采购、技
术、质量等相关部门，商谈记录
9.顾客、本公司/
10.市场部、设计部/相关部门
11.市场部、设计部/相关部门
12.顾客/市场部、设计部
13.市场部、设计部/相关部门、
14.市场部、设计部/相关部门
15.市场部、设计部及相关部门/合同登记表、质量记录控制程序
6.注释:
注释1:5.1 [框2]评审内容：
A)顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。
B)各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在订单中是否得到说明。
C)与年度销售合同不一致的要求是否已得到解决。
D)是否具有履行合同各项要求的能力：
①生产能力能否适应顾客需要；
②物资供应能否及时到位；
③检测手段、设备能否达到精度要求，质量保证能力是否满足；
④品种、数量、交货期要求是否有能力达到；
⑤其它条件（如安全保证）是否能满足要求。
E)合同是否符合国家的相关规定。
F)顾客的特殊要求是否能满足。
注释2: 5.1 [框7]市场部在执行订单过程中不管出自哪方的原因产生的纠纷，应及时给予处理，说明纠纷内容，填写处理记录。
注释3:5.2[框3]
3.1评审的重点:
A)分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求特殊要求的解决方案；
B)估计原材料、外购外协的供应和产品的生产周期；
C)分析本企业现有人员、设备、工艺、生产、管理能力的适应性；
D)成本和利润的核算；
E)解决与投标不一致的要求；
F)顾客的其它特殊要求。
3.2 年度销售合同按注释1的评审内容进行评审。
注释4:5.2[框13]在执行合同过程中产生的纠纷，按注释2进行处理。
7. 相关/支持性文件：
《记录控制程序》QP11.3-1
8．记录
8.1《产品要求评审表》QR(QP11.3-1)1 8.2《合同登记表》QR(QP11.3-1)2。