太谷五中部门预算说明
部门预算项目支出明细表
2、政务公开会议经费及培训费；
3、接待上级检查的招待费；
4、到外地学习先进经验的考察学习费用；
5、创建政务公开“省级示范点”相关费用；
6、市政府已把县政府政务公开工作纳入年终考核。
备注：1、请部门单位对所申报项目项目资金来源、项目投入、实施的可行性和产生的社会经济效益进行详细说明。
20000
10．网络维护及升级
100000
测
算
依
据
及
说
明
随着中心工作人员数量增加，业务量增大，办公经费也相应增加，特别是为投资项目全程代办工作的开展，审批事项的现场堪察的增多，所以车辆的燃油费及保养费和办公经费，支出较大。
建好中心网站，延伸内网功能，设立“网上政务大厅”，实行“网上申报、内网受理、远程审批、网上反馈”，向社会、企业和公众提供便捷的在线服务。加快行政审批电子监察网络系统建设，使所有审批服务事项的运行效能置于监察部门的监管之中。
2、项目支出要细化到具体经济科目和子项目，附项目支出明细表。
2014年部门预算项目支出申报表
单位名称：五河县人民政府政务服务中心
申报项目：专项业务费（预算内专项经费）支出
申报金额:：28万元
项目可行性及绩效论证：
政务服务中心在县委、县政府的坚强领导下，几年来一直运转好，充分发挥了服务中心便民、利商的作用。随着中心工作人员数量增加，业务量增大，办公经费也相应增加，特别是为投资项目全程代办工作的开展，审批事项的现场堪察的增多，所以车辆的燃油费及保养费和办公经费，支出较大。
2014年部门预算项目支出明细表
项
目
支
出
明
细
预算内专项经费支出明细项目
黑河市第五中学2019年部门预算情况说明
黑河市第五中学2019年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2019年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2019年部门收入的说明三、关于2019年部门支出的说明四、关于2019年财政拨款收支情况的说明五、关于2019年一般公共预算支出的说明六、关于2019年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2019年政府性基金基本支出的说明九、关于2019年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2019年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、部门主要职能普通高中的办学宗旨为：实施高中学历教育，立德树人、以学生为本，培养合格的学生，促进基础教育发展。
普通初中的办学宗旨为：实施初中义务教育，全面优质的教育教学，教书育人培养合格的学生，促进基础教育发展。
业务范围是：高中学历教育及相关的社会服务。
初中学历教育及相关的社会服务。
二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本年度部门预算仅包括本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。
（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室11个，包括校长室、校务办公室、教导处、政工处、初一年级办公室、初二年级办公室、初三年级办公室、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室、后勤办公室及科研室等。
编制175个，事业175个。
共有职工236人，其中在职职工172人、退休职工62人、遗属2人。
太谷物价局
太谷县物价局2017年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县物价局概况（一）太谷县物价局机构设置情况太谷县物价局，正科级建制，为太谷县人民政府组成部门，现有行政编制13个，实有人员13人。
内设办公室、物价检查所、成本队、价格收费管理股等4个股室。
下属价格认证中心1个下属事业单位，现有事业编制5个，实有人员6人。
执行行政单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。
（二）太谷县物价局局主要职能一是贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；研究相关的地方性法规、规章、政策和价格改革方案并组织实施；编制我县价格改革中长期规划和年度计划划。
二是负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；研究提出控制物价总水平的目标和措施；负责价格调节基金的征收、使用和管理；参与重要商品储备制度的动作和监督；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。
三是负责全省价格监测体系和价格信息网络建设；监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势，及时反映市场物价方面的重要情况和问题，并提出政策建议。
四是研究制订全省定价目录和管理办法；按照批准的定价目录和定价权限，制定我省的政府指导价和政府定价，公布政府指导价和政府定价；审定、调整列名管理的商品价格、服务价格及中介服务收费；会同财政部门审定、调整行政、事业性收费项目和收费标准；组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验工作。
五是负责全县价格监督检查工作，制止价格垄断、价格欺诈、价格暴利和低价倾销等不正当竞争；负责行政、事业性收费的监督管理；受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；负责不服价格行政处罚的行政复议工作；组织指导价格、收费社会监督。
六是指导县各业务主管部门和市、地、州、县价格管理工作；负责重大价格和收费争议的仲裁；引导和规范经营者自主定价行为；指导行业价格自律。
七是负责全省工业品、农副产品、公用事业成本和流通费用调查分析工作。
太谷县实验中学
太谷县实验中学2019年部门预算及三公经费公开情况说明一、太谷县实验中学概况（一）太谷县实验中学机构设置情况太谷县实验中学，县级建制，为太谷县教育科技局下属单位，现有事业编制111个，实有人员106人。
执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款（二）太谷县实验中学主要职能实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（三）本次公开预算构成情况本套预算包括太谷县实验中学、共1个套账。
二、预算情况说明（一）2019年预算情况整体情况2019年全年收支预算907.04万元，其中：一般公共预算907.04万元，政府性基金预算0万元。
（二）预算收支增减变化情况说明2019年全年收支预算907.04万元，2018全年收支预算842.65万元，同比增加64.39万元，增加的原因主要是工资标准调整及新增住房公积金项目。
（三）一般公共预算情况1.2019年基本支出907.04万元，2018年基本支出842.65万元，较2018年增加64.39万元，增加的原因主要是工资标准调整。
基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。
2.2019年项目支出0万元，2018年项目支出0万元，增加0万元。
3.“三公”经费情况2019年“三公”经费预算0万元，2018年“三公”经费预算0万元，比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0万元，较2018年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，较2018年增加（减少）0万元0X；公务用车购置费0万元，较2018年增加（减少）0万元0。
（四）政府性基金预算情况2019年政府性基金预算0万元，2018年政府性基金预算0万元，较2018年增加（减少）0万元。
（五）事业运行经费预算情况2019年事业运行及工会经费2.89万元，2018年预算为0万元，较上年增加2.89万元，其中：办公费2.89万元，水费0万元，，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元，办公用品购置0万元，公务用车购置0万元。
太谷县2019年上级转移支付情况说明
太谷县2019年上级转移支付情况说明一、一般公共预算税收返还、转移支付收入、结余结转及调入预算稳定调节基金96650万元1、返还性收入6640万元，其中：增值税和消费税税收返还收入3262万元；所得税基数返还收入1932万元；成品油价格和税费改革税收返还收入502万元；增值税五五分享税收返还收入944万元。
2、一般性转移支付收入63215万元，其中：均衡性转移支付31616万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入6900万元；结算补助收入60万元；城乡义务教育转移支付收入41万元；基本养老保险转移支付收入5712万元；农村综合改革转移支付收入458万元；固定数额补助收入10134万元；贫困地区转移支付收入376万元；公共安全共同财政事权转移支付收入720万元；教育共同财政事权转移支付收入3109万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2054万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入1695万元；住房保障共同财政事权转移支付收入222万元；其他共同财政事权转移支付收入1万元；其他一般性转移支付收入117万。
3、专项转移支付收入6249万元，其中：一般公共服务收入76万元；教育收入391万元；科学技术2万元；文化旅游体育与传媒收入281万元；社会保障和就业收入1121万元；卫生健康收入42万元；节能环保收入99万元；农林水收入3168万元；交通运输收入144万元；资源勘探信息等925万元。
4、上年结余收入9143万元。
5、调入预算稳定调节基金11403万元。
二、政府性基金转移支付收入及结余结转25701万元1、政府性基金转移收入23万元。
2、上年结余收入25678万元。
钦州第五中学2015年部门预算及三公经费预算
钦州市第五中学2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、单位基本情况（一）基本职能我校是一所全日制综合性学校，主要职责是从事初中、普通高中等教育。
（二）机构设置情况我校是钦州市教育局下属的二级预算单位，机构级别相当正科级建制，无下属单位。
二、人员构成情况根据2011年3月15号钦市教人[2011]22号文，核定编制人数182人，现有在编在岗教职工161人，事业单位编制内离退休人员55人，遗属人员5人，临聘教师11人，后勤服务人员3人（其中：残疾人2人），安全协管员5人。
学校现有学生2927人，其中：初中生2927人。
我校在编在岗教职工、退休人员和经批准聘用后勤人员的工资由财政统发工资，临聘教职工工资从学校非税收入回拨资金中支出。
第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。
2015年收支预算总表单位：万元2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表单位：万元第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明一、2015年收支总体情况（一）收入预算说明2015年部门预算总收入1507.97万元，比上年增加96.41万元，增长6.88％。
公共财政预算资金1474.47万元，比上年增加103.02元，比上年增长7.56％。
纳入专户管理的非税收入安排的资金33.50万元，比上年减少6.6万元，下降16.45％；其中：纳入财政专户管理的事业入33.50万元，比上年减少6.6万元，下降16.45％。
（二）支出预算说明2015年部门预算总支出1507.97万元，其中：基本支出1507.97万元，占支出总预算100％，同比增加19.67万元，增长11.69％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）教育类科目1064.74万元，占支出总预算70.60％，同比增加61.49万元，增长6.13％。
太谷县青少年活动中心
太谷县青少年活动中心2017年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县青少年活动中心概况（一）太谷县青少年活动中心机构设置情况太谷县青少年活动中心，太谷县人民政府组成部门，现有事业编制10个，实有人员5人。
执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。
（二）太谷县青少年活动中心主要职能主题教育类（即夏冬令营、展览展演、户外体验、素质拓展，参观交流、大型赛事等）、课程实践类(即文体艺术、科技制作、综合实践、发明探究、地方教程、劳动技术等)、特长培训类(即音乐舞蹈、书法绘画、科技体育、语言表演等)。
（三）本次公开决算构成情况本套预算包括太谷县青少年活动中心一套账。
二、部门决算总体情况说明2017年太谷县青少年活动中心决算总收入526万元（其中：财政拨款收入92万元,事业收入351万元，上级补助收入83万元），上年结转和结余51万元；2016年决算总收入263万元，2017年比2016年增加263万元，增长50%，增加263万元，增加的原因为上级补助收入增加83万元，财政拨款增加13万元，事业收入增加167万元。
决算总支出504万元，其中：基本支出266万元，占总支出的53％；项目支出238万元，占总支出的47％；年末结转和结余74万元（其中：基本支出结转74万元）。
2016年决算总支出281万元，2017年比2016年增加223万元，增加44%，增加的原因为各项专项收入的加大，相应支出加大。
（一）基本支出情况2017年基本支出266万元，其中：人员工资57万元，用于保障机关正常运转的日常支出209万元，与上年支出221万元对比减少12万元，主要原因为一部分业务未付款。
人员工资占基本支出的21%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79％。
（二）项目支出情况2017年项目支出238万元，与上年支出60万元对比增加178万元，主要原因是上级部门的专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年太谷县青少年活动中心一般公共预算财政拨款支出57万元,占本年支出57万元的100%。
安阳第五中学2016部门决算
安阳市第五中学2016年度部门决算二〇一七年八月目录第一部份安阳市第五中学概况一、要紧职能二、部门决算单位组成第二部份安阳市第五中学2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一样公共预算财政拨款支出决算表六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部份安阳市第五中学2016 年度部门决算情形说明第四部份名词说明第一部份安阳市第五中学概况一、安阳市第五中学要紧职责实施初中三年义务教育和学历教育，增进基础教育进展。
二、安阳市第五中学决算单位组成安阳市第五中学部门决算仅包括安阳市第五中学本级决算，学校系财政全额拨款事业单位，无下属单位。
第二部份安阳市第五中学2016年度部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开01表收入支出决算总表部门：安阳市第五中学单位：万元公开02表收入决算表部门：安阳市第五中学单位：万元公开03表支出决算表部门：安阳市第五中学单位：万元公开04表财政拨款收入支出决算总表部门：安阳市第五中学单位：万元公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表部门：安阳市第五中学单位：万元公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：安阳市第五中学单位：万元公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元部门：安阳市第五中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：安阳市第五中学单位：万元一、收入支出决算整体情形说明安阳市第五中学2016年收入共计万元，支出共计万元，与2021年相较，收入增加万元，增加%，要紧缘故：财政拨款收入和事业收入均显现增加。
太谷县第五中学校
太谷县第五中学校2018年部门预算及三公经费公开情况说明一、太谷县第五中学校概况（一）太谷县第五中学校机构设置情况太谷县第五中学校，一级建制，现有事业编制126个，实有人员100人。
执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。
（二）太谷县第五中学校主要职能1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本服务区的教育事业发展规划。
在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作进行客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生全面发展。
（三）本次公开预算构成情况本套预算包括太谷县第五中学校共1套账。
二、预算情况说明（一）2018年预算情况整体情况2018年全年收支预算815.65万元，其中：一般公共预算815.65万元，政府性基金预算0万元。
（二）预算收支增减变化情况说明2018年全年收支预算815.65万元，2017全年收支预算1176万元，同比减少了360.35万元,原因为退休人员工资转为养老保险事业所发放。
（三）一般公共预算情况1、2018年基本支出815.65万元，2017年基本支出1176万元，2018年比2017年减少了360.35万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。
部门整体支出绩效目标自评报告
附件4.部门整体支出绩效目标自评报告一、部门基本情况（一）部门概况华宁县第五中学是一所农村初级中学，属于全额拨款的事业单位，执行义务教育会计制度。
基本职能和主要工作是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。
进行初中学历教育和相关服务。
2018年12月31日，华宁县第五中学在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。
在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（二）部门绩效目标的设立情况在县教育局和县人民政府的领导下，学校紧跟教育形势，狠抓工作绩效目标管理，做到学校教师经费和学生经费依规合理使用，提高经费使用效率，保证学校正常向前发展。
（三）部门整体收支情况2019年，华宁县第五中学财政预算拨款收入1087.60万元，其中本年收入1087.60万元，上年结转结余收入0万元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1085.91万元（本级财力1085.91万元）。
2018年华宁县第五中学预算总支出1087.60万元，其中基本支出1065.03万元，项目支出22.57万元。
（四）部门预算管理制度建设情况加强学校财务管理，本着量入为出、事前控制的原则，有计划地使用经费，合理配置教学资源，保证和促进教育教学工作正常、有序地开展。
学校预算实行“统一领导、分级管理，权责结合”的管理体制。
做好预算编制的前期准备工作，要认真分析上年度的预算执行情况，通过实际支出情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算打下基础。
预算编制要坚持稳健的原则，尽量排出收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入烈为本年的收入进行预算。
二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的（二）自评指标体系（三）自评组织过程1.前期准备为使自评工作顺利开展，在县教育局和县财政局的安排部署下，组建了以校长为组长，包括分管财务的副校长、中层领导、财务人员等的工作小组，负责自评的组织管理和自查工作。
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太谷五中部门预算说明
一、太谷五中部门概况
（一）主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（二）部门预算单位构成
部门预算构成：全额拨款事业单位1个（太谷县第五中学校），共1个单位。
二、太谷五中部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017全年收入预算1176万元，比2016年增加106.9万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出1176万元，2016年基本支出1069.1万元，2017年比2016年增加106.9万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。
增加的主要原因是人员工资增长。
2、2017年项目支出0万元，2016年项目支出0万元，2017年比2016年减少0万元。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0万元，比2016年减少0.2万元。
其中公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用
车运行费0万元，比上年减少0.2万元。
（三）政府性基金预算情况
太谷五中无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费203.70万元，比上年增加10万元。
机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、水费、电费、办公设备购置等项开支，增加的主要原因由于2017年晋中市体艺2+1检查验收，学校增加了专用材料费和维修费。
本单位机关运行经费预算203.70万元，其中：办公费17万元，邮电费1万元、差旅费1万元，日常维修费65万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费9万元，公务接待费0万元，劳务费15万元，工会经费10万元，福利费0万元，公务交通补贴1万元，办公设备购置费8万元，办公用房水电费12万元，办公用房取暖费20万元，公务用车运行维护费0万元以及其他费用42.70万元。
（五）预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标0个，涉及0万元。
（六）政府采购安排情况
2017年政府采购预算30万元，其中：计算机设备0万元，打印设备0万元，桌椅类2万元，租赁服务0万元，印刷和出版服务0万元，纸质文具及办公用品3万元，硒鼓、粉盒0万元，其他办公用品10万元，校舍维修15万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。
太谷五中
2017年3月8日。