订单变更申请表
四级文件记录表格清单
管理者代表 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 生产部 生产部 生产部 仓库 生产部 生产部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 仓库 仓库 仓库 仓库
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QR-037 QR-038 QR-039 QR-040 QR-041 QR-042 QR-043 QR-044 QR-045 QR-046 QR-047 QR-048 QR-049 QR-050 QR-051 QR-052 QR-053 QR-054
《领料单》 《生产日报表》 《成品入库单》 《成品交检表》
《退料单》 《原材料报废申请表》 《仓库物资收付卡片》
《盘点表》 《送货单》
3年 离职后1年 离职后1年 离职后1年 离职后1年 离职后1年 离职后1年
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
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3年
《测量器据年度校正计划》
3年
《顾客满意度调查表》
3年
《顾客满意度汇总分析》
3年
《年度内部审核计划》
3年
《内审实施计划表》
3年《内审检查表》 Nhomakorabea3年《内审不符合项报告》
3年
《内部审核总结报告》
3年
《免检物料清单》
3年
《来料检验报告》
3年
《来料品质异常改善报告》
3年
《首件检验报告》
3年
《制程巡检报告》
3年
QR-004 QR-005 QR-006 QR-007 QR-008 QR-009 QR-010 QR-011 QR-012 QR-013 QR-014 QR-015 QR-016 QR-017 QR-018 QR-019 QR-020 QR-021 QR-022 QR-023 QR-024 QR-025 QR-026 QR-027 QR-028 QR-029 QR-030 QR-031 QR-032 QR-033 QR-034 QR-035 QR-036
车灯厂IATF16949表单记录汇总表
品保部 品保部 品保部 品保部 品保部
OQA OQA OQA OQA OQA OQA OQA 实验室 实验室 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 物流中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心
生产部
34 生产合格率（月报）
生产部
35 生产过程损耗率（月报） 36 PPM（月报）
生产部 生产部
37 招聘申请单
人力资源部
38 人事登记表
人力资源部
39 车灯人员培训记录
人力资源部
责任人
40 车灯特珠岗位人员清单 41 车灯特殊岗位人员鉴定表、培训记录 42 应急总结报告 43 2011年度培训计划（11月份培训计划） 44 2011年9-10月份培训计划实施状况 45 培训计划完成率（月报） 46 员工满意度（年报） 47 招聘达成率（月报） 48 设备清单 49 生产区域布局图 50 设备定期保养计划表 51 设备日常保养记录表 52 设备定期保养记录表 53 易损件清单 54 设备维修记录 55 重要零配件备品清单 56 设备可利用率(季报） 57 工装治具及时完成率(季报） 58 设备检修完好率(季报） 59 仪器清单（校验计划） 60 仪器校验标签 61 仪器清单（校验计划） 62 仪器校验报告（内、外校） 63 仪器清单（校验计划） 64 来料检验报告 65 现场标识异常次数（月报） 66 来料检验批合格率（月报） 67 MSA分析计划表 68 SPC分析计划表 69 品质异常报告 70 电流功率测试记录表 71 烙铁接触电阻/漏电电压控制图表 72 烙铁温度控制图表 73 产品耐压/接地电阻测试记录表 74 制程检验记录表 75 测试记录表（工艺参数） 76 FQC入库检验日报汇总表 77 MRB评审报告 78 现场标识异常次数（月报） 79 过程能力指数（月报） 80 过程性能指数（月报）
5M1E变更控制程序(含表格)
变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使产品在生产过程中变更生产条件的作业有所依循，以确保产品质量/环境符合客户要求。
2.适用范围适用于所有生产订单5M1E变更的管理。
3.定义3.1《变更申请书》：用于生产过程中工程条件变更的申请。
3.2适用于工程变更之时机有：3.2.1客户要求更改产品规格时，由生产部相关人员受理。
3.2.2因品质提升或成本降低或改善生产效率之目的需要变更制程条件时，由生产部主管提出。
3.2.3治工具变更、新设备引进变更制程条件时，由生产部提出。
3.2.4环境管理方面的要求变更时由技术品质部提出。
3.2.5M1E变更：指在量产中设定的下列生产条件的变更。
作业人员、生产设备/治具、部品/材料、加工方法、环境（包括生产场所的变更、环境条件的变更等）、测量系统、检验方法、供应方、环境指标、副资材等。
4.权责4.1生产部：负责工程变更需求之确认及执行方案之拟定与督导工程变更执行。
4.2技术品质部：负责变更后产品的追踪与效果验证（包括环境变更方面的管理）。
4.3相关部门：负责对《变更申请书》的评审及配合执行工程变更方案。
5.程序内容5.1提出变更需求:5.1.1工程变更需求部门有符合“定义3.2”之状况需要提出工程变更需求时，应填写《内部联络单》，说明理由送交生产部主管处理。
5.1.2如客户要求工程变更者，可由生产管理课人员或技术品质部人员将“工程变更通知文件”转交生产部主管处理。
5.2需求确认5.2.1生产部主管在接收《内部联络单》后，应就变更内容对产品品质、成本及生产效率的影响进行确认并填发《变更申请书》经有关部门评审后处理。
5.2.2如变更内容涉及到订单规格、客户规定者，变更前应提前填发《变更申请书》，在内部评审接受后，提交客户方许可后方可变更，确保符合客户要求。
5.3拟定变更方案：5.3.1客户要求变更内容已有具体可行方案且经生产部人员、技术品质部人员确认无误者，经按5.4的流程处理。
网签合同模板更新申请表
网签合同模板更新申请表甲方（单位名称）：______________法定代表人（负责人）：______________联系地址：______________联系电话：______________传真：______________邮箱：______________网签合同模板更新申请表甲方与乙方在______年______月______日签订了《网签合同》，现因_____（请具体说明需要更新的原因）_____，特申请更新网签合同模板，具体事宜如下：一、更新原因：请简述需要更新网签合同模板的原因，如相关法律法规变化、公司经营形势变化等。
二、更新内容：提请更新的网签合同模板内容，具体列明更新的条款和内容。
三、更新效力：新合同模板更新后的效力时间，是否对原合同有影响，需要说明清楚。
四、其他事项：请在此列明其他需要说明的事项或要求。
五、申请人签字盖章：甲方（单位名称）：___________ 法定代表人（负责人）：___________（盖章）日期：______年______月______日六、乙方签字盖章：乙方（单位名称）：___________ 法定代表人（负责人）：___________（盖章）日期：______年______月______日七、公司公章授权书：特此声明，甲方（单位名称）授权___________（经办人姓名）携带公司公章办理有关网签合同模板更新手续。
甲方（单位名称）：______________法定代表人（负责人）：______________经办人：__________________________日期：______年______月______日以上为网签合同模板更新申请表，请甲方乙方签字盖章确认。
如有任何疑问或需进一步协商，请及时与对方联系，共同解决问题。
申请方（盖章）：______________________确认方（盖章）：______________________日期：______年______月______日此份合同模板更新申请表自双方确认签字盖章之日起生效。
变更控制管理表格
章节1 变更的发起
章节2 变更影响评估由变更所有人完成（可以获得相应职能部门的协助）
章节3:变更计划
章节4 :变更发起的批准
章节5：变更确认/最终批准
完成下表的内容或附上一个变更确认备忘录一记录变更计划的活动的结果以显示活动已经完成并被接受。
如需阶段交错放行产品，当在产品放行给客户前每一个阶过程完成是需要变更确认和后期批准。
说明：变更确认需要在最终批准前完成
变更确认说明:
章节6：变更效果的评估
章节7：关闭活动。
电商订单处理系统升级服务变更申请表
电商订单处理系统升级服务变更申请表第一章：项目概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)第二章：需求分析 (4)2.1 用户需求 (4)2.1.1 用户概述 (4)2.1.2 用户需求分析 (4)2.2 系统功能需求 (5)2.2.1 功能模块划分 (5)2.2.2 功能需求描述 (5)2.3 功能需求 (6)2.3.1 响应时间 (6)2.3.2 系统并发能力 (6)2.3.3 数据存储容量 (6)2.3.4 系统安全性 (6)第三章：系统架构设计 (6)3.1 系统架构 (6)3.2 模块划分 (7)3.3 技术选型 (7)第四章：数据库设计 (8)4.1 数据库表结构 (8)4.2 数据库关系 (8)4.3 数据库索引 (9)第五章：订单处理流程优化 (9)5.1 订单创建与审核 (9)5.1.1 订单信息录入 (9)5.1.2 订单审核 (10)5.2 订单分配与调度 (10)5.2.1 订单分配 (10)5.2.2 订单调度 (10)5.3 订单跟踪与查询 (10)5.3.1 订单跟踪 (10)5.3.2 订单查询 (10)第六章：支付系统升级 (10)6.1 支付渠道整合 (10)6.2 支付安全策略 (11)6.3 支付成功率优化 (11)第七章：物流系统集成 (12)7.1 物流公司接口对接 (12)7.1.1 接口对接概述 (12)7.1.2 接口对接流程 (12)7.2 物流跟踪信息同步 (12)7.2.1 物流跟踪信息概述 (13)7.2.2 物流跟踪信息同步流程 (13)7.2.3 物流跟踪信息同步注意事项 (13)7.3 物流异常处理 (13)7.3.1 物流异常类型 (13)7.3.2 物流异常处理流程 (13)7.3.3 物流异常处理注意事项 (14)第八章：用户界面优化 (14)8.1 用户操作流程优化 (14)8.1.1 简化操作步骤 (14)8.1.2 明确操作指引 (14)8.1.3 优化错误处理 (14)8.1.4 保持一致性 (14)8.2 页面设计风格统一 (15)8.2.1 色彩搭配 (15)8.2.2 字体选择 (15)8.2.3 布局结构 (15)8.2.4 交互元素风格 (15)8.3 交互体验提升 (15)8.3.1 动效应用 (15)8.3.2 适应性设计 (15)8.3.3 反馈机制 (15)8.3.4 个性化体验 (15)第九章：系统安全性增强 (16)9.1 数据安全防护 (16)9.1.1 数据加密 (16)9.1.2 数据备份与恢复 (16)9.1.3 防火墙和入侵检测 (16)9.2 用户权限管理 (16)9.2.1 用户认证 (16)9.2.2 角色管理和权限分配 (16)9.3 系统日志审计 (17)9.3.1 日志收集与存储 (17)9.3.2 日志分析与监控 (17)9.3.3 定期审计与报告 (17)第十章：系统功能优化 (17)10.1 数据库功能优化 (17)10.2 系统缓存策略 (18)10.3 系统负载均衡 (18)第十一章：测试与验收 (19)11.1 测试计划 (19)11.2 测试用例 (19)第十二章：项目实施与运维 (20)12.1 项目实施计划 (20)12.1.1 项目启动 (20)12.1.2 项目进度安排 (20)12.1.3 资源配置 (20)12.1.4 风险评估与应对 (20)12.2 项目风险管理 (21)12.2.1 风险识别 (21)12.2.2 风险评估 (21)12.2.3 风险应对策略 (21)12.2.4 风险监控 (21)12.3 系统运维管理 (21)12.3.1 系统运行维护 (21)12.3.2 数据管理 (21)12.3.3 用户支持与培训 (21)12.3.4 系统升级与优化 (21)12.3.5 安全管理 (22)第一章：项目概述1.1 项目背景社会的快速发展，我国在众多领域取得了显著的进步，但是在某些关键领域仍存在一定的短板。
订单采购管理规章制度
订单采购管理规章制度引导语：采购订单管理是指企业根据市场的计划企业的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至订单部门执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪。
第1条目的为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。
第2条适用范围本办法适用于采购日常订单处理的全过程。
第3条管理职责1.总经理/董事长负责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程管理工作。
2.采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。
3.请购部门按要求填写请购单，积极配合采购部对日常订单的管理工作。
第4条接受并审核请购单1.需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书面的形式提出采购要求。
2.请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等相关内容并做出预算。
3.采购部需及时接收各需求部门开出的请购单并进行审核。
4.一般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定和供应商情况来审核，通过后反馈给申请部门，并及时组织开具订购单。
5.大宗物资或特殊物资的请购单，采购经理审核完毕后要上交总经理/董事长批准，经批准后方可开立订购单。
第5条开立订单1.采购部要根据已审核通过的`请购单及时开具订购单。
2.采购部要及时与供应商联系协调签单的相关事宜，采购部应注意维护公司利益，在允许的价格内，确保交期、质量等方面满足公司要求。
第6条订单内容规范采购订单应至少包括以下6项内容。
1.交货方式：交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。
2.验收方式：检验设备、检验费用、不合格品的退换、提前或延迟交货的处理等规定。
3.罚则：延迟交货或品质不符的扣款、违反合约的处理、取消合约等规定。
4.品质保证：包修和包换期限、无偿或有偿换修等规定。
5.履约保证：不能按期履行合同需支付违约金等的规定。
6.仲裁或诉讼：买卖双方纷争、仲裁的地点或诉讼的法院等规定。
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