服装公司财务管理制度【精选文档】

服装公司财务管理制度【精选文档】服装公司财务管理制度(初稿)

第一章总则

第二章货币资金管理第一节现金

第二节银行存款第三节其他货货币资第三章费用报销管理第一节差旅费

第二节业务招待费第三节工伤药费第四节其他费用第四章销售管理第一节销售合同第二节出货

第三节收款

第五章采购管理第一节采购订单第二节收料

第三节付款

第六章外加工管理第一节发出材料第二节收回材料

第三节支付加工费

第七章存货管理

第一节原材料

第二节辅助材料

第三节低值易耗品

第四节盘点及盈亏处理

第八章成本核算

第九章工资核算

第十章资产管理

第十一章财务报表及分析报告

第十二章罚则

第十三章附则

第一章总则

第1条为建立并逐步完善公司的财务体系，全面准确地反应公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转，以维护公司股东的权益，特制定本制度第2条公司财务部直接受控于公司董事会(股东)并对其负责，财务部依据公司章程制定本财务管理制度，并根据实际情况及需要修订本制度

第3条公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行，相关人员应当按照本制度的精神及规定严格执行公司所制度的各项财务制度，其他各部门所制定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触

外，还不得违返公司章程及本财务制度的相关规定

第二章货币资金管理

第一节现金管理

第4条公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金第5条本公司现金使用范围包括:支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款、公司备用现金等及其他必须以现金支付的支出

第6条出纳应当严格按照现金付款程序支付现金，即报销/申请付款必须由申请人填写报销单/付款申请单，经相关部门主管或经理批准并由财务进行审核后，出纳方可支付现金

第7条报销单/借款单金额在500元(不含500元)以下的，由部门经理批准、财务审核后，出纳可予支付现金，金额在1000元及以上的，由部门主管/经理批准、财务审核、总经理审批后，出纳方可支付现金

第8条出纳收到现金应填写现金收款单，并有交款人签名，对于所收现金数额较大的，应即时送存银行，避免做支现金及风除第9条出纳应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途，以便于财务作账

第10条出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账，当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对

第11条出纳应及时将收、付现金单据送交财务部，并定期与财务部对账，不符时应即时查明原因，做处相应处理

第12条对于出纳保管的库存现金发生长短款时，应即时查明原因，并做出书面报告经总经理批准后交由财务部进行相应账务处理第二节银行存款管理第13条公司办理货款支付及回收销货款，原则上均应通过银行转账方式进行，其他收、付款金额较大的款项支付也应通过银行转账进行第14条通过转账付款的，付款人填写付款申请单，由财务审核、总经理批准后，方可由出纳办理付款

第15条出纳应及时将收、付银行存款单据送交至财务部，财务部应当定期与银行对账单进行核对

第16条出现银行存款账面数与银行对账单不符时，必需查明原因，直至核对正确为止

第三节其他货币资金管理

第17条公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金，如支票、银行本票等，应进行项登记管理，并将复印件送交财务部入账第18条对于收到的其他货币资金，出纳应即时办理银行入账手续，以免超期

第10条对其他货币资金的收付，比照银行存款管理的规定执行第三章费用报销管理

第一节差旅费报销

第20条差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出(本地或外地)所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用第21条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用

第22条公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类，出差人员根据各自相应级别与出差地，按相关规定的限额内报销出差费用第23条为鼓励出差人员节省差旅费，享有某一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员第24条出差人员外出，预计所需费用在500元以上的，可向公司预借差旅费，借款人填写借款单由经理批准后送至财务审核。其中借款金额在1000元(含1000元)以上的，还需由总经理审批，经审核/审批后出纳方可支付现金第25条预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则

第26条普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款

第27条对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款

第28条差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定，具体详细标准另行专门制定

第二节业务招待费报销

第29条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用

第30条业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表

第31条公司将客户分为A、B、C三大类，A类客户为订单业务量大，又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户，B类客户为订单量较多，合作关系相对稳定的客户，C类客户为其他普通客户

第32条业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按捺陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定第33条业务招待人员根据需要可向公司预借招待款，所借现金在1000元以下(不含1000元)的，借款单由业务经理批准财务审核后，至出纳处领款，所借金额在1000元以上的，需再经总经理审批方可至出纳处领款

第34条费用报销人员填写报销单经业务经理批准、财务审核后，方可至出纳处报销领款，对于业务招待费超过标准上限的，财务人员在报销单中注明超标金额第35条业务费报销金额超过费用标准时，报销人员必须将报销单交由总经理审批，未经审批的，出纳根据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销款第36条业务人员出差至外地，同时有发生招待客户费用情况时，业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限，报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销第三节工伤医药费报销

第37条工伤医药费是指公司员工在工作过程中或其他因公出现工伤事故时发生的费用，包括医药费、医疗费、工伤补偿费等第38条员工发生一般性的工伤事故，可凭正规医院出具的诊疗书及发票填写费用报销单，经部门主管批准、财务审核后到出纳处报销领款

第39条公司员工发生重大工伤事故急需用款时，部门主管可经总经理口头批准后直接至出纳处借款，事后借款人应即时补填借款单并交由总经理补签批准，再由财务审核后交由出纳留底及入账第40条重大工伤事故当事人的借款及费用报销根据情况可由部门主管负责代为办理，报销单均需由财务审核后交由总经理批准，再至出纳处领款或冲预借款

第41条员工工伤事故的工伤补偿费由当事人自行提出申请，经总经理批准、财务审核后方可至出纳处领款

第四节其他费用的报销

第42条其他费用的报销指除差旅费、业务招待费、工伤医药费以外的日常营业费用的报销

第43条其他费用的报销由报销人填写报销单经总门主管批准后送交财务部，财务根据公司相关规定审核报销项目，有相关规定的，经财务审核后可直接至出纳处领款，无相关规定的，需由总经理审批后方可至出纳处领款

第四章产品销售管理

第一节销售合同

第44条公司业务员与客户签订订单，均需以公司的名义与客户签订书面销售合同

第45条业务员签订合同后应即时将合同复本送交至财务部，合同被取消时，应即时告知财务部

第46条公司合同专用印章应由专人保管，所有销售合同应当经总经理审批后才能加盖合同专用章，未经审批的合同，由此产生的合同责任由签单人自行承担，如果合同有加盖印章的，印章保管人承担连带责任

第二节销售出货

第47条业务部根据产品完工情况拟定发货通知单，通知单交由总经理审批后分送至财务部及仓库

第48条仓库根据发货通知单填写发货单，仓库主管应对货物出库及装车进行监督并负责

第49条财务部对仓库开具的发货单进行审核，并根据审核过的发货单开具销售发票

第50条已发出的货物如因质量等问题客户要求退货的，应取得本公司业务部的同意，仓库根据业务部的退货通知书办理产品的退库手续，未经本公司同意，客

户退回的产品仓库暂只做代管商品处理第51条成品仓仓管人员应严格按照发货通知单及相关程序组织发货，并即时填写发货单，发货单应当即时送交财务部第52条仓管应在产品出库时起8小时内按照规定格式要求填写发货

单，24小时内将发货单送交至财务部，退货单应自办理退货入库手续时起48小时内将退货单送交至财务部

第三节收取货款

第53条财务部根据仓库的发货单及销售合同单价计算确定应收账款的金额第54条财务部根据出纳提供的收款凭证即时核销客户的应收账款，如为收取客户的订金，应先做预收货款入账，待尾款收齐时再予以冲销

第55条财务部定期制作客户对账单送交业务部，由业务部负责直接与客户进行对账

第56条财务部应定期检查应收账款的回款情况，对于未及时收回货款的客户，应通知业务部进行催收，仍无法收回货款的，应当即时告知部经理以便进行相应处理

第57条业务部或财务部应告知客户本公司收款的详细账号，客户应当将货款汇入本公司指定的账号，客户汇款后应当以传真或电话方式即时告知本公司财务部第58条因退货、合同违约等情况发生退款、赔付违约金时，付款单需由财务审核、总经理批准，出纳方可办理付款

第五章物料采购管理

第一节采购订单

第59条业务部根据销售合同所列产品，计算出物料需求计划清单，物料需求单交由采购部负责办理物料采购

第60条采购部根据物料需求清单在考虑现有库存量的基础上，拟定物料采购计划申请单，采购申请单需经总经理批准，然后采购部才可向供应商发出采购订货单

第61条对于所有原材料及主要辅助材料的采购均需制定采购订单，采购部应将采购订单送交仓库，以便于仓库按订单进行收料，对于取消或更改过的采购订单，应当即时通知仓库进行相应的更改第二节材料入库

第62条仓库收料时，应当按照采购部的采购订单严格控制收料，对于原材料(布料及主要辅料)在收料前均需取得采购订单第63条仓库收到材料时，先应进行质量检验，未经检验合格的各类材料，均不得办理库入库而暂只做待管材料处理第64条对于供应商未按订单要求而多送的材料部分，仓库应暂做代管材料，经请求总经理后，如果同意做为购入处理，则可一同办理入库，否则多送的材料退回原供应商

第65条仓库办理材料入库，应即时填写材料入库单并向供应商索取送货单(客户联)，材料入库单应按照财务部规定的要求填写完整第66条已办理入库的材料，如发现材料有质量问题或其他原因需要退货时，仓库应当即时通知采购部，采购部与供应商协商同意退货后，即时通知仓库办理退货

第67条仓库退回材料给供应商时，应即时填写采购退货单，退货单原则上均应取得供应商收货人的签名，退货单必须即时送交财务部第68条仓库应自办理材料入库或退货时起8小时内填写采购入库

单，采购入库单送交财务部的时间按财务部的要求规定执行第三节支付材料货款

第69条财务部根据供应商的送货单(或发票)、采购订单(或采购合同)对仓库开具的采购入库/退货单进行审核

第70条财务部按已审核过的采购入库总价款挂应付账款，按退货单的总价款扣减应付账款，财务部应定期与供应商核对往来账款第71条付款由采购部申请、财务审核、总经理批准或财务部申请、总经理批准后，申请付款单交由出纳办理付款

第72条出纳付款后，财务部应即时告知供应商查收，出纳应根据供应商提供的账号汇款，供应商的传真件应盖有对方有效的公章第六章外加工管理第一节发出材料

第73条外加工指非由本公司生产、制作、加工，而交由本公司以外的其他公司、厂、个人进行生产、制作、加工等的生产过程第74条生产部应当根据公司的实际情况及需要，制定外加工计划，仓库根据生产部的外发加工通知单办理发料手续，加工通知单应有厂长或经理的批准

第75条仓库发料时应填写外加工发料单，发料单必须按照财务部的要求将内容填写完整，发料单应取得受托加工单位接收人的签名第76条外发的材料因各种原因退回时，仓库因即时填写红字发料单冲减原外加工发料数，并即时通知生产部

第二节收回材料

第77条仓库收到加工回来的材料，应先进行检验，经检验合格的，可办理正常入库并填写外加工入库单

第78条对于加工不合格的材料，可退回重新加工的，退回原加工单位，无法重新加工的，即时通知生产部，经总经理决定做次品入库的，办理入库，需报废的，直接做报废入库处理。

第79条仓库应即时将外加工的收、发料单送交财务部，财务部应对收发料单据进行审核

第80条财务部定期与受托加工单位核对发料、收料情况，不符之处应即时查明原因并做出相应调整

第81条财务部根据已审核过的外加工入库数及规定的加工单价计算确定应付加工费

第82条财务部应计算分析外加工的实际损耗率并考虑其合理性，如果超出正常损率应即时向总经理报告，对于非正常的超损耗领用的材料，应扣减加工单位的加工费

第83条加工费付申请单由财务部审核，总经理批准后，由出纳办理付款

第七章存货管理

第一节原材料及辅助材料

第84条原材料是公司生产的主要材料，是公司财产管理的重要对象，本公司的原材料主要包括纱、毛坯布、光坯布、裁片及半成品第85条仓管人员应严格控制原材料的出入库，原材料的出入库应办理规定的手续，即时开具材料出入库单并送交财务部，原材料的出库

应经相应的审批程序

第86条仓库应根据原材料的类别、规格、性质、特征等分别存放，各种原材料存放区应标有物料标识卡，以便于收发及管理第87条辅助材料是公司生产的重要材料，包括橡根、线、捆条、贴标、包装材料等，仓管应加强辅助材料的领用管理，收料应认真点收，发料应根据审领数发料，不得随意超限额发料，领料人不得未经仓管同意而私自领出材料

第88条仓管人员应定期检查各种材料的状况，如发现变质、损坏等情形，应即时填写报告单送交总经理申请处理

第二节产成品

第89条本处所指产成品包括已完工但未包装的成品服装、已包装可随时发货的库存成品及各种样品

第90条产成品是公司的重要财产，仓管人员应重点加强对产成品数量的管理，严防被盗、丢失，仓管应保证产品实际库存数与账面数相符

第91条出现产成品丢失或实有数与账面数不符时，仓管应即时查找原因，同时向部门主管、总经理报告，并申请做出相应处理第92条样品原则上均应先入成品仓并由专人负责管理，领出样品应按照按照领料材料的规定办理出库手续第93条对于客户退回的产品，仓库收到退货后，应即时通知生产部处理，并填写退货单送交财务部

第三节低值易耗品

第94条低值易耗品是公司生产、办公用的价值较低的消耗性物料，如机台配件、办公用品等

第95条低值易耗品的收发原则上都要通过仓管进行，通过仓库收发的按照材料的出入库规定办理手续，直接报销的，报销单所付的购料单应有仓管或领用人的签名

第96条对于价值不高，使用时间较长但未做固定资产管理的生产用具、配件等，应由使用人或相关部门指定专人负责管理，财务部建立备查账簿进行登记并定期进行检查，物品用具不能使用时由相关负责人填写报废申请单经批准后予以报废第四节盘点及盈亏处理

第97条仓管应做好仓库的日常管理工作，加强财产物资的安全性管理，仓库应当定期对库存材料、物料、半成品、成品等进行盘点，盘点方式采取仓管自盘，财务监盘或抽盘

第98条公司对所有的存货进行全盘的次数每年至少一次，全盘应当在停产停工的状态下进行，以保证盘点数的准确性，非全面性的部分存货盘点每年不应少于三次，盘点时应当暂停盘点材料部分的收发料工作

第99条仓库根据实盘数量与账面数计算出盘盈或盘亏的数量，对于账实不符的，仓库应制作盘点盈亏处理意见申请报告，说明原因及处理意见，交由总经理批准

第100条财务部根据报告单进行相应的账务处理，对于盘亏的存货，如非属于正常的损耗应追查仓管人员的责任

第八章成本核算

第101条财务部应定期核算完工产品的生产成本及公司的经营成本，准确反应公司的各项费用及开支

第102条公司成本核算采用订单法，根据销售合同订单归集结转成本支出及费用

第103条产品成本由直接材料、直接人工及制造费用构成，直接材料按实际耗用的原材料及辅助材料归集，直接人工工资按计件工次对应归集，制造费用按工资总额进行分摊至各订单产品

第104条月末当月完工产品与在产品之间的成本分配方法采用约当产量法，月末根据各工序在产品数量折算为完工产品的约当产量，各工序产品的完工程序根据工艺情况另行规定

第105条其他成本核算的方法由财务部另行具体规定第九章工资核算

第106条公司员工工资分为计件工资与计时工资两种，一线员工采取计件工资制，按实际完工产量及相应加工单价计算应付工资，二线以上管理人员采用计时工资制，按实际出勤时间计算应付工资第107条工资项目由基本工资、计件工资、加班工资、全勤奖、奖金、补贴款及其他款组成，为员工代扣代缴的款项不列

入应付工资第108条工资的具体核算办法及程序由公司另行专门规定第十章固定资产管理

第109条固定资产指单位价值较高，使用期限在一个会计年度以上的房屋、机器设备、工具、配件等资产

第110条固定资产是公司的重要财产，对其加强管理主要表现在对资产的安全性及使用功能上的管理，防止各种资产被盗、丢失及被损坏

定固定资产目录表，建立固定资产管理档案，固定资产应指定专人负责日常管理，保证固定资产的既定使用功能

第112条固定资产应进行相应的分类，根据企业会计准则及实际情况对固定资产采用适当的折旧方法计提折旧

第113条对于不能使用而需报废的固定资产，资产管理人应填写报废申请单，经财务部审核后交由总经理批准

第114条对于丢失或多出的固定资产，资产管理人员应填写报告单并查找原因，报告单交由总经理批准并做出处理意见后交由财务部进行账务处理第115条财务部应组织人员定期对公司的固定资产进行盘点，全面清盘的次数每年至少一次，对盘盈或盘亏的资产，由资产管理人员填写盘盈/亏表，由财务签属处理意见，交总经理批准后财务部做出相应账务处理

第十一章财务报表及报告

第116条财务报表是反映公司资产状况、经营成果及现金流量等信息的基本资料，财务部应对公司的各项经济业务活动进行全面准确的核算，并定期向公司董事会提交资产负债表、利润表、现金流量表、费用支出表、销售报表及其他相关报表

第117条财务部在全面监督管理公司的财产及经营活动过程中，对

发现的重要问题，应拟写相关财务报告送交总经理，并及时反馈相关信息，以促进问题的解决或改善

第118条财务部除应定期向董事会提交财务报表外，还应定期拟写工作报告，向董事会及总经理详细反应及说明公司生产经营过程中存在的问题及不足，提出解决方案或参考建议，并向总经理反应财务部监督、管理工作的执行情况第十二章罚则

第119条公司各部门及相关人员应严格执行财务部制度的各项财务制度及相关规定，为保证本制度的顺利执行，特制定本罚则第120条本罚则所制定的惩罚措施包括:会议点名批评、全公司通报批评、罚款、辞退、开除等，其他部门制定的罚则与本罚则有冲突的，以财务部制定的内宾或解释为准

第121条各种原始凭证及单据是财务部工作的重要依据，单据分为从外部门/公司取得的原始单据(送货单、发票、收据等)和公司内部自制单据(材料入库单、采购订货单、领料单、发货单、报销单等)，对于应取得而未取得外部门/公司原始单据的相关人员，采取“会议点名批评+罚款”的处罚措施，对于应填制而未填制内部自制单据的相关人员，采取“全公司通报批评+罚款”的处罚措施第122条履行单据审批手续是制度执行的重要保障，对应当履行相关批准、审核、审批等手续而未履行的，首先采取会议点名批评的处罚措施，但最多批评两次，以后再次违规的采取直接罚款的处罚措施第123条公司各部门间是一种合作共事的关系，财务部的工作更需

要其他各部门的积极协助与支持，对于不积极协助其他部门开展工作的人员，采取全公司通报批评的方式处罚，对于累教不改的(指次数为三次以上不含三次)采取罚款措施

第124条财务部招集各类人员开会时，相关人员无正当理由不得缺席会议，无正当理由缺席会议的采取罚款措施，相关人员三次以上(不含三次)以同样或类似的理由拒不出席会议的，视同无正当理由缺席会议(因出差或总经理特批的例外) 第125条会议点名批评指在由财务部招集的会议或有财务经理出席的会议上，对违规人员进行点名批评，全公司通报批评是指以公告的形式将打印的书面批评文件张贴于公司的宣传栏或醒目位置，张贴时间不少于三日

第126条罚款指对个人进行现金扣款，罚款区分人员级别，普通员工级的违规罚款金额在0~50元(不含50元)，主管级的违规罚款金额在50~100元(不含100元)，经理级以上人员，罚款金额在100~200元(含200元)，罚款将直接从违规人员的工资中扣除第127条对于累计违规5次(不含5次)且不听从劝改的，公司对其提请辞退，辞退通知时间不应少于15天

第128条对于累计违规10次(含10次)且无诲改表现的，公司对其予以开除，被开除的人员扣发最后一整月的工资，开除应提前三日通知其本人，其本人有向公司进行申辩的权力

第129条对于公司主管级以上人员介绍进入公司工作的员工，在累次违规达到辞退或开除标准，但障于人情关系不能做相应处罚的，此

介绍人应代为写检讨书，检讨书应在会议上由介绍人自行宣读，同时检讨书应公布于公司公告栏不少于一日

第130条对于公司股东的亲属在公司任职且累次违规达到辞退或开除标准的，股东应在会议上代为作出口头检讨，并应责成其亲属严格执行公司的相关制度及规定

第131条对本罚则制定的批评或罚款措施，由财务部负责监督执行，批评或罚款处理意见书由财务部做出经总经理批准后生效第十三章附则

第132条本制度由财务制定，并根据实际情况进行修改、增加或删除，财务部负责本制度的解释

第133条本制度经总经理签字批准后执行

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高二班主任教学工作总结5篇

高二班主任工作总结1

本学期，我担任高二(14)班班主任。在学校领导的支持下，在学生科的领导下，我顺利地完成了学校布置的各项任务。在从事德育教学过程中，有顺利也有挫折，有成功也有失败，既有困惑，也有启迪，交织着酸甜苦辣，现就本学期班主任工作做如下总结。

一、培养良好的班集体

能否形成一个积极向上，努力学习，团结和睦的集合是至关重要的。只有在良好的班集体中，教师开展教育和教学活动，才能收到较好效果。在培养班集体方面，本学期我主要从以下几方面入手:

(一)注重教室文化的建设

开学初，我组织全班学生把教室布置好，让教室的每一块壁，每一个角落都具有教育内容，富有教育意义。在具体布置时，针对班内学生的特点，从大处着眼，小处着手，制定班级文明公约，张贴名人名言，使学生行有可依，激发学生的上进心。并设立评比栏。班组设置由专人管理的“图书角”，以拓宽学生的知识面。为及时反馈学生情况，设置了班级日记，由班长负责记录。

(二)注意班干部的培养

进入高二以后，班干部换届重新选举，由学生民主投票，产生了一支能力较强，有一定影响力的班干部队伍。对待班干部，我积极引导，大胆使用，注意培养

他们的工作能力，要求他们以身作则，“各守其位，各司其职，各尽其责”。另外，定期召开班干部会议，研究解决出现的问题，同时布置新的工作和任务。这样，由于班干部积级配合，以身作则，从而带动全班，收到了较好的成效。

(三)注意养成教育和传统道德教育的结合

高二学生由于已经熟悉了学校的环境，又没有升学上的压力，个别学生纪律开始松动起来，不喜欢别人对他们的行为约束和管教，一些不良行为随之而来，如旷课等，面对这些违纪情况，如果不注意引导或引导不当，学生很容易在这个特殊的学习和生活阶段走入岔道。我的具体做法是:

1、加大学习、执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》的力度。我借助主题班会、演讲会、竞赛等各种形式的活动，来引导学生学习，执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，并且配合学生科执行《一日常规》，严格要求学生佩戴校徽，不穿拖鞋，每天自行检查、督促规范养成的效果。

2、注意树立榜样。俗话说“说一千，道一万，不如亲身示范。”榜样的力量是无穷的。人微言轻，班主任言行举止特别重要，要求学生不迟到，不旷课，班主任首先要做到，要求学生讲文明，讲卫生，

班主任事先要做到，平时注意严于律已，以身作则，时时提醒自己为人师表。

3、注意寓教于乐，以多种形式规范学生行为。

心理学告诉我们:人的接受心理由观察能力、感知能力、认识水平、兴趣爱好等心理因素构成，因此，具有广泛性、多样性、综合性的特点，单一的教育管理方式不适合人的接受心理，开展丰富多彩的活动，寓教于乐中正好适合学生的心理特点，能提高教育管理的可接受性。

为此，我先后开过多次主题班会，如《规范一道德》，《我是主人》、《理想与信念》、《要学会学习》、《神圣的使命》。还开过优生学习经验交流会，举办过语文知识抢答竞赛，说成语故事比赛，古典诗歌背诵比赛等，效果都很好。

二、严格的要求是最大的尊重

教育是一门艺术，教育是心灵的耕耘，必须讲究教育有艺术。在实践工作中，我感受最深的便是马卡连珂的一句名言:“严格的要求是最大的尊重”。的确，只有既严格要求学生，又给予他们最大的尊重，才能把班主任工作做好。

俗话说“严是爱，宠是害，不教不导要变坏。”高二14班有几个调皮的学生，在教育转化他们的时候，我曾有过失败的教训和成功的经验，先前，我对他们时常板着一副面孔，严加管教，结果学生表面上对我产生敬畏感和服从感，其实，并不是心悦诚服地接受我的教育

和管理。一段时间后，我改变了方法，对他们给予了大量的爱心，却忽视了严格要求，结果班风涣散，面对这种局面，我苦苦地思索，寻找解决问题的良策，向有经验的老班主任请教，明白了对学生应严中有爱，以爱动其心，以严导其行，既要严格要求，又要给予最大的尊重。

三、“三位一体”的互促法

教育是一项艰巨的任务，单靠班主任显然是不够的，而要先集中各种力量的齐抓共管。通过班主任的工作，把学校、社会、家庭组合成一个整体，形成教育的合力，达到互相促进的目的。我定期和学生家长电话联系，及时反馈学生情况，取得家长的支持，收到了良好的效果。

总之，班主任工作可以说是千头万绪，要想带好一个班级确实值得我们去研究，去多想想方法，特别是像我们这样的青年教师。

高二班主任工作总结2

本学期班主任工作本着以教学为主，很抓纪律卫生，开展了各种形式的活动，圆满完成教育教学工作。具体工作如下:

一、早自习利用晨会总结前一天的学生表现情况以及学生中的纪律卫生，出现的问题加以分析和总结，目的是让新的一天能不断的进取，克服工作和学习上的不

足，为新的一天的学习生活指引航标。这半年的我班基本杜绝了迟到早退现象，能按时按点的，按部就班的上好课和晚自习，圆满的完成教学任务。

二、高中二年级的学生思想上还不稳定，还不够成熟，尤其进入高二的学习，内容难度加大，对于象我班的程度较差的学生来说难度更大，往往因为学习不能立见成效而慢慢消沉。为了让学生树立信心和学习斗志，我主要做了这些工作:

1、班会早会对学生进行成绩和程度的分析，正确看待自己所处在的学习上的位置，让学生保持良好的心态，同时给学生创设良好的学习情境，使他们开开心心的迎接每一天的学习生活。

2、个别谈心，这很重要，对于不同的学生挖掘他们的内心世界，了解他们所做所想，这样会使教育能抓住切入点，教育才能有效果，从本学期来看的确收效很大。使班级纪律卫生明显好转，文明班级率最高。

3、寻求与家长的密切配合，三方沟通，正确的评价学生的成绩和存在的缺点和错误，使学生敞开心扉，把自己要说的说出来，解开他们的思想包袱，全身心的投入到学习中来。

二、积极配合科任老师的课堂教学工作，解决好科任老师与学生的关系，并为此做了大量的工作，稳定教学次序。

三、加强寝室的管理工作，本学期到寝室检查不下十五次，对存在的卫生纪律方面的问题能及时解决，女寝要好一些，男寝还存在问题，总的来说有很大的进步。

四、开展好各项活动，本学期运动会上，积极调动学生参与的积极性，发挥他们的体育特长，在运动会上能够克服困难，尽最大所能，

取得总粉第四名的好成绩。在学生十月一的诗歌朗诵的比赛，以及征文活动中都取得好成绩，激发学生的学习热情和求知欲望。

总之，本学期工作成绩是肯定的，要不断分析和总结经验和教训，通过不断的学习和提高自己的业务水平和班主任的工作艺术，为把班主任的工作做得更好而努力。

高二班主任工作总结3

本学期师生都面临着前所未有的压力---学业水平考试。而且我班是理科班男生多，女生少，管理起来就有一定的困难。一个学期过去了，回首过去的工作，充满了挑战、辛酸与满足。一学期的辛苦，有收获的喜悦，也有不足与遗憾，现总结如下:

一、重视常规管理，建立班级良好秩序

1、严格考勤、加强管理。早上、中午、晚上及时到班督查学生的情况，发现问题，随时解决。学生基本养成了比较好的纪律意识。

2、加大了对学生自治自理能力培养的力度。通过谈话等多种方式，注意指导学生进行自我教育，让学生在自我意识的基础上产生进取心，逐渐形成良好的思想行为品质;也注意指导学生如何进行自我管理，培养他们多方面的能力。

3、有效地利用好每周五的班会课。既按学校计划安排开展一些专题性的活动，学习有关的安全知识等;也根据本班的实际情况组织了“我的未来我做主”的大型系列活动，，对学生进行各方面教育。比

如，信心教育，学习习惯、养成教育，学习经验交流会，感恩教育等内容，这些活动都促进了良好的学风、班风。

4、狠抓班级卫生。好的环境才能让学生爱上学习，在卫生方面我就把工作分配到人。不但早晚要打扫干净，平时还要注意保洁。

5、选拔班干部，培养积极分子。我从学生中选出品学兼优、作风正派、关心集体、有一定组织能力、在同学中有一定威信的学生担任班干部。班干部选拔出来以后，我予以指导，大胆使用，严格要求，加强教育。平时留心观察发现和培养积