智慧校园系统项目建议书

智慧校园系统项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

预计2020年，我国智能会议市场规模将达到160亿元，行业潜在

市场规模2000亿元；2020年，全球智能会议市场规模将达到260亿元。目前，我国智能会议市场渗透率仅为1.7%，据智研咨询预测，2020年

我国智能会议渗透率将达到20%左右。按照我国拥有2000万间会议室，2018~2020年我国智能会议渗透率分别达到5%、10%、18%，智能会议

设备单价在10000元左右计算，2018~2020年，我国智能会议市场规模将分别达到66、100、160亿元。随着智能会议产品渗透率不断提升，

我国智能会议市场规模将达2000亿元。中国是全球最大的智能会议市场，市场份额在61%左右。我们预测，2018~2020年，全球智能会议市

场规模将分别达到108、164、260亿元。

随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度在逐步提高，上下

游并购在提速，行业整合空间进一步打开，品牌文具企业占据市场有

利地位。大办公文具带来新蓝海，国内外企业各自发力精彩纷呈。照

相机、摄像机、录音笔等办公数码产品，以及办公家具、书写工具、

办公用纸等。其主要消费群体为政府机关和企事业单位，我国广义办

公文具规模超过一万亿。未来，随着我国经济的持续稳定发展，办公

消费能力有望进一步提升，办公文具市场前景良好。

对智能交互显示行业的发展动态和教育理念的发展趋势均有着深

刻的洞察和准确的理解的优势企业，可以以其强大的技术研发与工艺

制造实力不断创新产品，激发和引领市场的需求，创造新增市场空间，引领行业不断发展。自然人机交互技术在智能交互显示产品中的应用

解决了传统教学中互动性较低的问题，帮助教师开展生动、有趣并能

充分参与的课堂教学。自然人机交互核心技术中，触摸信息感知定位

技术将在高精度、高帧率和粗细识别等方面继续提高，笔迹绘制技术

将在边缘平滑度、书写流畅度和笔触效果模拟等方面继续提升，手绘

图形识别技术将在识别准确度、模糊语义理解和图形匹配等方面继续

进步，以带动产品的优化升级，提升产品的交互效率。

该智慧校园系统项目计划总投资9737.06万元，其中：固定资产投资8074.05万元，占项目总投资的82.92%；流动资金1663.01万元，占项目

总投资的17.08%。

达产年营业收入15457.00万元，总成本费用11738.07万元，税金及

附加186.04万元，利润总额3718.93万元，利税总额4417.93万元，税后

净利润2789.20万元，达产年纳税总额1628.73万元；达产年投资利润率38.19%，投资利税率45.37%，投资回报率28.65%，全部投资回收期4.99年，提供就业职位233个。

报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、

实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投

资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提

高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

项目概论、建设背景、项目市场前景分析、产品规划、项目选址研究、项目工程设计、工艺先进性、环境保护说明、项目安全管理、项目风险说明、项目节能分析、项目实施进度计划、项目投资估算、项目经营效益、

综合评估等。

第一章建设背景

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》

重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工

业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。

2、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

3、《“十三五”国家科技创新规划》

发展自然人机交互技术，重点是智能感知与认知、虚实融合与自

然交互、语义理解和智慧决策、云端融合交互和可穿戴等技术研发及

应用。探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现，构建智能

交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系

统方面的原始创新能力，并在教育、办公、医疗等关键行业形成示范

应用，推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。

4、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》

到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心

关键技术。……支持大型专业云计算企业牵头，联合科研院所、高等

院校建立云计算领域制造业创新中心，组织实施一批重点产业化创新

工程，掌握云计算发展制高点。

5、《新一代人工智能发展规划》

突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大

面向人工智能应用的基础软硬件产业。利用智能技术加快推动人才培

养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育

体系；开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等

全流程应用；开发立体综合教学场所、基于大数据智能的在线学习教

育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统；建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日

常教育和终身教育定制化。

6、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，

促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数

字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与

应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开

发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教

育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。

7、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》

到2020年，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，教育管理信息化水平显

著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。以促进义务教育

均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段，促

进每一所学校享有优质数字教育资源，提高教育教学质量；帮助所有

适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。

8、《教育信息化“十三五”规划》

完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力。不

断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提

高教育质量的能力。加快探索数字教育资源服务供给模式，有效提升

数字教育资源服务水平与能力。创新“网络学习空间人人通”建设与

应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习。深化信息

技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人全过程。

9、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

10、《国家教育事业发展“十三五”规划》

学校办学条件明显改善，教育信息化实现新突破，形成信息技术

与教育融合创新发展的新局面，学习的便捷性和灵活性明显增强。以

教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展，努力构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，形成人

人皆学、处处能学、时时可学的学习环境。

11、《教育信息化2.0行动计划》

继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“优质

资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，在“课堂用、经常用、普遍用”的基础上，形成“校校用平台、班班用资源、人人

用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合

发展。实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校

园建设覆盖各级各类学校。持续推动信息技术与教育深度融合，促进

两个方面水平提高。促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进，信息技术和智能技术深度融入教育全过程，推动改进教学、优化

管理、提升绩效。

（二）文教设备行业发展现状

近年来我国文教办公用品行业收入呈现稳定增长的态势。根据数

据显示，2012-2016年，我国文教办公用品行业收入从604.55亿增长

到1095.3亿，年均复合增长16.02%，利润由36.11亿增长到69.1亿，年均复合增长17.62%。2017年1-5月份我国文教办公用品行业实现收

入460亿，同比增19.67%，实现利润25亿，同比增12.61%。

行业集中度仍低，龙头空间广。文教办公用品行业年销售额能达

到10亿量级的上市企业目前仅晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩

文具（之前拟IPO）4家，销售额高于1000万元的仅占10%。2016年，晨光文具、齐心集团、广博股份的营收分别为46.62、28.65与16.43

亿元，按照1095.3亿狭义文具行业市场规模计算（不包括办公设备和

家具），其年化市场占有率分别为4.25%、2.61%与1.50%。

随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度在逐步提高，上下

游并购在提速，行业整合空间进一步打开，品牌文具企业占据市场有

利地位。

大办公文具带来新蓝海，国内外企业各自发力精彩纷呈。照相机、摄像机、录音笔等办公数码产品，以及办公家具、书写工具、办公用

纸等。其主要消费群体为政府机关和企事业单位，我国广义办公文具

规模超过一万亿。未来，随着我国经济的持续稳定发展，办公消费能

力有望进一步提升，办公文具市场前景良好。

（三）行业发展有利因素

1、国家层面的战略定位和多层级的政策实施为行业快速发展提供

机遇

国家陆续出台一系列提高信息产业竞争力，布局下一代互联网体

系和发展云计算、大数据和人工智能技术，以及提高教育信息化水平，支持信息化产教融合，推动先进技术在教学、管理、资源建设等全流

程应用的指导意见和改革办法。

2、信息技术的进步推动本行业快速发展

本行业是以技术引领和驱动的行业，信息技术的不断进步推动行

业不断向前发展和产品不断推陈出新。近年来，互联网、大数据、人

工智能等电子信息技术日新月异，这为本行业的未来发展提供不竭动力。

3、市场需求的扩增拉动本行业快速发展

本行业主要面向教育和商用市场销售，随着产品技术的创新和教

育理念的演进，以及商用产品的接受程度逐渐提高，市场前景广阔、

潜力巨大，这为本行业的未来发展提供持续拉力。

二、必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家

强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放

在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略

抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展

新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、为加快建设“资源节约型”和“环境友好型”社会，促进工业经济

由主要依靠资源消耗向创新驱动转变、由粗放加工业向高端制造转变、由

以生产加工为主向生产研发营销并举转变，不断优化产业结构，提升产业

层次，提高工业经济运行质量和效益，促进我市工业经济更好更快发展，“十二五”以来，我市按照“四化两型”建设的总要求，全面落实科学发

展观，加快推进“工业强市”战略，通过产业抓升级、企业抓规模、科技

抓创新、招商抓项目，全市工业经济发展由资源型、内向型、粗放型向科

技型、外向型、园区型加快转变。“十三五”时期本市工业经济发展以率

先加快工业转型升级为主线，做大做强高端装备制造业，培育壮大战略性

新兴产业，改造提升传统产业，加快推进智能制造产业，全力发展现代制

造服务业。推动工业增长由投资驱动为主向创新驱动为主转变，不断增强

本市工业经济内生增长能力，创建装备技术智能制造创新示范中心。实施

创新工程，提高企业创新能力，加强创新平台建设，完善创新创业制度体系；打造高端人才工程，加快发展现代职业教育，创新人才培养与引进模式，完善高端人才激励机制；打造质量品牌建设工程，提升标准化引领能力，提高企业质量管理水平，推进质量品牌建设。加快工业转型升级、提

质增效，加快提升工业化水平，成为我市工业发展的内在要求。以供给侧

结构性改革为主线，以企业为主体、以市场为导向、以提质增效为中心，

一手抓存量扩张、一手抓增量扩大，举全市之力，用五年时间，全面提升

工业经济的综合竞争力和发展层次，加快推进制造强市建设。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。undefined

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位现有资产运

营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目

建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单

位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给

公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通

过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第二章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

智慧校园系统项目

商用市场是智能交互平板的潜力市场，企业会议室是智能交互平

板的主要应用场景。基于提升企业内部及与客户沟通效率和削减企业

差旅费的需求，以及软件视频会议系统价格的降低和性能的稳定及云

视频会议系统的出现，用于远程协同会议的商用智能交互平板需求量

快速上升。全球商用智能交互显示产品需求稳步增加，以北美为例，

微软推出了SURFACEHUB产品，主要应用于企业会议室，可以实现远程

会议的协同操作，市场反响良好。目前全球共有约3,200万间会议室，智能交互平版的渗透率低于3%1，随着企业对智能交互平板的认可度提升，商用市场拓展潜力巨大。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

对智能交互显示行业的发展动态和教育理念的发展趋势均有着深

刻的洞察和准确的理解的优势企业，可以以其强大的技术研发与工艺

制造实力不断创新产品，激发和引领市场的需求，创造新增市场空间，引领行业不断发展。自然人机交互技术在智能交互显示产品中的应用

解决了传统教学中互动性较低的问题，帮助教师开展生动、有趣并能

充分参与的课堂教学。自然人机交互核心技术中，触摸信息感知定位

技术将在高精度、高帧率和粗细识别等方面继续提高，笔迹绘制技术

将在边缘平滑度、书写流畅度和笔触效果模拟等方面继续提升，手绘

图形识别技术将在识别准确度、模糊语义理解和图形匹配等方面继续

进步，以带动产品的优化升级，提升产品的交互效率。

（二）项目选址

某经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积31122.22平方米（折合约46.66亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.55%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度173.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31122.22平方米，建筑物基底占地面积17910.84平

方米，总建筑面积43259.89平方米，其中：规划建设主体工程27180.22

平方米，项目规划绿化面积3425.84平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计134台（套），主要包括：贴片机、锡膏印刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等，设备购置费3091.98万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1132777.45千瓦时，折合139.22吨标准煤。

2、项目年总用水量12716.92立方米，折合1.09吨标准煤。

3、“智慧校园系统项目投资建设项目”，年用电量1132777.45千瓦时，年总用水量12716.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.31吨标准煤/年。达产年综合节能量35.08吨标准煤/年，项目总节能率

23.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9737.06万元，其中：固定资产投资8074.05万元，

占项目总投资的82.92%；流动资金1663.01万元，占项目总投资的17.08%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15457.00万元，总成本费用11738.07万元，税

金及附加186.04万元，利润总额3718.93万元，利税总额4417.93万元，

税后净利润2789.20万元，达产年纳税总额1628.73万元；达产年投资利

润率38.19%，投资利税率45.37%，投资回报率28.65%，全部投资回收期

4.99年，提供就业职位233个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理

安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建

设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：智慧校园系统项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心及某经济示范中心智慧校园系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心智慧校园系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“智慧校园系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位233个，达产年纳税总额1628.73万元，可以促进某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.19%，投资利税率45.37%，全部投资回报率28.65%，全部投资回收期4.99年，固定资产投资回收期4.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承

接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业

务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内

多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产

品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠

定了坚实的基础。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速

扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步

提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位

和较快速发展势头。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公