特采处理规范(含表格)
特采流程图
2.驗收時將驗收記錄填記於「進料驗收單」內，並於「採購進料暫收單」上加蓋特採章。并連同黃卡﹑「材料異常處理單」以及MRB資料一起標示于來料批上。當倉庫發料時﹐如不是整批發料﹐倉管人員將上述資料復印一份隨材料發出。
3.倉庫在將特采材料發放至產線時﹐必須將黃卡﹑材料異常處理單及MRB資料一起發至產線。
生管品保Biblioteka 廠商MM-07特采流程圖
1.品保單位判定物料是否合格﹐判定是否拒收。
1.生管單位對于品保單位判定不合格拒收之物料急需使用時，應填寫「MRB申請書」提出申請。
2.生管提出申請需求原因﹕生產急需之零件、材料，無法取得良品時﹔修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時﹔其他必要之狀況，然須述明理由。
3.檢討結果由生管單位連絡業務﹑品保﹑工程﹑生產提出具體之處理狀況、方法。
4.製造時，生產須通知IPQC﹐并區分作業,IPQC負責對產線區分情況作查核, 并用「特采材料追蹤單」將查核情況會知IQC﹑QE作相應處理。
5.FQC須標示并隨同黃卡一起入庫。
6.OQA在出貨時須記錄特采原因及MRB單號﹐以便后續追蹤。
特采作业流程规范1
佛山希安数码科技有限公司版次：A0 文件名称 特采作业流程规范 第 1 页编制部门 工艺部编制日期 2013-4-6 页次 1/11. 目的规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2. 适用范围本公司所有的原材料、供应商来料产品。
3. 职责原则3.1 采购部或销售提出原材料以及外发外购的特采申请，填写《特采申请单》交由各部门会签决议。
3.2工艺、技术部其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。
3.3 当各部门出现意见不统一时由总经理对特采申请作出批准。
3.4 特采物料应符合客户要求，不得有质量安全隐患，并排除售后客诉的可能性。
3.5 特采原物料必须是生产急需用料或重复采购有较大困难。
3.6 特采物料不能造成生产困难，影响正常生产。
4. 流程4.1 来料检验不合格的特采流程4.1 .1 当IQC 来料检验判定为不合格时，由IQC 填写《进料检验报告》4.1.2 IQC 将填写好的“进料检验报告”交品质部负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部确认。
4.1.3 采购或销售部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由品质与工程技术部决议是否可以特采，必要时由业务部交客户确认。
4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。
4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。
4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“进料检验报告” “特采申请单”不良样品返回IQC ，IQC 根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。
仓库、生产根据物料标识对产品物料进行合理处置。
会签特采的申请单由IQC 分发至相关部门。
5. 相关表单：《进料检验报告》《特采申请单》。
6.附特采流程图编制 审批 日期特采申请（采购或销售） 生产/工程/品质 /仓库会签核准 NO:拒收 YES:特采 各部门保留特采申请单。
特采产品处理流程
特采产品处理流程嘿，咱来说说特采产品处理流程这档子事儿哈！你想啊，特采产品就像是一群有点特别的“小家伙”，它们可能有点小毛病，但又不是完全不行。
那咱得好好对待它们呀！当这些特采产品出现的时候，咱就得像侦探一样，仔细瞅瞅它们到底是啥情况。
这可不是随便看看就行的，得认真，得用心！咱得搞清楚这些小毛病会不会影响大局呀。
然后呢，就该给它们分分类啦！就好比把苹果和橘子分开一样。
不同类型的特采产品，处理方式也不一样哦。
有的可能稍微调整一下就能用了，那咱就别浪费，让它发挥发挥余热呗。
可有的呢，可能就比较麻烦，得好好琢磨琢磨怎么处理才好。
接着呀，咱得制定一个专门的计划。
就跟咱出门旅游得规划路线似的，不能瞎走呀。
这个计划得详细，得考虑周全，可不能马马虎虎的。
处理的时候呢，咱得小心翼翼的，别把这些特采产品给弄伤了。
就像对待宝贝似的，轻拿轻放。
这可不是开玩笑的，要是不小心搞坏了，那不就白折腾啦？处理完了，也别以为就万事大吉了哦！还得检查检查，看看是不是真的处理好了。
这就像考试完了要检查一遍试卷一样，可不能马虎。
要是没处理好，那不是给自己找麻烦嘛！咱再想想，要是没有这么一套流程，那得乱成啥样呀？那特采产品不就成了无头苍蝇到处乱撞啦？那可不行！咱得让它们乖乖听话，按照咱的规矩来。
特采产品处理流程，说简单也简单，说复杂也复杂。
但只要咱认真对待，就一定能处理好。
咱可不能小瞧了这些特采产品，它们也是有价值的呀！咱得让它们发挥出最大的作用，为咱的工作、生活添砖加瓦。
你说是不是这个理儿？所以呀，好好对待特采产品处理流程，就是对自己负责，对大家负责！就这么着吧，让咱一起把特采产品处理得妥妥当当的！。
特采管制程序完整表格
特采管制程序1.目的:当原材料、半成品或成品检验不合格时,在不影响产品性能的情况下,须通过本程序处理后方可能使用或出货.2.范围:凡进料、制程及成品入库检验等阶段均适用.3.权责:3.1进料(原材料、委外加工品):采购/生管.3.2半成品、成品特采申请:生产课/生管/业务课.3.3特采审查,判定:品保课主管/工程课主管.3.4特采核准:品保主管(含)以上.4.定义:无5.作业内容:5.1.进料(原材料、委外加工品)5.1.1品保课检验不合格时,生管依”生产计划”及材料不影响产品性能的情况下申请特采,并填写”特采申请单”经品保主管(含)以上人员核准.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其检验报告呈主管(含)以上人员核准.5.1.2特采判定:品保主管(含)以上核准特采时,需于”特采申请单”上注明无条件允收,条件允收或全检.a.无条件允收:由生管将“特采申请单”送至品保课,由IQC于特采之物料上贴示特采标示.b.条件允收:由生管将“特采申请单”送至采购,由采购和物料供货商联系处理方式(如扣款等),对方如无法接受时则以批退处理,若对方接受则由IQC于特采之物料上贴示特采标签.c.全检:由生管将“特采申请单”送品保课及采购,由采购通知供货商确定处理方式,全检后再经IQC检验合格办理入库.5.2制程特采制程检验发生不合格需特采时,由生产课提出申请,由品保课审查,品保主管(含)以上核准.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员核准.5.3成品特采:成品检验不合格时,若客户急需本批产品,且该不合格类型不影响产品之使用性能条件下,可对此批产品提出特采申请,由总经理裁决或以传真方式或电话和客户联系,征得客户同意后并将“特采申请单”,呈经理(含)以上主管核准方可发货给客户.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员核准.6.相关文件6.1不合格品管制程序6.2进料检验程序6.3成品检验程序7.使用窗体7.1特采申请单特采申请单日期: 窗体编号:WZ-2-022-01a。
特采作业规范
精源（南通）化纤制品有限公司特采作业规范1. 目的本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任。
2. 适用范围当本公司和供应商所生产的材料、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许的条件下可以申请实施特采。
（必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。
）3. 定义特采：当材料、半成品和成品发生与产品规格书、图纸与检验规范等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。
4. 权责4.1 申请：各部门4.2 检讨：相关部门4.3 判定：QC部4.4 实施：按特采结果要求相关部门配合实施5. 内容：5.1特采申请5.1.1当IQC或OQC退货，或者生产中发现材料或产品异常严重影响生产进行或出货或给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失的话，或者没有降低品质或者对品质影响较小时，可以提出特采申请。
5.1.2申请者：5.1.2.1供应商（或协力厂）申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请的请求，由采购代理申请特采。
5.1.2.2半成品和成品的特采申请：由生产部申请。
5.1.2.3允许其他部门主动申请特采。
5.1.3可以申请两种特采的内容5.1.3.1一是某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。
5.1.3.2二是不良数或不良率的让步接受。
通常该项特采要求不良率在2%以内（公司规定不良率为1%）。
5.1.4申请者要根据《不合格报告》等情报填写《特采申请单》。
5.2特采检讨5.2.1申请者填写《特采申请单》后连同相关附件交由QC部处理。
5.2.2QC部组织检讨特采的可行性：5.2.2.1检讨特采申请是否表达清楚。
5.2.2.2检讨特采理由是否合理。
5.2.2.3确认申请者所写的异常情况是否属实。
5.2.2.4检讨特采对品质的影响。
5.2.2.5决定是否需客户同意，需要客户同意的场合：由外贸部向客户征求意见，并由外贸部代为回答。
特采处理程序文件
特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。
二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。
三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。
参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。
2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。
与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。
3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。
按照特采决定进行生产安排和控制。
4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。
提供必要的技术支持和改进建议。
5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。
四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。
2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。
3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。
五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。
2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。
各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。
3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。
4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。
六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。
特采作业管理办法
特采作业管理办法1目的为明确公司外来物料特采范围和作业规范特制定本办法。
2适用范围适用于本公司各部门应生产需求提出的品质特采要求。
3职责3.1 品管部：负责货品的检验、不合格报告与拒收货品的提出。
3.2 相关部门：特采的确认。
4作业程序4.1 退货报告（单）4.1.1 IQC根据来料检验不合格结果，填制《IQC退货报告》经主管签名后交生产部。
4.1.2 生产部根据生产需求签署意见。
4.3 特采行为的申请4.3.1 如物料为生产急用，不合格项又不导致于影响产品性能及客户投诉时，可作“特采”处理。
IQC在该批物料上贴“特采”标签，同时在“送检单”签上“特采接收”字样。
（注：此类特采每月不得超过三次）4.3.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选“处理，IQC在该物料上盖“加工/挑选”章，在送检单上注明“加工/挑选”字样。
同时品管部主管填写“加工/挑选指示单”给生产、仓库、工程及相关QC人员。
（处理发生的费用由供用商承担）4.3.3 如物料不为生产急用或使用后必定会客户投诉，则对该批物料作退货处理。
特殊情况由品管部召开不合格评审会议进行解决。
如符合上述条件由相关部门提出“特采”要求，并填写《特采申请单》。
4.4 申请部门将《特采申请单》交相关部门在“相关部门意见”栏署意见4.4.1 工程部按技术要求验证来货是否适用，并签署处理意见。
4.4.2 生产部按生产对来货的需求程度，签署处理意见。
4.4.3 采购部按采购实况和供应商实况，签署处理意见。
4.4.4 其它部门按各自对来货的适用与否，签署处理意见。
6特采管理规范
日期1.目的保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的特采管理，确保生产计划的顺利完成。
2.适用范围适用于公司所有物料、零件、产品。
3.职责3.1采购：负责物料特采的申请、产生费用时向供应商索赔。
3.2生产部：负责制程品特采的申请，特采执行。
3.3技术部：负责特采产品的结构的确认。
3.4品保部：负责特采产品的的审批、执行、追溯管控。
3.5副总：负责零件、成品特采意见的最终裁决。
4.定义4.1特采：材料/零件/产品品质不完全符合检验标准或图纸的情况下，其缺陷不对最终产品品质产生决定性影响，经评估批准后，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
I看瑕疵不明显，与良品对比4.2轻微不良：细微的不良，在标准光照度产品离视线30-45Cn只有轻微区别。
4.3明显不良：一般指零配件目视与正常品有较明显不一致的瑕疵品；4.4严重不良：一般指零配件颜色与封样对比非常明显的瑕疵品；5、工作流程5.1特采原则5.1.1特采的产品必须对产品的特性和功能不产生危害，且不至于造成客户抱怨。
5.1.2如有合约规定，产品急需用，须经客户同意；若无合约规定，依本规定执行。
5.2来料特采5.2.1来料特采的时机：来料不合格又急于生产。
6.2.2来料特采的申请（1）采购将要特采的物料信息填写至【特采申请单】，信息须包括物料的名称、总数量、出货信息、特采原因等。
（2）来料结构不良由品保部、技术部会签评审；来料外观不良由品保部评审；副总作最终判定。
7.2.3来料特采的处理（1）经评审确认不能特采的物料：由采购联系供应商对物料进行退、换货处理。
（2）经评审确认可特采的物料，IQC在“产品标示卡”上注明“特采”并签明。
5.3成品特采5.3.1生产部在生产过程中发现产品不良，PQC在巡检过程发现产品不良，开出《制程-不合格报告》或《纠正措施表》，若该产品属订单急用，或工艺能力改善不良存在困难等情况下。
生产部可视情况提出特采。
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特采处理规范
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量而造成客户投诉或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。
2.0范围
适用于本公司相关部门由于生产需求对原材料提出的特采要求。
3.0职责
3.1供销部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式交涉。
3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审以及特采处理后的检验。
3.3生产部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。
3.4供销部负责费用的核算及扣除。
4.0定义
特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉投诉退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
5.0工作程序：
5.1特采流程图（附件一）
5.2IQC质检员依据《进货检验规定》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验记录表”。
5.3“进料检验记录表”经品质部主管确签为不合格后，交供销部相关人员。
5.4供销部根据生产与出货需求决定是否申请特采，可根据货期提出特采申请。
5.5特采申请必须符合以下原则：
5.5.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.5.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户同意，方可使用。
5.6申请特采时，必须详细填写《特采申请单》，写明不合格原因及特采原因。
5.7由供销部召集生产部主管会同品质部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论并签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.8会审意见同时呈交生产部主管进行审核，由双方签署最后意见。
特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。
5.8.1偏差接受
特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，报供销部核实。
由供销部与供应商交涉，达成协议后执行。
5.8.2全检
检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，进行挑选使用，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由生产部报供销部，由供销部按程序确认后，送交财务作扣款处理。
5.8.3返工
检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，须事先向供
销部申报，供销部就有关费用同供应商达成一致意见后通知生产部处理。
5.9特采处理后，IQC须再行检验，合格部分予以接受；不合格部分，办理退货。
5.10特采记录由品质部收集保存，并执行《记录控制程序》。
6.0相关文件
6.1《进货检验规定》
6.2《记录控制程序》
7.0记录
7.1《特采申请单》
特采申请单
(4).doc
附件一：特采流程图
判定
检验
不合格 标识、隔离
不合格
特采需求
权责单位提出
急
不急
退货 返工
处理完成
厂商
小组会签或会议
最终裁决
判定 REJ
维持原判相关文件处理
ACC
Sorting
厂内待验区域
判定
修理
OK
特采标识相关文件处理
标识、上线
入库、出库
提出重检。