南宁市建设工程质量监督登记办理指南

南宁市广西南宁技师学院2017年部门决算目录第一部分：广西南宁技师学院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西南宁技师学院2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西南宁技师学院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

—2—第一部分：广西南宁技师学院概况一、主要职能我院致力于培养技能型人才。

应届学业生毕业率95%以上；推荐就业率达99%以上；以国家重点技工学校的标准，抓好教育教学管理工作，学生职业技能考试合格率95%，体育达标率达到95%以上；学生重大违纪率控制在2%以下；进一步完善各项管理制度及完成领导交办的任务；认真贯彻《安全生产法》，切实做好安全工作，千人重伤率控制在0.3‰，千人死亡率控制在0.15‰，确保年内无重大安全事故发生。

为社会培养出更多合格的技能人材，为广西、为南宁创造更多经济效益。

二、部门决算单位构成2017年度广西南宁技师学院的决算报表由1个单位组成。

其中财政补助事业单位1个，即广西南宁技师学院。

—3—第二部分：广西南宁技师学院2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表—4—注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—5—表二：收入决算表单位：万元—6——7—注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—8—表三：支出决算表单位：万元—9——10—注：本表反映部门本年度各项支出情况。

—11—表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元—12—注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—13—表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元—14—注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

—15—表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

—17—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

—18—广西南宁技师学院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

—19—第三部分：广西南宁技师学院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入16,124.08万元，其中本年收入16,124.08万元，较2016年度决算数增加47.13万元，增长0.29%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入12,150.95万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加127.12万元，增长1.06%。

2. 上级补助收入7.00万元，为从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

本部门2017年收到的上级补助收入7万元为南宁市教育局转来的职业教育活动补助款。

3．事业收入3,966.14万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

本部门收取部分学生的学费、住宿费和实习材料费等全部上缴财政专户，事业收入是学院为开展业务活动申请从财政专户核拨的预算外资金。

较2016年度决算数增加1,337.21万元，增长50.87%，主要原因是根据南人社发【2017】30号文和南人社发【2017】32号文，追加编内人员2016年和2017年上半年绩效工资而收到财政专户核拨的资金。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数一致。

5．其他收入0万元。

较2016年度决算数减少161.95万元，下降100%，主要原因是2017年将卖废旧品收入和本校学生下厂顶岗实习，企业资助学校的实训设备建设的收入等上缴财政非税专户，不在其他收入科目核算。

6．用事业基金弥补收支差额88.91万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加88.91万元，增长100%。

主要原因是2017年初有结转结余资金在本年度使用做支出。

7．上年结转和结余464.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少798.11万元，下降63.23%，主要原因是2017年末根据南宁市财政局通知没有权责发生制结转资金。

（二）本部门2017年度总支出16,612.33万元，其中本年度支出16,612.33万元，较2016年度决算数增加535.38万元，增长3.33%。

支出具体情况如下：1．教育支出14,404.04万元：主要用于支付学院日常运转的基本支出和为了完成教学任务，保障学院学生健康成长、校园安全稳定和提高职业教育教师素质而发生的支出。

如按照南宁市规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，按照2017年预算和规定的开支标准安排的办公费、培训费、满足学院正常运转的水电费等日常公用经费支出以及用于支付学院新校区建设贷款利息和本金，按照相关规定采购学生教学设备和器材，支付提升教师教学能力的培训费，依据2017年预算支付校园的专项维修费用等。

较2016年度决算数增加1,621.31万元，增长12.68%，主要原因是根据南人社发【2017】30号文和南人社发【2017】32号文，追加2017年绩效工资部分增量363万元、追加2016年和2017年上半年增量绩效工资1315.12万元。

2．医疗卫生与计划生育支出544.81万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的职工医疗保险费用。

较2016年度决算数增加209.07万元，增长62.27%，主要原因是财政调整在职在编人员工资，上调了在职人员社保计提基数。

3．社会保障和就业支出1,359.65万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数减少257.52万元，下降15.92%，主要原因是本部门退休人员工资从2017年6月起由社保局发放。

4．住房保障支出303.84万元：主要用于按照国家政策规定计缴的职工住房公积金支出。

较2016年度决算数增加14.53万元，增长5.02%，主要原因是财政调整在职在编人员工资，上调了在职人员公积金计提基数。

5．结余分配7.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数减少246.92万元，下降97.24%。

主要原因是2017年无事业结余。

6．年末结转和结余57.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少740.3万元，下降92.76%，主要原因是2017年末根据南宁市财政局通知没有权责发生制结转资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

广西南宁技师学院2017年度一般公共预算支出12,557.28万元，较2016年度决算数增加69.30万元，增长0.55%。

其中：基本支出6,180.39万元，项目支出6,376.89万元。

（以下按功能分类项级科目列示分析）广西南宁技师学院2017年度一般公共预算支出年初预算为9,352.08万元，支出决算为12,557.28万元，完成年初预算的134.27%。

一般公共预算支出2050303技校教育年初预算为7,631.80万元，支出决算为8,593.21万元，完成年初预算的112.60%。

其中：基本支出4,233.39万元，主要用于支付学院日常运转的基本支出。

如按照南宁市规定的基本工资、绩效工资和津贴标准等安排的人员经费支出，按照2017年初预算和规定的开支标准安排的办公费、培训费，学生助学金、满足学院正常运转的水电费等日常公用经费支出；项目支出4,359.82万元，根据2017年部门预算以及相关部门的批复，按照标准发放非实名编人员的工资薪酬和编内人员绩效工资，支付教师外出培训费用，政府采购学生教学、实训用器材和设备用于各项建设实训基地等项目支出。

一般公共预算支出2050304职业高中教育年初预算为0万元，支出决算为65.26万元。

其中：项目支出65.26万元，均为2017年财政追加项目，主要用于学生奖学金、教师技能基本功比赛、学生专业技能比赛等。

一般公共预算支出2050905中等职业学校教学设施年初预算为0万元，支出决算为1,690.52万元，其中：项目支出1,690.52万元，用于支付建行新校区建设贷款本金及利息。

一般公共预算支出2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为136.84万元，其中：项目支出136.84万元，主要用于下达2016年农民工创业专项扶贫资金、下达2017年农民工创业专项扶贫资金。

一般公共预算支出2080502事业单位离退休年初预算为368.29万元，支出决算为569.11万元，完成年初预算的154.53%。

其中：基本支出569.11万元，主要用于本单位离退休人员2017年工资津补贴。

一般公共预算支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为506.40万元，支出决算为506.40万元，完成年初预算的100%，主要用在编人员于职工养老保险缴费。

一般公共预算支出2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为123.20万元，完成年初预算的100%，主要用于财政追加的离退休生活补助项目。

一般公共预算支出2080801死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，主要用于财政追加的发放逝世职工死亡抚恤。