审计总体工作计划表
2024年审计工作计划表模版（二篇）
2024年审计工作计划表模版一、指导思想严格遵循____十____，以____为统领原则，持续秉持“围绕中心、服务大局”的指导方针，坚定树立“审计为发展服务”的科学观念，切实履行审计监督的职责，充分发挥审计工作在推动教育发展、促进依法行政、推动制度创新中的作用。
二、工作重点(一)不断深化经济责任审计。
严格执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，确保“离任必审”。
同时强化任期内的经济责任审计，将审计工作前移，从审计发现问题转变为预防问题。
进一步规范审计行为，尝试实施经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等制度。
(二)持续深入财务收支审计。
以创新为驱动力，在经济责任审计的基础上，确保财务收支的真实、合法、效益。
努力深化审计内容，不断优化审计方法。
积极开展食堂、房屋出租等领域的审计，逐步规范核算行为，提升资金使用效率。
(三)进一步完善内部审计制度和操作规程，确保内审人员的后续教育工作有序进行。
(四)切实做好跟踪审计。
以审计意见的落实和审计成果的运用为核心，建立跟踪审计回访机制。
监督被审计单位自觉执行审计意见，推动财务管理工作更加规范化、制度化、法制化。
三、主要措施1.坚守以人为本，以法治审的原则。
加强审计团队建设，提升审计人员的素质，深入学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等相关法律法规和审计业务知识，持续弘扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2.贯彻“全面审计、突出重点”的策略，确保思想认识到位；强化管理，夯实基础，确保审计质量到位；突出重点，落实责任，确保审计成果到位。
通过文明审计，塑造公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3.坚持实事求是，注重实效的原则，从实际出发，以____来妥善处理改革发展中出现的新问题，实现原则性和灵活性的有机结合。
4.弘扬“严谨细致、一丝不苟”的工作态度，将其融入审计的每一个环节，以降低审计风险，确保审计工作的精确性和可靠性。
审计员工个人工作计划表
审计员工个人工作计划表一、综述作为一名审计员，个人工作计划是非常重要的，它是我们规划未来工作的基础，是我们实现工作目标的保障。
在工作中，我会积极投入，不断学习和提高自身能力，努力为公司的发展和进步做出贡献。
二、工作目标1. 提高审计质量，及时准确地发现问题，为公司提供准确的数据和意见；2. 提高专业技能，深入学习和掌握新的审计政策和法规；3. 与团队成员和其他部门有效沟通，形成良好的工作合作氛围；4. 不断提高自身综合素质，成为一名专业负责、富有创新精神、富有合作精神的审计员。
三、具体计划1. 学习新的审计政策和法规在日常工作中，我会关注监管部门对审计业务的最新政策和法规，及时更新自己的知识体系，不断提高自己的专业水平。
同时，我也会利用闲暇时间加强对审计理论的学习，以便更好地应用在具体的审计工作中。
2. 加强实操能力在平时的审计工作中，我会根据公司的实际情况，结合审计理论，不断总结实践经验，提高自己的实操能力。
同时，我也会积极对同事的工作进行积极的交流和总结，增加自己的实操能力。
3. 改善审计工作方式在审计过程中，我会不断尝试新的审计工作方式，如利用信息技术工具，提高审计工作的效率和质量。
同时，我也会根据具体情况，及时调整自己的工作方法，以便更好地完成工作目标。
4. 提高沟通协调能力在审计工作中，我会加强与其他部门的沟通，了解他们的需求和期望，形成良好的工作合作关系。
同时，我也会提高自己的协调能力，积极促进审计工作的顺利进行。
四、总结作为一名审计员，我会努力提高自己的专业水平，在工作中不断学习和总结，提高自己的工作能力和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。
同时，我也会通过不断努力，成为一名优秀的审计员，为公司创造更大的价值。
审计2024工作计划表6篇
审计2024工作计划表6篇审计2024工作计划表1一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。
抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点，是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。
我们进一步抓好基建修缮建设项目审计，规范工作规程，提高工作效率，维护国家和学院权益。
二、加强审计队伍建设。
合理调配审计人员，优化人员分工;加强员工的业务学习和岗位培训，建立比较合理的奖惩机制，调动员工积极性。
三、搞好各项制度的制定与落实。
继续完善审计规章制度，抓好各项制度的落实，做好审计制度的宣传工作，逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。
四、创新审计观念。
面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，注重不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，把学校的内审工作做得更好。
五、加强与外界的交流。
主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系，组织与兄弟院校同行工作交流，拓宽审计视野。
组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察，吸收借鉴他们好的经验，弥补自己工作中存在的不足，提高审计规范化水平。
审计2024工作计划表2XX年审计工作总体目标：围绕我镇经济建设这个中心，以科学发展观统领内审工作，坚持“全面审计，突出重点”的工作方法，实现事后审计向事前、事中审计转变，继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计，加强监督，促进规范。
着力抓好审计整改落实，不断改进审计方法，努力提高审计工作质量，确保审计有序开展、及时完成。
XX年主要工作设想如下：(一)继续做好领导干部经济责任审计。
重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。
促进干部廉政建设。
要积极探索经济责任审计新问题、新情况。
(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。
2024年审计总体工作计划（3篇）
2024年审计总体工作计划一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《____年稽核人员目标考核办法》等____余个规范性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核手段一是建立了稽核承诺制。
每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。
全年收到书面承诺书____份。
二是建立稽核整改回复制。
做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在____个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡犯的现象。
全年收到稽核整改报告（九）____份。
三是建立管理建议书发送制度。
对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书____份，进行风险提示，提高了管理的针对性和管理效能。
四是建立稽核工作例会制度。
将每月第一周星期二定为稽核工作例会日，以此为平台，定期听取稽核人员工作汇报，总结经验，分析问题，提出建议。
并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出口头说明。
全年召开稽核例会____次。
四是规范稽核处罚程序。
为使稽核人员充分履行查处职责，全面反映暴露问题，将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究，采用统一处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。
审计年度工作计划推进表
审计年度工作计划推进表为了确保审计工作的高效进行，我们需要制定一个合适的年度工作计划，来规划审计工作的进展。
通过认真制定和执行工作计划，我们可以保证审计工作的质量和效率，使得审计工作能够顺利完成。
因此，我们制定了以下审计年度工作计划推进表，以便更好地推进审计工作。
一、工作目标1.明确定位审计工作目标，根据公司业务目标制定审计策略和工作计划，确保审计活动紧密对接公司战略目标。
2. 落实审计年度计划，确保审计工作按照计划有序展开，提高审计工作的效率和质量。
3. 准确发现和揭示公司内部风险，完善公司内部控制，提高公司管理水平和运营效率。
二、工作内容1. 审计对象确认：对审计对象进行确认，包括公司各部门、子公司、关键业务流程等。
2. 风险评估和分析：对审计对象进行风险评估，确定重点审计对象及审计重点。
3. 审计程序设计：根据审计对象的特点和风险评估结果，设计相应的审计程序。
4. 数据采集和分析：对审计所需的数据进行采集和分析，确保审计数据的准确性和完整性。
5. 审计工作底稿编制：根据审计程序，编制审计工作底稿，准备审计工作的实施。
6. 审计工作实施：按照底稿的要求，进行审计工作的实施，收集审计证据。
7. 审计结果确认：确认审计结果，与审计对象进行沟通和确认，确保审计结果的准确性。
8. 审计报告编制：根据审计结果，编制审计报告，对审计发现的问题进行描述和分析，并提出改进建议。
三、时间安排1. 审计对象确认： 1月份2. 风险评估和分析： 2月份3. 审计程序设计： 3月份4. 数据采集和分析： 4月份5. 审计工作底稿编制： 5-6月份6. 审计工作实施： 7-9月份7. 审计结果确认： 10月份8. 审计报告编制： 11月份四、工作安排1. 审计对象确认阶段，由审计主管负责统一召集相关部门负责人开会，确认审计对象。
2. 风险评估和分析阶段，由风险评估小组对审计对象进行风险评估和分析，确定审计重点。
3. 审计程序设计阶段，由审计主管负责设计审计程序，安排审计工作人员进行程序的落实和执行。
审计工作计划表个人2024范文
审计工作计划表个人2024范文审计工作计划表 - 个人 (2024)1. 简介- 姓名：XXX- 职位：审计经理- 时间范围：2024年1月1日至12月31日2. 目标设定- 完成所有分配给我的审计项目，确保质量和时间的充分控制- 提升审计团队的协作和沟通能力- 持续学习并掌握新的审计法规和技术3. 个人发展计划- 参加相关培训和研讨会，提升专业知识和技能- 完成注册会计师考试，并获得相应的资格认证- 积极参与行业内的审计组织和职业组织，扩大人脉和专业影响力4. 项目分解- 根据公司安排和需求，制定每个项目的详细工作计划，包括时间和资源的安排- 确定审计范围、目标和风险，编制审计程序和检查清单- 分配工作给团队成员，并定期跟进和监督工作进展- 完成审计程序，整理和分析审计工作底稿- 撰写审计报告，并在规定时间内提交给相关方- 跟进和报告审计进展和结果，解决发现的问题和异常5. 团队管理- 定期召开团队会议，分享经验和最佳实践- 提供培训和指导，帮助团队成员提升专业技能- 定期与团队成员进行一对一沟通，了解他们的工作情况和需求- 激励和奖励表现突出的团队成员，提高团队士气和凝聚力6. 与客户和相关方的沟通- 定期与客户沟通，了解他们的需求和期望- 向客户解释审计过程和结果，解答他们的疑问和质疑- 与公司管理层和内部审计部门保持紧密联系，及时报告审计进展和发现的问题7. 风险管理与改进- 定期评估项目风险，并采取相应的控制措施- 收集和分析审计过程中发现的问题和异常- 提出改进建议，并协助实施改进措施8. 合规与道德要求- 遵守审计法规和职业道德准则- 加强对审计规范的了解和应用- 积极参与审计职业组织的活动，提高自身的专业声誉和影响力9. 心理和身体健康- 做好工作与生活的平衡，保持良好的工作状态- 非工作时间进行适量的运动和休闲活动，缓解压力- 合理安排休假和假期，保持身心的健康状态10. 时间管理- 制定详细的工作计划，并按计划执行- 合理分配时间，确保工作的及时完成- 遇到问题和延期情况及时沟通和解决11. 资源管理- 合理利用审计软件和工具，提高审计工作效率- 申请和调配适当的资源，确保项目的顺利进行- 遵守公司的成本控制措施，确保审计项目的可持续性和效益12. 总结与复盘- 定期总结和复盘每个项目的经验和教训- 提出改进措施，并在后续项目中加以应用- 反思个人的工作表现和发展方向，为未来的职业发展做出规划以上是一个审计工作计划表的范文，供参考使用。
审计总体工作计划表
审计总体工作计划表审计总体工作计划表工作目标和目标规划：1.明确审计任务目标，确保信息准确、完整、及时的反馈上级领导。
2.建立健全审计档案，充分整合和利用相关信息，提高审计结果的质量和深度。
3.着力提升团队整体素质，深入挖掘潜在问题，加强信任管理，实现审计工作的成效。
工作任务和时间安排：1.确定审计对象、审计期间和审计范围；2.制定审计计划，明确工作任务和流程安排；3.收集相关信息，开展调查取证，保证工作全面、公正、严谨；4.制作审计报告并进行汇报；5.总结工作经验，在工作过程中进行工作风险的评估和管理，并根据情况进行调整。
资源调配和预算计划：1.配置合理人员，优先使用内部培养团队，注重培养专业人才；2.合理配置经费和物力，进行基础设施建设，提升工作效率；3.开展课题研究和技术创新，拓展工作领域，并利用现有资料库。
项目风险评估和管理：1.加强风险评估，致力于风险监测、风险分析和风险管理；2.根据风险评估情况，适时调整改进工作方法；3.确保风险能够得到适当处理并得到管理层的认可。
工作绩效管理：1.建立工作绩效评估机制，掌握团队工作目标；2.制订绩效考核标准，对团队和个人进行绩效评估；3.及时通知评估结果，提出优化建议和完善措施。
沟通和协调：1.建立有效沟通机制，协调内外部关系，保持合作共赢的态度；2.及时通报审计进度和发现的问题，共同解决问题；3.提高沟通能力和协调能力，增强团队凝聚力和归属感。
工作总结和复盘：1.总结审计经验和成果，提出优化建议和改善方案；2.反思审计过程中的问题，进行复盘分析，为下次审计工作提供经验借鉴；3.组织学习和交流，加深团队成员对审计工作的认识和理解。
以上是本次审计总体工作计划表，通过合理安排，高效执行，最终实现工作目标并总结经验。
2024年审计工作计划表
2024年审计工作计划表一、工作目标审计工作是对企业财务状况进行全面、系统、客观的评价，并提供有关企业财务报表是否真实、准确反映企业经济活动的意见。
2024年审计工作目标是保证审计工作的高质量和高效率，提供准确可靠的审计报告，帮助企业充分了解其财务状况，为企业决策提供参考。
二、工作内容1. 确定审计范围审计范围是基于企业的业务范围和重要性进行确定的。
我们将对企业的财务报表以及与财务报表相关的会计凭证进行审计，并对企业的财务制度、内部控制等进行评价。
2. 进行初步分析通过对企业的财务报表和相关资料的初步分析，了解企业的业务特点和财务状况，识别出可能存在的风险和问题，并制定相应的审计程序和方法。
3. 进行实地调查和核实实地调查和核实是审计的重要环节。
我们将对企业的实际经营情况进行调查和核实，包括实地访谈、查阅相关文件和资料等。
4. 进行内部控制评价内部控制评价是审计工作的重要内容之一。
我们将对企业的内部控制制度进行评价，了解其有效性，并提出改进建议。
5. 进行财务报表审计财务报表审计是审计工作的核心内容。
我们将对企业的财务报表进行审计，并提供财务报表是否真实、准确反映企业经济活动的意见。
6. 编写审计报告审计报告是审计工作的最终成果。
我们将根据审计结果编写审计报告，对企业的财务报表进行评价，并提出改进建议。
三、工作安排1. 制定审计计划和时间表在年初，我们将制定审计计划和时间表，并明确工作的安排和要求。
根据企业的情况和工作的重要性，确定审计工作的优先次序和时间节点。
2. 开展审计准备工作在正式开展审计工作前，我们将进行审计准备工作，包括了解企业情况、收集并分析相关资料、制定审计程序等。
3. 实施审计工作在确定审计范围、方法和程序后，我们将对企业的财务报表进行审计，并进行实地调查和核实，评价内部控制情况等。
4. 完成审计报告编写根据审计结果和评价，我们将及时完成审计报告的编写工作，并提交给企业。
在编写审计报告过程中，以及后续审计工作中，我们将与企业保持密切的沟通和合作。
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审计总体工作计划表新的一年，新的开始，审计如何制定新的工作计划？下面是小编收集整理关于审计工作计划的资料，希望大家喜欢。
审计工作计划篇一一、审计工作开展情况根据董事会工作安排，按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。
XX年出具审计报告书份，其中：业务审计报告份，现场离任审计报告份，非现场离任审计报告份，经济责任审计报告份。
通过审计检查，规范了营业网点的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为业务发展奠定了良好的基础。
其二，为了认真落实干部交流制度，对中层管理人员进行岗位调整，共进行岗位监督交接次，其中：行长调整交接次，支行会计主管调整交接次，对交接过程进行了严格的监督，保证交接手续齐全、完整，调整人员及时就位，确保了工作的连续性。
其三，会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。
二、主要工作内容抓规章制度建设，加强基础管理工作1、加强制度建设。
按照“商业银行内部控制指引”的要求，遵循“业务发展，内控优先，开展工作，制度先行”的工作思路，立足本行经营发展实际，以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。
年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理，编纂了系统、明晰的制度，便与员工学习、使用，以促进各项业务标准化、规范化，确保制度的实效性。
本制度汇编汇集了年度编制的所有制度，共编制个规章制度。
同时，收集内部控制状况信息，做好内控制度建设。
2、完善处罚办法。
随着监管力度及业务发展的加强，原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求，对原有的处罚办法进行了修订，确保各项金融规章制度的贯彻执行，强化内部管理，防范金融风险，预防经济案件的发生。
3、制定员工考核办法，考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质，合理进行岗位分工，充分调动员工的工作积极性和主动性。
促进人员管理与合理使用。
岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面，结合本部门实际情况，对相应岗位制定了具体考核内容及权重。
采用定性与定量考核相结合的原则，考核的形式包括：岗位干部员工自评、部门考核小组考评。
搞好业务审计工作审计部按照年初工作计划，进行了反洗钱等项业务审计。
加强了部门及支行的经营管理，完善了内控监督机制，通过审计，提高了业务风险防控及管理能力。
1、开展了科技信息系统和管理维护审计，对科技信息部进行了现场摸底。
通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查，掌握我行科技信息运行现状，了解我行科技信息的安全及风险隐患，对科技信息的内控制度建设进行了检查，针对存在的问题提出了合理化建议，增强了信息安全控制能力，促进了我行业务安全、持续、稳健地运行。
2、做好反洗钱工作，规避洗钱及监管风险，提高反洗钱工作的整体水平，分别对网点进行了现场检查，用时个工作日，检查内容以反洗钱内控制度建设、账户管理、联网核查及档案管理、大额和可疑交易报送为主，通过检查，职能部室及支行能充分认识到反洗钱工作重要性和必要性，认真履行反洗钱法律义务，按时组织反洗钱业务学习，严格执行反洗钱规章制度，制度完善、措施有力，反洗钱工作力度不断加强，但仍存在结算账户使用管理不严格、账户资料更新不及时、不按规定范围进行联网核查、可疑交易甄别不细致等情况。
3、做好离任、经济责任、工作审计工作。
根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，在1月份调整和交流了位机关管理人员，审计部按要求进行了非现场离任审计，出具了份非现场离任审计报告。
在月份对部门管理人员进行了次经济责任审计，并出具了经济责任审计报告。
根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，共利用个工作日对人次支行行长进行了现场离任审计，对其在职期间的工作情况做出公正、公平的审计评价。
加强审计信息反馈，严格责任追究加强横向信息交流，将审计中存在的问题和风险点向相关管理部门反馈，对薄弱和容易忽视的风险环节提出审计建议，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，积极进行整改，填补了部分内控真空。
对未按要求进行整改或整改不到位的责任人严格按照我行责任追究制度进行处罚，督促存在问题的支行或部门坚决整改落实到位，达到规范业务、合规经营的目的。
年度报表审计工作年初我部积极配合会计师事务所对我行年财务成果进行审计认定，顺利完成了年度报表审计，会计师事务所对我行年的财务成果进行了正确的评价和认可。
事后监督工作情况xx年监督业务总量为万多笔，处罚笔。
通过监督日渐规范了柜员的操作流程，各支行间核算水平高低的差距逐渐缩小，全行核算质量明显提高，全员防范操作风险和流动性风险的意识日益增强。
对存在的问题及时更正和反馈，防范了资金风险。
我部将不断完善工作机制，在工作中积累经验，积极探索，寻求好的工作方法和审计技巧，与时俱进，充分履行审计职能，为金融事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。
审计工作计划篇二20XX年上半年，审计部在市局党组的领导下，全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则，按照省局、市公司的部署，以交叉审计新模式为契机开展审计工作，对市局本级和外市进行审计，切实保障各项审计任务的完成。
现将20XX年审计派驻办上半年工作总结如下：一、上半年工作回顾转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，**派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《**市烟草专卖局20XX年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。
截止20XX年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。
1、完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对**市公司20XX年财务收支进行审计，二是对**市公司20XX年预算执行情况进行审计，三是对**市公司20XX年专卖罚没收支资金进行审计。
按照省局交叉审计工作计划，**派驻办于五月初主审了铁岭市公司20XX年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市公司20XX年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，助审了**市公司20XX年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次2、于6月份参加省审计派驻办对**法人**任期经济审计1项，抽调2人次。
3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。
一是**市法人**离任经济责任审计;二是20XX年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20XX年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20XX年市工会资金收支情况审计。
4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。
二是配合**烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。
突出重点，严格规范，加强审计监管力度。
深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。
根据省局工作部署，今年**派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。
1、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额万元。
不符合要求，退回不受理的1项。
物资采购26项万元：2台PDA移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机万元;交换机和光纤模块万元;二季度卷烟包装膜9吨万元;烟用硫酸钾1680吨万元;台式电脑55台万元;投影仪2台万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目万元;烟草种子万元;烟叶包装物万元;烟用肥料硝酸钾300吨万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤万元;正版office软件50套万元;办公用纸万元;专项工程投资项目事前概算审计3项万元：物流中心主体墙体及库区围墙维修万元，**烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水万元;**市烟草专卖办公楼维修改造万元2、开展合同监督，出具项目合同审计意见书审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。
大宗物资采购项目18项，核审金额万元。
具体为：纸张采购合同万元;白色地膜采购合同万元;烟用配色地膜采购合同万元;硝酸钾肥采购合同万元;烟草种子采购合同万元;二季度卷烟包装膜购销合同万元;台式计算机采购合同万元;别克车采购合同万元;复印机、打印机等采购合同万元;交换机采购合同万元;依维柯车采购合同万元;扫码PDA采购合同万元;烟需物资麻绳采购合同万元;服装制作采购合同万元;抑芽剂采购合同万元;投影仪采购合同万元;1-3月卷烟包装膜采购合同万元;20XX年依玛士维护服务合同万元。
3、开展事后审计，出具项目审计意见书根据省局审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额万元。
其中：大宗物资采购项目19项，审核万元，具体为：宣贯挂历万元;液压烟包装卸机万元;**烟站传送设备万元;**烟站监控设备万元;烟用包装物万元;A4打印纸万元;UPS及电池组万元;7-10月聚乙烯热收缩膜万元;11-12月聚乙烯热收缩膜万元;3台台式电脑万元;服务器及配件万元;摄像机万元;办公桌椅20套万元;打印条码专用油墨万元;物流配送车喷绘万元;企业文化手册印刷27万元;GPS手持机万元;取暖锅炉万元;显微镜万元。
加强烟叶基础设施建设项目审计工作今年**地区**基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，**派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。
开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。
上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20XX年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。
一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。