QC080000程序文件--P34HSF应急管理控制程序
HSF委外加工控制程序QC080000
歸口部門
文件案名稱
文件編號
頁次
版本
製造處
委外加工控制程序
CK-QPM-08
1/8
B/1
1、過程目的
本程序書敘述委外加工品之發料,接收和檢驗之職責和管制
2、過程範圍
本公司所有委外作業之產品均屬管制
3、職責
3.1采購人員應對發放之委外加工品之品名,規格,數量及外觀負責管制之責任
3.2倉管人員應對接收之委外加工品之品名,規格及數量負責清點驗收之責任
3.3品保人員負責委外加工品質量驗收之責任
4、定義
無
5、作業內容
5.1加工品之發放
5.1.1生產物料須將委外加工品之品名,規格,數量,加工種類填於托工申請單,通知倉庫
5.1.2倉庫依托工申請單備貨,並開立委外加工單通知采購,由采購人員聯絡委制廠商
5.1.3生產須於委外加工包裝上貼上綠色產品標簽,其內容包含制造批號、品名、數量等
5.3.2當檢驗合格時,品保須貼上合格標簽以表示該加工品已完成驗收,並符合檢查基準
5.3.3檢驗不合格之不良品應通知倉管人員,依不合格品之管制程序書處理
6、相關文件/記錄
6.1相關文件
不合格品控制程序
6.2記錄
托工申請單
托外加工單
進料驗收單
5.1.4送交委外制造商時,必須將綠色產品質量要求之相關文件,送交委外制造商
5.2接收
5.2.1倉管人員須於委外加工品接收時確認產品之標識(品名、規格、數量、批號),依廠商送貨單清點實收數量,並做待檢標識通知品保驗收
5.2.2尚未驗人員送來之進料驗收單後,須依托外加工通知單及制品規格對已入庫之加工品做檢驗
QC080000 环境管理评审控制程序
5.4.6客戶滿意度
5.4.7有害物質消減計劃的完成情況
5.4.8上次管理審查會議所提出的問題
5.4.9其它特殊內容
5.5審查會議結果及處理
5.5.1審查會議結果應以“管理評審報告”及相關資料呈報(副)總經理批閱,並作為改善追蹤的依據.
管理體系程序文件
歸口部門
管理體系程序文件
歸口部門
文件名稱
文件編號
頁次
版本
品保部
環境管理評審控制程序
CK-QPM-03
1/2
A/0
1、過程目的
定期審查環境管理系統,以確保環境管理的適用性與有效性,以符合環境物質管理標準
2、過程範圍
凡有關改善機會及品質環境管理系統變更的需求之評鑑,包括品質環境政策及品質環境的目標及方針
落實及達成之檢討、審查均適用之.
3、職責
由管理代表向(副)總經理匯報評審情況
4、定義
無
5、作業內容
5.1環境管理評審會成員
权责人员
职责
(副)总经理
负责主持会议进行及裁决。
环境管理代表
负责召集会议，协调与监督会议各项事宜。
环境管理组长
负责会议记录及环境文件资料的整理。
部门主管及环境管委会成员
审查会议资料，讨论各项审查项目，提供改善建议并追踪实施成效。
5.2環境審查會議時間
5.2.1環境質量管理審查定期進行,每年至少一次,或由管理代表視實際情況需要召開臨時會議,環境方
針及目標每年評審一次.
5.2.2當環境管理系統有變更或有嚴重缺失時,應適時向會議召集人通報並召集臨時會儀作不定期審查
5.2.3環境審查會儀在適當日期召開
QC080000环境管理物质限用作业程序
6.1 环境管理物质 6.1.1 本技术标准中作为对象的环境管理限用物质名称一览:
RoHS管理体系文件
编 版
号 本
NO.： Rev.： A/0 of 9
环境管理物质限用作业程序
生效日期Date： 2物
质
名
称
镉以及镉化合物 Cadmium and cadmium compounds 铅以及铅化合物 Lead and lead compounds 重 金 属 汞以及汞化合物 Mercury and mercury compounds 六价铬化合物Hexavalent chromium compounds 聚氯联苯 PCB 聚氯化荼 PCN 有机氯化物溶 聚氯三联苯PCT 剂 氯代烷烃 CP 其它有机氯化合物 聚溴联苯 PBB 有机溴化合物 聚溴二苯醚 PBDE / PBBE 其它有机溴化合物 三丁基锡化合物、三苯基锡化合物 石棉 特定偶氮化合物 甲醛 聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物 6.1.2 环境限用物质主要对象和禁止供货时间。 物质名称：镉以及镉化合物
Related Substances in Parts and Materials.
5.3IEC 62321, Ed.1: Procedures for the Determination of Levels of Regulated Substances in Electro technical
Products IEC 62321电子产品中六种限制物质标准的程序
公司地址：
发 行 号： 受控印章： 持 有 人：
编制/日期 2018/6/2
文件化/日期 2018/6/20
审核/日期 2018/6/25
批准/日期 2018/7/2
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
程序文件清单(QC080000-2017)
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
5
监视和测量资源的管理程序
7.1.5
9/14/Q
6ห้องสมุดไป่ตู้
知识管理程序
7.1。6
9/Q
7
人力资源管理程序
7。2
4
8
文件管理程序
8.5.3
9/Q
18
产品防护管理程序
8.5。4
9/Q
19
HSF变更管理程序
6。3/8.5。6
Q
20
不合格品管理程序
8。7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8。7
Q
22
客户满意度管理程序
9。1。2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9。2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
7。5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8。2。1
9/Q
12
设计开发管理程序
8。3
QC080000生产制程管制程序
QC080000生产制程管制程序1. 目的:确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品质量得以管制。
2. 适用范围:适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。
因公司客户大部分均提出了环保方面的产品要求，故公司在进行生产过程管制时，均按照ROHS的要求进行控制，即对于未提出环保要求的产品，也均使用环保物料，环保机台，以便于统一管控。
因检测能力所限，公司委托国家认可的检测机构进行定期ROHS试验，委托有资质的单位进行月度ROHS抽检，以证实产品和物料的ROHS符合性。
因此，本文中所提及的检验，均为常规项次的检验，不涉及ROHS含量项目的检测。
3. 权责:3.1品质技术部负责产品生产状态的标识及物料区隔摆放的监督。
3.2品管部负责产品的检验判定、过程产品制造现场的监督、入库检验与出货检验。
3.3品管部负责产品的入库和出库检验，仓库负责产品的出货。
4. 作业内容:4.1 制程产品管制:4.1.1 生产部根据订单、最优库存、生产任务单所提供资料进行滚动生产计划编排。
4.1.2 领料员领取物料时重点区分环保物料与非环保物料的领取，并在领料单上注明区别。
其中非环保物料需在领料单上单独标注“非环保物料”字样，环保物料无需单独标注。
4.1.3 生产主管填写制造令指派员工作业。
对于非环保产品，制造令上需明确注明。
4.1.4 制造过程中禁止环保产品使用非环保物料。
4.1.5 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经ROHS检测合格之辅耗材料。
4.1.6 因公司生产现场均为环保机台，故不加以区分识别。
4.1.7 生产现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚。
环保半成品及成品用环保周转箱进行装置并放置指定的区域。
应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。
4.2 制程产品检验:4.2.1 批量生产前，作业人员依制造令核对。
第一批产品进行自主检查后交由品管IPQC做首件确认。
QC080000有害物质管理体系文件
5.4测试步骤：5。
4.1拆分:将成品依BOM表拆分，素材无需拆分。
拆样人员须带上手指套，拆分时应避免损坏材料表面。
将拆分后的部件分开放置，如88223-0200N可拆分为胶体(H),端子(T），铁耳(FN）。
5.4。
2 测试：依「能量色散光谱仪操作作业指导书(DQ-SO-0050)」作业。
测试时应选取表面干净无损坏的样品,样品放置应尽量覆盖仪器探测范围。
5。
4.3如XRF仪器异常，则样品送XXXX实验室或第三方检测机构测试。
5.5测试分析报告：5。
5.1测试分析报告编码原则:5.5.2测试分析报告的存盘:任何一份有编号的测试分析报告都要以电子文件形式存盘，每季度拷贝成CD保存，并写入报告登记表。
5.6各项禁用物质判定限值及测试异常的处理方法：5.6。
1各项禁用物质的限定规格依「环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)」限值及XRF仪器误差下降30%进行定义，如下表所示：XRF测试允收标准.5。
6。
2对测出的总Cr及有卤料的总Br超标并不代表六价铬Cr+6及PBBs＆PBDEs超标，应送样XXXX承认之第三方机构检测，并以第三方机构出具之报告做相应处理.塑料有卤类Br﹑Cl为经验参考标准值。
5.6。
3针对不锈钢材料因其材质含铬，经验证其含量在160000ppm-200000ppm时不含六价铬，如内部检测超出其范围需送第三方检测。
5.6。
4 EDX3000B能量色散光谱仪及ICP的检测限值为2PPM,ND表示该元素含量小于2PPM。
5.6.5如测试发现样品超标,需立即更换仪器载样薄膜，并开立「质量异常处理报告单(-FM—83013)」通知送测单位，依「环境关联物质异常管制程序(-QP—83Q1）」处理.必要时，样品送第三方检测机构确认。
项次类型XRF测试允收标准铅Pb镉Cd汞Hg六价铬Cr+6总铬Cr砷As总溴Br总氯Cl总溴+总氯Br+Cl塑料有卤材质(ppm) (ppm）（ppm）（ppm) (ppm) （ppm) （ppm） (ppm) （ppm）1 PA46 〈35 〈5 ND ——〈700 ND <140000 NA NA PA6T <35 〈5 ND —- 〈700 ND 〈170000 NA NA。
QC080000文件控制程序
文件控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1.0 目的建立有关管理体系之文件的发行、更改及控制程序，以确保各文件使用站所使用的文件为最新有效版本。
2.0 适用范围本程序适用于公司所有活动文件。
受控制文件包括：2.1 手册2.2 程序文件2.3 作业指导书2.4 产品标准及原材料标准2.5 国际或国家标准及其它外来文件3.0 定义3.1 一级文件——手册手册是由公司最高管理层正式发出的，阐明公司方针,定义体系方向的最高层纲领性文件。
3.2 二级文件——控制程序控制程序是授权文件，它是根据手册及客户之要求，结合公司具体情况，全面贯彻公司方针及定义具体实施活动的方向。
3.3 三级文件——作业指导书、产品或原材料标准作业指导书是程序的支持文件；它是根据程序及各工序之要求，对各工序及各项作业规定的具体操作步骤或管理规定。
产品或原材料标准，阐明产品或原材料要求的文件。
3.4 受控文件受控文件是由文控员发出的，印有红色“受控文件”印章的文件。
正本文件由文控员视作受控文件保存。
只有受控文件被视作合法文件，可在公司内使用。
3.5 临时作业指导书临时作业指导书是应临时更改的要求，或紧急情况下正式作业指导书不能及时发出而使用的作业指导书。
临时作业指导书只在指定的时间或批量产品下使用。
3.6 作废文件作废文件是文件更新后，由文控员在发出新文件时收回的旧文件，或其它情况下作废的文件，并盖有红色“作废”印章。
3.7 外来文件外来文件是指国际、国家标准，或客户、供应商等提供的直接用于生产的技术性文件。
4.0 职责。
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HSF应急管理控制程序
1、目的：对可能出现的HSF产品异常而采取应急措施，减少因HSF问题而产生严重的后果。
2、适用范围：本程序适用于本公司出现HSF产品突发的污染事件而需实施的应急和响应情况。
3、职责：质量人事部负责本公司HSF产品突发污染事件的应急准备和响应。
4、定义：无
5、工作程序：
5.1应急准备和响应的范围：
根据本公司的实际情况，确定下列岗位为应急准备和响应的重点：
a.仓库。
b.生产区域。
c.客户处
5.2应急准备和响应的原则：
5.2.1各有关部门应在可能发生紧急情况的场所配备应急教材并做好标识，对负责处理 HSF 产品突发污染事件的有关人员进行相应的教育培训。
5.2.2一旦发生突发污染事件时，必须把受污染的HSF产品进行标识、隔离，在紧急处理的同时要通报给客户为原则（若在客户处发生必要时直接请求客户支援）。
5.3应急与响应的应对
5.3.1发生突发 HSF产品污染事故时，应立即按《突发污染应急准备和响应流程图》汇报。
5.3.2在公司生产区域HSF产品突发污染事故发生的所在工序应立即采取标识、隔离措施和对受污染产品进行处理，如是事故性质严重，难以处理，应立即向质量人事部主管报告。
5.3.3发生 HSF产品突发污染事故时，遇有批量或呈漫延污染时，应立即组织人员迅速隔离。
5.3.3 HSF产品突发污染事故处理结束后，事故发生所在部门的负责人必须在24 小时内填写《突发污染应急准备和响应报告》。
5.4HSF产品突发污染事故处理完后，事故发生所在部门负责人，应召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。
5.5检查和教育
5.5.1各应急重点场所工作认真，在工作开始前和完成后，均应进行
A.日常污染源 / 污染物检查
B.各部门定期组织有关人员进行集中污染源检查。
5.5.2教育
A.对应急重点场所工作人员，应进行岗位教育。
B.出现突发污染事故时，应急处理措施教育培训。
C.由品管部组织相关人员每年一次进行应急突发污染事件响应培训练习，并以文字或照片记录本公司的练习，品管部负责保存《危害物质应急突发污染演习记录》。
5.6程序的修订。
5.6.1在检查演习或事故发生后，发现应急程序有不完善的地方按《文件和记录控制程序》进行修订。
5.6.2修订后的内容应组织相应人员进行教育.
6.相关文件：
6.1《突发污染应急准备和响应流程图》
危险物质突发污染发生
报告当班生产主管/经理
报告管代，组织应急处理
标识、隔离和处置
应急预案修改完善
报告客户（必要时）
总结及应急知识教育培训应急预案评审
6.2《文件控制程序》
7.0相关记录：
7.1《突发污染应急准备和响应报告》
7.2《危害物质应急突发污染演习记录》。