2016年度工作经费预算报告
2016年部门预算及三公经费预算
2016年部门预算及“三公”经费预算——郴州市扶贫开发办公室一、单位职能职责宣传贯彻执行中央、省、市委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，当好市委、政府扶贫开发的参谋助手；研究并拟定全市扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经市委、政府批准后组织实施；制定贫困村、组脱贫致富奔小康的长远规划和年度发展计划，落实扶贫攻坚计划；制定和建立贫困村、组的目标管理责任制和年终考核兑现工作；加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益；动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，协调好上级机关挂钩扶贫工作；根据国家和省确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作；积极完成省、市扶贫部门所需的各项统计报表、资料、总结材料、典型材料、项目材料等有关材料；督促做好各县市区的扶贫开发工作，加强上下联系；认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平；组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作；联系市民政、民宗、残联、劳动、教育、卫生等相关部门做好扶贫工作；承办市委、政府及上级机关交办的其他事项。
二、部门收支概况(一)收入预算收入预算为152.58万元：1、一般公共预算拔款收入-经费拔款152.58万元。
(二)支出预算支出预算为152.58万元：1、社会保障与就业支出8.84万元；2、医疗卫生与计划生育支出4.29万元；3、农林水支出134.15万元；4、住房保障支出5.30万元。
三、财政拨款支出预算(一)基本支出基本支出82.58万元：1、工资福利支出57.33万元；2、商品和服务支出19.95万元；3、对个人和家庭的补助5.30万元。
(二)项目支出项目支出70万元：1、罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费40万元；2、扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训等30万元。
2016年财政预决算报告
2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。
第一部分 2016年地方财政预算执行情况2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。
强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。
一、一般预算收入完成情况。
2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。
分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。
全年完成社会抚养费征收万元。
二、一般预算支出情况。
年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，占年初预算数的%。
（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。
文化体育与传媒（群众文化）万元。
社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。
城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。
农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。
粮油储备事务42万元。
（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。
2016年财政预决算报告 (精简版)
2016年财政预决算报告2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出地方财政预算收支执行情况和16年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。
第一部分地方财政预算执行情况，在乡党委、政府的同一领导下，在各有关部分的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中心、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政治理理念贯彻落实到常规治理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。
强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量进为出、实事求是、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部分职能作用，较好完成了的财政预算收支任务。
一、一般预算收进完成情况。
完成一般预算收进（本年本级收进）230万元，占年初预算260万元的88.%，实现增收1.14万元。
分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成7万元，增收3万元。
全年完成社会抚养费征收130.26万元。
二、一般预算支出情况。
年内完成一般预算支出465.09万元，同比增加支出3.84万元，占年初预算数的78.04%。
（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出1.81万元，其中：人大事务（行政运行）12.3万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）168.万元，人口与计划生养事务12.13万元，***事务（行政运行）8.91万元。
文化体育与传媒（群众文化）6.42万元。
社会保障和就业.81万元（其中行政单位离退休支出28.72万元，医疗卫生支出2.96万元）。
城乡社区事务支出（城乡社区规划治理）6.42万元。
农林水事务支出164.61万元，其中：农业支出158.56万元（农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24）、林业支出（事业机构）4.04万元、水利支出（水土保持）2.01万元。
包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
市十四届人大五次会议文件之十包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月16日在包头市第十四届人民代表大会第五次会议上包头市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将我市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势和减收增支困难叠加的局面，全市上下在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，认真贯彻落实中央、自治区决策部署，加大积极的财政政策实施力度，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作，经济发展稳中有进，预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况。
根据汇总的国库数据，全市公共预算收入271.2亿元，完成年度预算的100%，比上年增加18.9亿元，增长7.5%；全市公共预算支出415.2亿元，完成调整预算的88%，比上年增加21.9亿元，增长5.6%。
市本级公共预算收入46.3亿元，完成预算的110.2%，比上年增加7.2亿元，增长18.4%。
年初市人代会批准的市本级公共预算支出82.9亿元，预算执行中市人大常委会批准自治区增发债券支出3.4亿元、调入预算稳定调节基金1.1亿元，加自治区下达各类补助资金及上年结转87.5亿元后，支出预算调整为174.9亿元。
市本级公共预算支出143.1亿元，完成支出调整预算数的81.8%，比上年增加12.8亿元，增长9.8%。
（二）政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金收入39亿元，比上年增加21.4亿元，增长121.6%；政府性基金支出35.8亿元，比上年增加11.9亿元，增长50%。
市本级政府性基金收入29.3亿元，完成预算的50.2%，比上年增加17.9亿元，增长156.6%；政府性基金支出23.7亿元，完成预算的45.3%，比上年增加9.3亿元，增长64.6%。
（三）社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金收入161.1亿元，完成预算的103%，加上年结余68.1亿元，总收入合计229.2亿元。
2016年区级部门预算
2016年区级部门预算
（草案）
机关工委
机关工委编制
秦皇岛市海港区财政局审核
目录
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施 (3)
部门职责-工作活动绩效目标 (5)
部门收支预算总表 (7)
部门基本支出预算 (8)
部门项目支出预算 (13)
部门“三公”及会议培训经费预算 (14)
部门政府采购预算 (15)
部门基本情况表 (16)
第二部分预算单位收支预算情况
一、机关工委机关收支预算 (18)
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
一、发展党员
二、党务培训
三、党组织活动
四、群团组织活动
五、慰问老党员和贫困党员
六、七一演出及表彰
职责分类绩效目标：
一、发展党员
二、党务培训
三、党组织活动
四、群团组织活动
五、慰问贫困离退休党员
六、七一演出及表彰
二、实现年度发展规划目标的保障措施
一、发展党员
二、党务培训
三、党组织活动
四、七一演出及活动
五、群团活动
六、慰问贫困和老党员
部门职责-工作活动绩效目标
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门“三公”及会议培训经费预算
部门政府采购预算
部门基本情况表
第二部分
预算单位收支预算情况
一、机关工委机关收支预算
收支预算总表
人员经费预算
日常公用经费预算
项目支出预算
“三公”及会议培训经费预算。
2016年度部门预算和三公经费预算公开及编报说明
2016年度部门预算和“三公”经费预算公开及编报说明编撰说明：根据潭财预发〔2015〕6号《关于编制2016年市本级预算的通知》要求，在新《预算法》的具体要求下，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的基本原则，以绩效评价为导向，提高资金使用效益为目标，我局2016年预算编制在积极稳妥的基础上，关注发展、保障重点、注重绩效，现将2016年度部门预算编制说明如下：一、单位机构、编制、科室分布、人员、部门职责及资产情况目前我局共有行政事业编制117个，其中：行政编制25个，其他事业编制92个，根据市编办文件规定，内设办公室、计划财务科、水政水资源科、建设管理科、城镇水务科、人事科技教育科（离退休人员管理科）、监察审计科等7个行政科室，防汛办、河道站、设计院、经济办、质监站、电排站、水资源管理局、水土保持监督站等8个事业站、办、院。
全局共有职工147人，其中：在职职工86人，包括行政人员25人,事业单位人员61人（参照公务员管理24人，事业单位人员24人，自收自支人员13人），离退休职工60人（离休人员5人，退休人员55人）。
单位临聘人员共6人，单位负担遗属5人。
本次预算编制按文件要求，列入预算的人员为行政单位人员25人，参照公务员管理人员24人和执行事业工资标准的24人，共73人；离休人员5人，退休人员55人。
我局公务用车编制8台，目前经市公务消费领导小组核定实有车辆8台。
部门职责：依据湘潭市机构编制委员会潭市编［2010］22号文件湘潭市水务局的主要职能、职责有：1、贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则等规范性文件并监督实施。
2、组织编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。
2016年财政预算草案工作报告
2016年财政预算草案工作报告（一）2016年预算编制的指导思想2016年预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、县委十一届六次全会精神，全面实施《预算法》，坚持“稳中求进，好中求快”的总基调，紧紧围绕县委决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。
（二）财政收入预期目标和支出安排情况公共财政收入预期目标和支出安排情况。
全县公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%，上级补助收入112,755万元（其中，返还性收入9,105万元，上级一般性转移支付补助63,973万元，上级专项补助39,677万元），上年结余6,313万元，减上解支出1,486万元，总财力139,181万元。
公共财政支出安排139,181万元，下降21.92%。
公共财政预算收支是平衡的。
县本级公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%。
县本级公共财政支出安排131,381万元，下降20.66%。
基金收入预期目标和支出安排情况。
全县基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%，上级专项补助收入342万元，上年结余1,917万元，总财力5,259万元。
基金支出安排5,059万元，下降52.19%。
结余200万元。
县本级基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%。
县本级基金支出安排5,059万元，下降51.71%。
（三）社会保险基金收支预计情况全县社会保险基金收入预计82,082.11万元，上年结余16,541.25万元。
社会保险基金支出预计80,931.09万元，结余17,692.27万元。
（四）政府性债务预计情况2016年年初全县政府性债务金额为94,334.33万元。
当年预计举借债务55,743万元，当年预计偿还债务378万元，年末预计政府债务余额为149,699.33万元。
2016年部门预算和三公经费预算信息
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年部门预算和“三公经费”预算信息第一部分贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司概况“贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司”原名“贵州省交通勘察设计院”，成立于1958年，原系贵州省交通厅下属事业单位。
2010年，在贵州省推动勘察设计单位体制改革的政策背景下，根据贵州省人民政府下发的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院等六户企业改制方案有关问题的批复》（黔府函[2010]48号）实施了改制，改为民营企业。
截止目前，公司享受财政拨款的人员全部为事业编制下的离退休人员，共计151人，其中离休2人，退休149人。
第二部分 2016年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2016年收入预算总额为717.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。
二、支出预算安排情况1、支出预算安排总体情况2016年支出预算总额717.55万元，全部为一般公共预算支出。
2、支出预算安排具体情况2016年一般公共预算支出总额717.55万元，全部为基本支出。
三、“三公经费”预算情况2016年公司无三公经费预算第三部分 2016年部门预算表贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年部门预算收支预算总表（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）单位：万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年一般公共预算支出表（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）单位：万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表单位：万元说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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2016年度工作经费预算报告
一：“宣传活动经费”。
计有3项共计334元，
1、宣传条幅印制费用144元
——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元；
2、宣传海报印制经费60元
——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，学校人流量大处。
3、宣传页：100元
需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。
用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。
4、请柬制作30元
主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。
内层:20元。
共计30元
二、活动前期准备经费。
根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保必须，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。
主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。
预算经费共732元。
(一)场地布置经费（432元）
（二）、接待经费（300元）
三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。
前
往南里小学小学费用（6人）往计:(6+5)*6=66 反计：（15+5）*6=120
共计186元
以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费
用、共预算经费1222元。
以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。
共青团西北大学职业技术学院
2016年度工作经费预算报告 [篇2]
保密办：
为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格
按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证
管理办法》和公司《关于做好2015年度全面预算工作的通
知》的文件要求，编制2015年保密办费用预算，现将费用
预算说明如下：
201*年保密管理工作经费预算费用
1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、
资料费等）
2、保密管理经费：
（1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每
年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元（含印制保
密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料）；
（2）调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。
（3）保密业务咨询费：20000元。
（4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元（5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元
（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。
保密办费用预算合计：55500元
专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。
2016年度工作经费预算报告 [篇3]
镇政府：
据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普
办[2015]3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》（仙人普办
[2015]4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付（本行政区人口人均元的预算）人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。
具体预算报告如下：一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训（在市培训2天） 20000元 6月—10月 2、普查小区划分及地图的绘制（430个小区） 5000元
3、宣传费用 5000元
4、购买培训资料费（450份） 7000元
5、普查登记草表的印制（12万人） 15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元 10月—12月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000元
3、普查后的结果抽查 5000元
4、普查表的汇总 10000元
三、普查办公费用 1、接待上级检查
5000元
2、报送普查表的差旅费 5000元
3、普查各阶段业务普查生活招待 5000元
4、打印费 15000元
四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共 33100元聘用普查员15名，每月工资600元。
时间为一个半月。
五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总10000元
2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000元总计170100元西流河镇统计组。