公司管理制度及流程范文
公司管理制度完整模版（五篇）
公司管理制度完整模版第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范员工行为，提高企业经营效益，根据国家有关法律法规，制定本管理制度。
第二章人事管理第二条公司在职员工必须具备以下条件：1. 受过法律法规规定的教育和培训；2. 具备与所聘岗位相适应的学历、专业背景和工作经验；3. 有良好的道德品质和职业操守；4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
第三条公司通过招聘、面试等程序录用员工，新员工在入职前需签订劳动合同，并办理相关手续。
第四条公司建立健全员工考核机制，定期对员工进行考核，以激励员工积极工作，提高工作效率和质量。
第五条公司制定规范的员工晋升和调动政策，根据员工的工作表现和能力，合理安排员工的晋升和调动，提供发展机会。
第三章工作时间和休假第六条公司规定工作时间为每周五天，每天工作8小时。
具体的工作时间和休息时间根据实际情况进行安排。
第七条员工享有法定的休假权利，包括带薪年假、婚假、陪产假、产假、丧假和病假等。
员工在需要休假时需提前向上级主管提交假期申请。
第八条公司鼓励员工合理安排休假，提倡员工在休假期间进行身心放松和充电，但员工需确保工作的正常进行。
第四章劳动关系第九条公司建立和谐劳动关系，保护员工的合法权益，维护员工的劳动权益。
第十条公司规定员工在工作期间必须遵守相关法律法规和公司规章制度，严禁违反劳动纪律、损害公司利益的行为。
第十一条公司鼓励员工参与工会组织，保障员工权益。
公司与工会组织建立良好的合作关系，共同促进员工的发展和公司的稳定。
第十二条公司遵守国家劳动法律法规，按时足额支付员工的工资，提供良好的工作环境和劳动保障设施，保障员工的合法权益。
第五章纪律处分第十三条公司对严重违反公司规章制度的员工，将给予相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降薪、停职或开除等。
第十四条公司对员工处以纪律处分时，应当依法保障员工的合法权益，听取员工的申辩和提供相关证据。
第十五条公司对员工实施纪律处分应当按照程序进行，确保公正、合法、公平。
规章制度管理规定范文(四篇)
规章制度管理规定范文第一条为了制(修)定严密完备、切实可行，符合质量保证体系支持性文件要求的规章制度，并对其进行有效管理，使其得以贯彻执行，实现内部管理的科学化、规范化，结合实际，特制定本规定。
第二条所有的规章制度，均应按照本规定进行制(修)定，即由职能管理部门负责起草，经相关部门会签后，报办公室审核同意后，方可报送公司主管领导审批。
第三条办公室是公司级规章制度的归口管理部门，对会签且形成送审稿进行最后审核，报公司主管领导审批后，负责完成编号、印刷、下发等工作，并建立发放登记和制度文本编号登记台帐。
第四条各职能部门负责制(修)定本部门归口的规章制度，并按规定进行会签、送审，并对本部门归口的规章制度的贯彻落实情况进行监督、检查与考核。
第五条各实施单位负责贯彻执行公司级规章制度，确保规章制度始终处于受控状态。
第六条编写内容和内容层次要求1、规章制度，一般应由名称、编号和正文三部分组成。
2、名称既要简明、准确地反映其所包括的内容，又要与其他类似的制度有所区别。
3、规章制度应有编号，按制度编写的重要程度和制(修)定的顺序排列。
规章制度编号统一由办公室责成专人负责编制，并通过建立编号登记台帐进行管理。
第七条对原制度进行修定时，如果适用范围和目的不变，则制度的编号仅改变为新版本。
原版本自新制度下发实施之日起作废收回。
第八条规章制度的编排格式，由办公室统一负责完成，并严格按照规定____印刷、下发。
第九条所有制度，均应经本部门主管领导审定后，填写《公司拟文稿纸》，经有关部门会签，由办公室负责对送审稿进行最终审核，并按规定统一编号后，报公司主管领导审批。
第十条办公室应按需求确定下发文本的数量和编号，经公司主管领导批准后，下发各有关单位并确定持有者，并进行登记建帐，以便控制使用，防止混乱或丢失、损坏。
第十一条对于已纳入公司规章制度册的制度进行更改或作废时，由制度归口管理部门提出书面申请，填写《规章制度更改(作废)申请单》，经办公室审核，公司主管领导批准后，由办公室下发《规章制度更改(作废)通知单》。
公司规章制度和管理制度模板范文10篇
公司规章制度和管理制度模板范文10篇公司规章制度和管理制度模板精选篇1为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。
一、总则1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。
公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、办公室管理制度1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
公司运营流程及管理制度
一、引言为了确保公司高效、有序地运营，提高员工工作效率，降低运营成本，本公司特制定以下运营流程及管理制度。
本制度旨在规范公司各部门、各岗位的工作流程，明确职责，强化执行力，为公司的发展奠定坚实基础。
二、组织架构1. 公司设立董事会、监事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场营销部、生产部、技术研发部、客服部等职能部门。
2. 各部门负责人对总经理负责，部门内部实行层级管理。
三、运营流程1. 市场调研与产品开发（1）市场营销部负责市场调研，了解市场需求，收集客户意见。
（2）技术研发部根据市场调研结果，制定产品开发计划。
（3）生产部按照产品开发计划，组织生产。
2. 采购与供应链管理（1）采购部负责原材料、设备、办公用品等采购工作。
（2）供应链管理部负责供应商关系维护、采购成本控制等。
3. 生产管理（1）生产部根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产车间按照生产计划，组织生产。
（3）质量检验部负责产品质量检验，确保产品合格。
4. 销售与客户服务（1）市场营销部负责产品推广、销售渠道拓展。
（2）销售部负责客户关系维护、订单处理、售后服务。
5. 财务管理（1）财务部负责公司财务报表编制、税务申报、资金管理。
（2）成本控制部负责成本分析、成本控制。
6. 人力资源管理（1）人力资源部负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。
（2）员工关系部负责员工沟通、员工活动组织等。
四、管理制度1. 岗位职责各部门、各岗位应明确岗位职责，确保各项工作有序开展。
2. 工作流程各部门应制定详细的工作流程，确保工作高效、有序。
3. 沟通机制公司内部应建立畅通的沟通机制，确保信息及时传递。
4. 绩效考核公司实行绩效考核制度，对员工进行考核，激励员工不断提高工作效率。
5. 质量管理公司实行全面质量管理，确保产品质量。
6. 安全生产公司加强安全生产管理，确保员工生命财产安全。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。
规章制度管理办法范文(五篇)
规章制度管理办法范文第一章总则第一条为加强对____公司规章制度的管理，使各项规章制度的制订、分类、审批、废除规范化、标准化、程序化，维护规章制度的严肃性，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度，是指____公司管辖范围内要求员工和部门共同遵守、执行的各项制度、规定、章程、办法、禁令、守则等的总称。
第三条____公司以下各部门，应根据____公司规章制度和本部门的具体情况，制订、修订本部门各项规章制度，内容要与____公司规章制度的总体原则和要求相一致。
第二章____公司规章制度的制定第四条____公司规章制度，由____公司各部门根据相应职责范围进行制订，并经公司管理层讨论通过后执行。
第五条规章制度的结构模式统一规定如下：1、规章制度按内容分篇命题下设章、条、款。
2、分章以汉字书写第一章总则，第二章____。
(禁令、守则、规定等无法按章撰写，可用一、二、三。
次序编写)。
3、章内设条，以汉字第一条、第二条。
表示-4、条内设款，用____伯数字1、2、3。
排列。
5、款内设目，在内容较多的情况下，款内细目以⑴、⑵、⑶。
排列。
6、规章制度各章、条、款、目应按次序连续排列，各条中的款序只在条内连续。
7、规章制度的第一章应为总则，主要阐述本制度制定的依据、目的、适用范围等；以后各章为本制度内的具体内容；最后一章为附则，说明本制度解释权的归属，制度开始执行日期及其它有关事项。
第六条规章制度制定的基本要求：1、管理制度要贯彻国家颁布的有关政策、法令和法规，并与____公司实际情况相结合。
2、文字表达应严谨、简明、准确、通俗，标点使用应准确，量词要求精确，避免含义不清、模棱两可的情况发生。
3、各种术语、符号、代号应统一，有统一国标的应符合国标。
4、规章制度起草、修订一律用a4纸打印，并提供原稿件，起草部门负责人要签字，以示负责。
5、字号及字体要求。
规章制度的篇名应使用二号黑体加粗、制度名称使用三号黑体加粗、制度编号使用小四号宋体、章节使用小四号宋体加粗，正文一律使用小四号宋体。
公司规章制度与员工管理条例范文(精选六篇)
公司规章制度与员工管理条例范文(精选六篇)（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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小米管理制度和流程规范范文
小米管理制度和流程规范范文小米管理制度和流程规范一、管理制度1. 组织架构小米公司采用平铺式组织架构，鼓励平等沟通和自由合作。
公司分为多个业务部门，每个部门设立部门负责人，负责人对CEO直接负责。
同时，公司还设立了执行委员会和董事会，执行委员会由各部门负责人组成，负责推动业务发展和决策执行，董事会则负责监督公司运营。
2. 战略规划小米每年制定公司全年战略规划，包括市场定位、产品发展、渠道拓展等方面。
战略规划由CEO与各部门负责人共同制定，经过董事会审议通过后执行。
3. 决策流程小米公司内部推崇平等和开放的决策文化。
任何员工都可以提出意见和建议，并参与到各种决策的讨论中。
重大决策需要通过会议形式进行讨论，由相关部门负责人、执行委员会成员和董事会成员参与投票。
如果有争议，CEO可以最终做出决策。
4. 岗位职责每个岗位都有明确的职责和权限。
小米公司通过岗位描述和职责分工来规范员工的工作内容。
岗位职责需要经过相关部门负责人审核通过后才能正式生效。
5. 激励机制小米公司注重激励员工的创新和贡献。
公司设立了丰富的激励机制，如员工股票期权计划、年终奖金、项目奖金等，以鼓励员工努力工作。
6. 绩效评估小米公司每年进行一次绩效评估，评估内容包括工作成绩、团队合作、创新能力等方面。
绩效评估结果与员工的晋升、薪酬激励等直接相关。
二、流程规范1. 产品研发流程小米公司的产品研发流程经过多年的实践总结，旨在提高效率和产品质量。
产品研发分为需求定义、设计、开发、测试和发布等多个阶段。
每个阶段都有明确的工作任务和交付要求，以确保产品按时交付和达到用户需求。
2. 销售流程小米公司的销售流程包括市场调研、销售策划、渠道拓展、订单管理等环节，以确保产品的销售顺利进行。
销售流程中的各个环节都有明确的责任人和时间节点，需要按时完成。
3. 采购流程小米公司的采购流程严格遵循法律法规和内部规定。
采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判和合同签订等环节。
公司管理流程及规章制度
公司管理流程及规章制度在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
下面是由作者给大家带来的公司管理流程及规章制度5篇，让我们一起来看看!公司管理流程及规章制度篇1一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇。
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。
公司管理流程及规章制度篇2为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定特制定本管理制度一，公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定二，公司禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情三，公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高员工的业务能力，操作能力，管理能力，不断完善公司的经营，管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司的实力和提高经济效益。
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公司管理制度及流程目录第一部分：办公室管理制度 (2)第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。
2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。
3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。
员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。
4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。
因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。
5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。
6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。
7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。
8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。
不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。
9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。
10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。
二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。
2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。
3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。
只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。
4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。
如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。
如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。
5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。
人事招聘管理制度一、人才招聘1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。
2、部门申请增员条件1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足；4）公司经营项目转型或发展多种经营；5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。
3、申请程序1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核；2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。
4）申请流程：填写《人员需求申请表》----部门经理签核----人力资源部审核，签许意见----总经理审批。
4、招聘办法1）确定招聘方式及渠道：A、公司内部推荐、调整或提拔；B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；D、大、中专院校或职业学校中招录；2）发布招聘信息，收集应聘者材料；3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试；4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。
5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。
二、各部门主管的岗位代理人1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管；2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）；3.具体岗位代理人：营销系统吴国鹏开发系统左玉婷物流系统李添添人力资源武阳财务系统曾文娟人员需求申请表人员需求申请表财务管理制度一、总原则1、公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考核。
2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大（异常）事项在编报说明中予以揭示，以辅助领导决策。
3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。
4、根据财务制度的规定，控制和管理往来款。
5、定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考。
6、定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理。
7、负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗位进行定期培训。
8、严格资金管理，税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。
9、根据公司的计划安排制定财务预算。
10、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜。
11、协助公司董事办理证券事宜；12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；13、办理领导安排的其他工作。
（二）、成本会计岗位职责1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。
根据月末处理的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。
2、负责落实公司成本预算管理工作，制定并实施公司成本核算及管理制度。
3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证，做好产成品出库审核盖章管理，做好进销存报表与对账工作，确保账务处理的正确。
4、及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。
5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记，定期与实物使用部门、管理部门进行核对，确保账实相符。
6、对仓库台账进行检查、指导，帮助其提高实物和账务管理水平。
做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。
7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他临时性工作。
（三）、总账及往来会计岗位职责1、根据公司财务制度审核每一笔凭据的真实性、合规性，并及时录入凭证。
2、根据公司的管理需要，做好办公费，业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作。
3、做好应收款应付款备查账，根据财务制度的规定，控制和管理应收款及应付款，并定期上报最新的往来情况。
4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账实相符。
定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。
5、负责各分厂发票管理工作，配合财务总监协调与税务局的关系。
6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作，确保会计档案的完整性。
配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类会计档案，并做好登记工作。
7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他工作。
（四）、材料会计岗位职责1、负责管家婆系统的有效运行，对管家婆出现的问题及时与软件商沟通解决处理，并将情况报告给财务总监。
2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核。
3、积极参与公司盘点，对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软件中仓库库存数据。
4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。
5、审核门店的调拨单等单据，对审核中发现的问题及时报告财务总监。
6、对工作中出现的问题提出合理化建议，协调与仓库做好库存管理工作。
7、完成领导安排的其他工作。
（五）、出纳岗位职责1、根据已经审核的会计凭证，复核原始单据和金额，核实收付款审批手续的完备性，按照计划和安排办理相关收付款业务。
2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；每月末盘点现金并编制现金盘点表交财务负责人审核，如有长款、短款事项及时查明原因报财务负责人后根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
对于无法查明原因的，由出纳承担全部责任。
3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、无计划或超计划支票。
公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务负责人与出纳专人保管，公司开通网银交易的，相关人员应妥善保管密钥，不得转交他人。
因保管不善，致使损失发生的，应承担全部责任。
4、出纳应按照公司要求及时办理工资核发。
（六）、收银员岗位职责1、严格遵守公司及门店有关的各项规章制度。
2、熟练操作收银业务，当班时保持良好的仪容仪表及精神状态。
（1）快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员计算、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
（2）准确：收银工作每一个细节的准确无误。
（3）安全：保证资金的安全、保证商品安全。
（4）优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动，维护良好的企业形象。
3、及时在公司系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单，配合店长做好库存管理工作。
4、管好钱款及发票单据，确保收款及备用金的金额准确、存放安全。
5、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，锁好收银专用章及办公用品，做好收银台及收银台架前周边商品的排面陈列及卫生清洁工作。
6、收银员每天报送滚动报表，每月报送所在门店销售汇总排名。
7、保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
8、服从公司财务部与门店店长领导。
三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理制度1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
4、所开出支票必须封填收款单位名称。
5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管制度1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。