2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单

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2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单资料

1
使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
企业安全生产规章制度签发文件
2
文件发放记录
4.2操作规程
1
岗位操作规程
文件发放记录
操作规程签发文件
2
新项目的操作规程
4.3修订
1
管理制度评审和修订制度
安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
2
评审、修订记录
安全生产规章制度和操作规程
发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件
危险化学品档案
9.2化学品分类
化学品普查表
化学品鉴别分类报告
化验室化学试剂分类清单
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
1
一书一签
2
采购的危险化学品名录
采购的危险化学品中文“一书一签”
9.4化学事故应急咨询服务电话
“一书一签”上是否有应急咨询服务电话
9.5危险化学品登记
危险化学品登记证及资料
9.6危害告知
2
职业卫生档案
3
现场检查
4
检查记录
5
职业危害检测制度
职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划
6
健康查体报告
作业场所职业危害控制管理制度与检查制度、台账
8.3劳动防护用品
1
个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）
2
现场检查
3
职业卫生防护设施台账
个体防护用品台账
9危险化学品管理
9.1危险化学品档案
化学品普查表
风险管理培训教育计划
风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等）
3.4隐患排查与治理
1
隐患治理制度
二级企业：本要素涉及的文件

危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单

机动车辆进入生产装置区、罐区手续
动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证
7.4承包商
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
8职业健康
8.1职业危害项目申报
职业病危害因素识别记录
职业病危害因素申报表及批复资料
8.2罪业场所职业危害管理
1
职业危害防治集合和实施方案
职业卫生档案
从业人员健康监护档案
1
使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
企业安全生产规章制度签发文件
2
文件发放记录
4.2操作规程
1
岗位操作规程
文件发放记录
操作规程签发文件
2
新项目的操作规程
4.3修订
1
管理制度评审和修订制度
安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
2
评审、修订记录
安全生产规章制度和操作规程
发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件
劳动合同（安监局23号令有明确规定：“将工作过程中可能产生的职业危害及其后果等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。”）及宣传、教育记录
9.7储存和运输
1
危险化学品安全管理制度
危险化学品出入库记录
检查记录
巡线记录
2
剧毒化学品安全管理制度
剧毒化学品收发台账
剧毒化学品备案资料
3
危险化学品运输、装卸安全管理制度
施工现场安全检查记录
4
变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件
变更风险分析记录
安全评价报告和审查报告等
5
工艺设计文件
新工艺小试、中试、工业化试验的报告
6.2安全设施

危险化学品从业单位安全生产标准化评审文件分盒清单

危险化学品从业单位安全标准化评审标准文件分盒清单1、法律、法规和标准1、法律法规及标准规范管理制度 1.12、法律法规、标准数据库 1.13、安全生产法律法规、规章制度、标准和安全操作规程清单 1.14、安全生产法律、法规、标准发放记录 1.15、安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录 1.16、安全生产法律、法规、标准传达记录 1.17、符合性评价不符合项整改计划和措施 1.28、☆法律法规符合性评价报告 1.29、安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录 1.210、符合性评价不符合项整改记录 1.2二、机构和职责1、安全管理机构设置及人员配置制度 2.12、安全生产方针 2.13、☆年度安全工作目标 2.14、☆安全生产工作计划 2.15、☆各级组织安全生产目标责任书 2.16、安全生产目标考核与奖惩记录 2.17、主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录 2.28、安全标准化建设资源配备记录 2.29、安全生产委员会会议记录 2.210、公司领导干部带班及考核记录 2.211、安全生产责任制考核记录 2.212、安全标准化建设资源使用记录 2.213、★安全生产责任制度 2.214、安全文化体系规章制度 2.215、☆领导干部带班制度 2.216、☆安全生产第一责任人任命文件 2.217、安全文化建设计划 2.218、★安全文化体系文件 2.219、安全承诺告知书 2.220、安委会或领导小组设置文件 2.221、主要负责人安全承诺书 2.222、安全生产工作汇报资料 2.223、安全生产责任制文件 2.324、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 2.325、风险《中华人民共和国安全生产法》 2.326、☆安全生产责任考核制度 2.327、★安全生产管理制度 2.328、★安全生产管理部门设置文件 2.429、注册安全工程师配备或委托文件 2.430、★专职安全管理人员配备文件 2.431、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 2.432、安全生产管理网络建立文件 2.433、安全生产管理人员学历及工作经历档案 2.434、安全生产管理服务中介机构协议 2.435、从业人员交纳保险凭证 2.536、安全生产费用台帐 2.537、风险抵押金或安全责任保险考核记录 2.538、☆安全生产费用管理制度 2.5三、风险管理1、风险评价管理制度 3.12、作业活动清单 3.13、设备设施清单 3.14、风险评价准则 3.15、风险评价记录 3.16、☆风险评价报告 3.27、风险评价组织开展文件 3.28、重大风险控制清单 3.29、风险分析记录 3.210、风险评价有关会议记录 3.211、风险控制措施文件 3.312、风险管理培训教育计划 3.313、风险管理培训教育记录 3.314、隐患治理制度 3.415、☆重大事故隐患防范措施 3.416、☆重大事故隐患整改计划 3.417、★安全生产动态监控和预警预报体系文件 3.418、☆重大隐患项目档案 3.419、☆重大事故隐患书面报告 3.420、隐患治理台账 3.421、隐患治理记录 3.422、重大隐患治理工作“五到位”落实记录 3.423、★重大危险源定期评估制度 3.524、★重大危险源管理制度建立执行文件 3.525、重大危险源应急救援预案 3.526、安全评价报告 3.527、★重大危险源档案 3.528、★重大危险源定期评估报告 3.529、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表 3.530、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料 3.531、重大危险源安全评估报告32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施 3.533、安全设施台帐 3.534、★重大危险源设备、设施定期检查记录 3.535、重大危险源应急预案演练记录 3.536、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218 3.537、变更管理制度 3.638、变更风险控制措施 3.639、变更实施验收报告 3.640、变更风险分析记录 3.641、变更管理记录 3.642、作业许可证 3.743、年度评审检查报告 3.744、风险年度评审记录 3.745、供应商管理制度 3.846、合格供应商名录、档案 3.847、采购相关风险信息 3.848、供应商选用、续用、评价记录 3.8四、管理制度1、★动火作业管理制度 4.12、★进入受限空间作业管理制度 4.13、★安全生产事故隐患排查治理制度 4.14、★临时用电作业安全管理制度 4.15、★高处作业安全管理制度 4.16、★吊装作业安全管理制度 4.17、★破土作业管理制度 4.18、★断路作业制度 4.19、★设备检维修作业制度 4.110、★抽堵盲板作业管理制度 4.111、★文件档案管理制度 4.112、企业安全生产规章制度签发文件 4.113、安全生产标准化操作规程 4.114、安全生产规章制度发放记录 4.115、☆岗位操作规程 4.216、☆操作规程签发文件 4.217、岗位操作规程发放记录 4.218、管理制度评审和修订制度 4.319、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件 4.320、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录 4.321、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录 4.3五、培训教育1、安全培训教育制度 5.12、安全培训教育计划 5.13、安全培训资金投入计划 5.14、从业人员安全培训教育档案 5.15、安全生产费用台账 5.16、安全培训教育需求记录 5.17、安全培训教育记录 5.18、安全培训教育计划变更记录 5.19、安全培训教育效果评价记录 5.110、企业从业人员岗位标准 5.211、从业人员招聘资料 5.212、员工台账 5.213、☆安全资格证书 5.314、安全生产管理人员培训档案 5.315、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 5.416、“四新”培训计划 5.417、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证18、从业人员上岗证 5.419、☆从业人员安全培训考核合格证明 5.420、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 5.421、特种作业操作证登记台账 5.422、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账 5.423、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录 5.424、外来施工单位入厂证 5.525、外来参观、学习人员培训记录 5.526、厂级承包商安全培训教育记录 5.527、基层单位承包商安全培训教育记录 5.528、月度安全活动计划 5.629、管理部门安全活动、基本功训练记录 5.630、班组安全活动、基本功训练记录 5.6六、生产设施及工艺安全1、★生产设施建设项目竣工验收文件 6.12、新建、改建、扩建项目初步设计 6.13、工艺设计文件 6.14、生产设施建设项目设计资料 6.15、生产设施建设项目试生产方案 6.16、新建、改建、扩建项目可行性研究报告 6.17、新建、改建、扩建项目批复资料 6.18、安全设施设计审查资料 6.19、建设项目安全评价报告 6.110、建设项目试生产方案及备案资料 6.111、建设项目安全设施竣工验收资料 6.112、建设项目审查报告 6.113、★设计、施工、监理单位相关资质 6.114、★新工艺小试、中试、工业化试验报告 6.115、生产设施建设项目施工记录 6.116、施工现场安全检查记录 6.117、建设项目变更风险分析记录 6.118、安全生产设施安全管理制度 6.219、监视和测量设备管理制度 6.220、安全设备检维修计划 6.221、安全设施拆除、停用资料 6.222、监视和测量设备检验报告 6.223、监视和测量设备台账 6.224、安全设施检查、维护、保养记录 6.225、监视和测量设备校验、维护记录 6.226、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－1999 6.227、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493 6.228、《储罐区防火堤设计规范》GB50351 6.229、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－2000 6.230、《建筑物防雷规范》GB50057 6.231、《建筑设计防火规范》GB50016 6.232、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 6.233、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 6.234、《个体防护装备选用规范》GB11651 6.235、《石油化工企业设计防火规范》GB50160 6.236、特种设备管理制度 6.337、特种设备检验报告 6.338、特种设备档案 6.339、☆特种设备报废申请表 6.340、特种设备登记台账 6.341、特种设备事故隐患台账 6.342、特种设备登记记录 6.343、特种设备检修记录 6.344、特种设备检查、维护、保养记录 6.345、《特种设备安全监察条例》6.3 6.346、★危险与可操作性分析（HAZOP） 6.447、★工艺（过程）安全分析 6.448、生产装置开车方案 6.449、生产装置操作规程 6.450、生产装置停车方案 6.451、生产装置紧急情况处理操作规程 6.452、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件 6.453、排空系统及火炬管理文件 6.454、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告 6.455、安全阀检验报告 6.456、爆破片、防爆膜合格证及更换记录 6.457、紧急停车系统分布图 6.458、化工工艺流程图 6.459、★自动化控制资料 6.460、生产装置开车前安全条件确认检查表 6.461、工艺安全信息员工培训记录 6.462、爆破片、防爆膜更换记录 6.463、紧急停车系统维护记录 6.464、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 6.465、动设备、备用设备维护保养记录 6.466、系统气密、置换及动设备空试记录 6.467、生产装置开车前隐患排查与整改记录 6.468、生产装置停车操作记录 6.469、生产装置紧急情况处理操作记录 6.470、工艺操作记录 6.471、操作人员交接班记录 6.472、★关键装置、重点部位安全管理制度 6.573、关键装置、重点部位应急预案 6.574、关键装置、重点部位档案 6.575、关键装置、重点部位台账 6.576、联系人监督指导记录 6.577、联系点活动记录 6.578、关键装置、重点部位安全检查记录 6.579、关键装置、重点部位应急预案演练记录 6.580、设备检维修管理制度 6.681、设备年度综合检维修计划 6.682、☆设备检维修方案 6.683、设备检维修安全控制措施 6.684、☆工艺、设备设施交付检维修手续 6.685、设备检修作业安全许可证 6.686、设备检维修记录 6.687、设备检维修风险分析记录 6.688、设备检维修人员安全培训教育记录 6.689、设备检维修作业现场安全检查记录 6.690、生产设施拆除和报废管理制度 6.791、拆除计划或拆除方案 6.792、设施拆除和报废审批手续 6.793、设施拆除交接手续 6.794、拆除作业风险分析记录 6.7七、作业安全1、★危险作业安全管理制度7.12、危险性作业操作规程7.13、安全标志一览表7.14、☆危险性作业许可证7.15、《安全标志使用导则》GB16179 7.16、《安全标志》GB2894 7.17、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件7.28、职业危害因素检测记录7.29、警示标志和告知牌管理台账7.210、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施7.311、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定7.312、承包商安全生产协议书7.313、机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.314、承包商管理制度7.415、作业现场安全交底7.416、安全施工方案及应急预案7.417、承包商管理档案7.418、承包商监督检查记录7.4八、职业健康1、☆职业病危害因素申报表8.12、☆职业危害因素识别记录8.13、职业危害日常监测管理制度8.24、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度8.25、职业病防治计划与实施方案8.26、工作场所职业危害因素整改计划8.27、职业卫生档案8.28、从业人员健康监护档案8.29、职业病危害因素检测与评价报告8.210、员工职业健康检查报告8.211、作业场所职业危害台账8.212、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录8.213、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 8.214、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 8.215、个体防护用品台账8.316、职业卫生防护设施台账8.317、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录8.318、防护器具校验维护记录九、危险化学品管理1、危险化学品档案9.12、☆化学品普查表9.23、化学品鉴别分类报告9.24、化验室化学试剂分类清单9.25、采购危险化学品名录9.36、☆采购的化学品名录及其中文一书一签9.37、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB16483 9.38、《化学品安全标签编写规定》GB15258 9.39、24小时应急咨询服务固定电话设立文件9.410、☆危险化学品登记证及资料9.511、劳动合同9.612、从业人员培训教育记录9.613、危险化学品安全管理制度9.714、★剧毒化学品安全管理制度9.715、危险化学品运输装卸安全管理制度9.716、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件9.717、危险化学品处置方案备案文件9.718、剧毒化学品备案资料9.719、剧毒化学品收发台账9.720、危险化学品出入库记录9.721、危险化学品输送管道巡线记录9.722、危险化学品装车前后安全检查记录9.7十、事故与应急1、应急救援预案10.12、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件10.13、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件10.14、应急通讯网络建立文件10.25、配备救援器材柜设置文件10.26、应急救援器材台账10.27、消防设施、器材台账10.28、防护救护器材管理台账10.29、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录10.210、防护救护器材检查维护记录10.211、应急预案评审修订规定10.312、应急救援预案演练评价报告10.313、应急救援预案备案回执10.314、应急协作单位收到预案回执10.315、应急救援预案培训记录10.316、应急救援预案演练记录10.317、应急救援预案评审记录10.318、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ T9002 10.319、安全事故应急预案10.420、安全事故调查报告21、安全事故预案评审报告10.422、安全生产事故管理制度10.523、★安全事故报告记录10.524、安全事故报告补报记录10.525、安全事故管理规定10.626、事故整改和预防措施10.627、事故档案10.628、安全生产事故调查报告10.629、安全事故管理台账10.630、事故整改和预防措施落实记录10.6十一、检查与自评1、安全检查管理制度11.12、安全检查计划11.13、安全检查表11.14、安全检查表应用培训记录11.15、安全检查表评审修订记录11.16、安全检查考核记录11.27、安全检查台账11.28、安全检查问题整改记录11.39、安全标准化自评计划11.410、安全标准化工作计划11.411、★安全标准化自评管理制度11.4十二、本地区要求1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》122、安全生产监督检查整改方案123、★地方安全监管部门改进意见124、安全生产监督检查整改落实情况报告125、安全监管部门安全生产监督检查记录126、安全生产监督检查整改落实情况记录12。

危险化学品从业单位安全生产标准化资料清单(12个档案盒)

标准内容备注
1.1.1-1 1.1.1-2 1.1.1-3 1.1.2-1 1.1.2-2 1.2.1-1 1.2.2-1 2.1.1 2.1.2-1 2.1.2-2 2.1.2-3 2.1.2-4 2.2.1 2.2.2-1 2.2.2-2 2.2.2-3 2.2.2-4 2.2.2-5 2.2.3 2.2.4 2.2.5-1 2.2.5-2 2.3.1 2.3.2 2.3.3-1 2.3.3-2 2.4.1-1 二级企业应初步形成安全文化体系一级企业有效运行安全文化体系见4.1.1-1 见2.2.1 见4.1.1-1 见4.1.1-1
21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3、风险 20 21 管理 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
注册安全工程师、安全主任资质复印件（至少3年化工安全生产经历）专职安全管理人员学历资质复印件（必须化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相各组织机构设立文件（生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。）安全生产委员会与管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的设置文件。安全投入保障制度安全生产费用台帐企业社会保险凭证或明细实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险 1.风险评价管理制度 2.风险评价记录 1.作业活动清单 2.设备设施清单 3.风险评价报告 4.风险分析记录 5.风险评价有关会议记录或纪要 1.重大风险清单 2.风险控制措施 3.风险管理培训教育计划 4.风险管理培训教育记录 1.隐患治理制度 2.隐患治理台账 3.隐患治理记录 4.重大隐患项目档案 5.重大事故隐患的防范措施 6.向主管部门和当地政府、安全监管部门提交的无力解决重大隐患的原因和采取的措施的书面报告 7.隐患整改计划 8.安全生产预警预报体系有关文件 1.重大危险源管理制度 2.安全评价报告或安全评估报告 3.重大危险源档案 4.安全监控报警设施台账 5.重大危险源定期评估制度 6.重大危险源的设备、设施定期检查记录 7.重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格 8.重大危险源应急救援预案 9.重大危险源应急预案演练记录 10.应急救援器材台账 11.重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料 12.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施 1.变更管理制度 2.变更管理记录 3.变更申请、审批、验收、实施手续 4.变更的风险分析记录 5.变更风险的控制措施

危险化学品从业单位安全生产标准化达标评审申请材料清单(2015新)

加油站安全生产标准化咨询、评审项目清单
1、企业工商营业执照（副本）
2、危险化学品安全生产（经营）许可证；
3、建筑工程消防验收意见书
4、防雷装置定期检测合格证和防雷装置定期检测报告
5、加油站四至图及平面布置图
6、企业基本情况（填写表格1）
7、设备设施清单（填写表格2）
8、主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员（电工）的安全资格证；
9、应急预案备案证明；
10、应急救援组织或者应急救援人员（填写表格3），以及应急救援器材、设备设施清单（填写表格4）；
11、工艺流程图；
12、生产企业还应提交与安全生产有关的费用提取和使用情况报告。

（填写表格5）
13、从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；
表格1
企业基本情况表（加油站）
表格2 主要设备设施清单
表格3 加油站应急响应通讯录
表格4 应急物品表
表格5 2014年安全生产费用汇总表。

2015年危化企业安全生产标准化法律法规及其他要求清单全解

鲁安监
鲁安监管三【2009】185号
10.
《山东省消防条例》
2013.3.1
鲁人大
山东人大十一届第三十四次会议
11.
《山东省重大危险源监督管理暂行规定》
2008.3.1
鲁安委
鲁安委【2008】4号
12.
《工伤保险条例》
2011.1.1
国务院
国务院令第586号
13.
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》
国务院令第253号
78.
环境保护主管部门实施按日连续处罚办法
2015.1.1
环境保护部
环境保护部令第28号
79.
《危险化学品安全使用许可适用行业目录》
2013.10.11
安监总局
安监总局2013年第3号
80.
《山东省危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
2012.12.31
山东省安监局
（鲁安委〔2012〕28号）
63.
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
2010.7.19
国务院
（国发〔2010〕23号）
64.
《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》
2011.11.26
国务院
（国发〔2011〕40号）
65.
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
2010.7.1
安监总局
第30号令
2009.12.1
质检总局
质监局令第83号
18.
起重机械使用管理规则
2010.1.1
质检总局
质监局令第83号
19.
特种设备安全技术规范制定程序导则
2009.8.31

二级安全标准化达标资料清单

二级安全标准化达标资料清单背景介绍对于大部分企业来说，安全标准化是不可或缺的一部分。

安全标准化是指以国家法规、部门标准、企业规定等为依据，规范企业安全管理制度、安全技术及安全防范措施所采用的标准和规范。

目前，国家确立了以CMMI（Capability Maturity Model Integration）为基础的五级安全等级保护制度，其中二级安全标准化达标是企业必须达到的一级。

达到二级安全标准化对企业来说有着诸多好处，比如提高系统安全性、降低信息风险、保护客户隐私、提升企业信誉等。

但是，达到二级安全标准化也需要投入大量的人力、财力、物力，及各种安全管理资源，这对企业来说也是一项不小的挑战。

为了帮助企业更好地达到二级安全标准化要求，本文整理了一份二级安全标准化达标资料清单，希望能够提供一定的参考。

资料清单以下是二级安全标准化达标所需要的资料清单：1. 安全管理制度体系文件安全管理制度体系文件是企业安全管理制度的规范标准，具体包括以下几个部分：•安全政策文件：反映企业安全管理的基本方针和目标；•安全组织架构文件：反映企业安全管理的组织架构和职责分工；•安全管理流程文件：反映企业安全管理的管理和流程化；•安全管理标准文件：反映企业安全管理的各种标准和规范。

2. 安全管理技术文件安全管理技术文件是企业安全管理技术的规范标准，具体包括以下几个部分：•安全技术管理制度文件：反映企业安全技术的管理制度；•安全技术设计文件：反映企业安全技术设计标准和规范；•安全技术测试文件：反映企业安全技术测试标准和规范；•安全技术运维文件：反映企业安全技术运维标准和规范；•安全技术风险评估和应急预案文件：反映企业安全技术风险评估和应急预案的标准和规范。

3. 安全教育培训资料安全教育培训资料是企业安全管理的基础，具体包括以下几个部分：•安全教育规划：反映企业安全教育策略和规划；•安全教育课件：反映企业安全教育课件的制作和使用标准；•安全培训考核标准：反映企业安全培训考核标准和规范。

二级标准化文件清单目录

班组日常检查表
业提供三同时方面资料清单
风险信息更新评价记录
安全设施台账
监视和测量设备管理台帐
设备检维修计划
特种设备台帐
特种作业人员台帐
特种设备应急演练记录
特种设备预案由企业提供
特种设备运行情况与故障记录
工艺安全信息员工培训记录
紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
爆破片、爆破膜更换记录
5 关键装置及重点部位
3 4
5
6
1 6 检维修
1
6 检维修
2
3
4
5
1
7 拆除和报废
2 3
4
1 作业许可
2 警示标志
1
3 作业环节
1
1
7
作业安全
2 3
4 承包商
4
5
6
7
1 职业危害项目申报
1
8
职业健康
9 危险化学品管理
10 事故与应急
1
2 作业场所职业危害管理
2
3
4
1
3 劳动防护用品
2 3
4
1 危险化学品档案
检维修前对安全控制措施进行确认记录（备检维修作业现场进行安全检查记录
职业危害申报表（含职业病危害因素记录）职业危害监测结果及健康监护报告由企业提职业危害防护设施一览表企业职业病情况统计表职业危害告知卡
是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成是否完成
序号
AQ006管理制度评审和修订评审、修订记录

安全生产标准化企业需提供资料清单

安全生产标准化企业需准备资料清单一、目标（一）管理制度1、安全生产目标管理制度（二）文件（需单个文件发布）1、年度安全生产目标与指标2、对年度安全生产目标与指标进行分解，并制定实施计划和考核办法（三）记录1、安全生产目标和指标实施计划的监测记录（前半年）2、安全生产目标和指标的考核记录（2010年和前半年）3、安全生产目标和指标的调整、修改记录（2010年和前半年）二、组织机构和职责（一）管理制度1、设置安全管理机构的管理制度2、安全生产责任制管理制度3、各岗位安全生产责任制（二）文件（需单个文件发布）1、设置安全管理机构或配备安全管理人员2、设立安全生产委员会或安全生产领导机构（二）记录1、安委会会议记录（前半年）2、安全生产责任制考核记录（2010年和前半年）3、对各级管理层安全生产责任制培训记录（2011年）4、安全生产责任制评审记录（2010—2011年）三、安全投入（一）管理制度1、安全生产费用提取和使用管理制度2、员工工伤保险管理制度（二）文件（需单个文件发布）安全生产费用年度使用计划（年初制定）（三）记录1、安全生产费用使用台帐2、员工工伤保险台帐3、受伤员工获取相应的保险与赔付记录四、法律、法规与安全管理制度（一）管理制度1、法律、法规与其他要求管理制度2、文件管理制度3、文件和档案管理制度4、各岗位安全操作规程（二）记录1、法律、法规与其他要求清单2、文件清单3、培训和考核记录4、法律、法规与其他要求检查、评估记录5、制度修订记录6、风险评价记录7、检查、整改记录（三）存档资料1、主要安全生产文件2、事故、事件记录3、风险评价记录4、培训记录5、标准化系统评估报告6、事故调查报告7、检查、整改记录8、职业卫生检查与监护记录9、安全生产会议记录10、安全生产会议记录11、安全活动记录12、法定检测记录13、关键设备设施档案14、应急演习记录15、承包商和供应商信息16、维护和校验记录17、技术图纸五、教育培训（一）管理制度1、安全教育培训的管理制度2、主管部门对安全培训需求的定期识别3、从业人员安全教育培训计划（二）记录1、安全教育培训档案（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、岗位培训、新员工“三级教育培训”、“四新教育”、相关方培训、参观人员安全告知）六、生产设备设施（一）管理制度1、“三同时”管理制度2、建立设备设施检修、维护、保养的管理制度3、建立设备设施检修、维护、保养台账，制定检维修计划4、有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度（二）记录1、建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度2、按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等）、设备设施有有检验标签3、电焊机的安全设施齐全可靠、运行符合要求、有绝缘电阻遥测记录4、有购置新设备的所有资料并归档、有交付生产使用记录、有台账更新5、有旧设备的同意报废记录及台账报废登记6、检维修方案包含作业危险分析和控制措施、应对检修人员进行安全教育和现场交底（查记录）、经安全生产管理人员同意才能拆除安全设施，维修完毕后经试车后才能交付生产（有记录），检维修记录应及时归档七、作业安全（一）管理制度1、危险作业的安全管理制度2、危险源辨识、评估、控制措施3、人的不安全行为辨识控制措施4、警示标志和安全防护的管理制度5、相关方管理制度6、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更管理制度7、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更实施计划（二）记录1、危险大的作业的工作票2、相关方安全协议3、相关方名录档案八、隐患排查（一）管理制度1、安全隐患治理方案2、安全隐患排查工作方案3、隐患排查和治理制度4、隐患排查治理制度（二）记录1、隐患汇总登记台账2、隐患排查检查表3、隐患排查治理情况统计分析表九、危险源监控（一）管理制度1、企业危险源管理制度2、重大危险源监控措施方案3、重大危险源监控措施（二）记录1、危险源档案2、危险源现场安全警示标志和危险源点警示牌3、危险源检查记录本十、职业健康（一）管理制度1、职业危害防治责任制度；2、职业危害告知制度；3、职业危害申报制度；4、职业健康宣传教育培训制度；5、职业危害防护设施维护检修制度；6、从业人员防护用品管理制度；7、职业危害日常监测管理制度；8、从业人员职业健康监护档案管理制度；（二）记录1、职业卫生档案和员工健康监护档案2、职业健康的日常监测及维护监测台账3、职业健康防护用品管理台账十一、应急救援（一）管理制度1、事故应急救援制度（二）文件1、应急救援组织任命文件2、应急救援队伍成立文件（或应急救援协议）（三）记录1、应急救援队伍训练记录及科目；2、应急救援预案及应急处置方案；3、应急预案备案记录；通报有关应急协作单位记录；4、评审记录，修订记录，修订后发布和培训记录；5、应急设施、装备及物资清单；及检查、维护、保养记录；6、应急演练方案、记录；效果评估报告；7、应急预案启动记录；应急救援报告（发生过事故）十二、事故报告、调查和处理（一）制度1、事故管理制度（二）记录1、事故档案2、事故报告记录3、事故统计报表十三、绩效评定和持续改进（一）制度1、绩效评定管理制度（二）记录1、评估分析会议纪要；2、评定报告（一年一次或发生死亡事故重新评定）；3、评定报告通报记录；4、年度考评记录；5、系统持续改进记录；安全标准化工作计划和措施。

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安全培训教育记录、档案
5.2从业人员岗位标准
载明企业从业人员岗位标准文件
从业人员招聘资料、员工台账、档案
5.3管理人员培训
1
安全书及培训档案
2
安全培训教育档案
5.4从业人员培训教育
1
培训教育记录、档案
2
从业人员安全培训教育档案、考核合格证明
3
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
特种作业操作证
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
职业病危害因素申报表及批复资料
8.2罪业场所职业危害管理1源自职业危害防治集合和实施方案
职业卫生档案
从业人员健康监护档案
2
职业卫生档案
3
现场检查
4
检查记录
5
职业危害检测制度
职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划
6
健康查体报告
作业场所职业危害控制管理制度与检查制度、台账
8.3劳动防护用品
1
个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）
安全文化体系有关文件（手册）
3
主要负责人安全承诺书
资源配备文件及使用记录
4
查安委会会议记录或纪要
安全生产工作汇报资料
5
领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录
B要素
所需文件
所属科室
备注
2.3职责
1
安全生产责任制文件及容
2
安全生产责任制（一岗一责）
3
安全生产责任制考核制度
考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况
风险管理培训教育记录（签到、培训容、试卷、成绩单等）
3.4隐患排查与治理
1
隐患治理制度
二级企业：本要素涉及的文件
隐患治理台账
隐患治理记录
重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
2
重大隐患项目档案
3
重大事故隐患的防措施
书面报告
4
重大事故隐患的防措施
隐患整改计划
3.5重大危险源
1
重大危险源管理制度的建立和执行情况
2015标准化文件清单
A要素
B要素
所需文件
所属科室
备注
1、法律法规和标准
1.1法律法规和标准的识别和获取
1
获取法律法规和标准的制度
清单和法律法规标准文本库
定期更新记录
2
文件（书面或电子档）发放记录
培训记录、告知书、宣传材料
1.2法律、法规和标准的符合性评价
1.符合性评价报告、记录
2.不符合项整改记录
建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）
3
设计、施工、监理单位的相关资质
施工现场安全检查记录
4
变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件
变更风险分析记录
安全评价报告和审查报告等
5
工艺设计文件
6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
1
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收意见书等
2
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）及批复等资料
安全设施设计审查资料
建设项目设立安全评价报告
建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急预案等）
6.6检维修
1
设备检维修管理制度
检维修记录
2
年度综合检维修计划
3
检维修风险分析记录
检维修方案
工艺、设备设施交付检维修手续
检维修人体安全培训教育记录
相应作业许可证及安全控制措施
对检维修现场进行安全检查的记录
检维修交付生产手续等
6.7拆除和报废
1
生产设施拆除和报废管理制度
设施拆除和报废审批手续
拆除作业风险分析记录
新工艺小试、中试、工业化试验的报告
6.2安全设施
1
安全设施管理台账
2
安全设施管理台账
3
安全设施管理制度
安全设施维护保养检查记录
4
设备检维修计划
安全设施检维修记录
安全设施拆除、停用资料
5
监视和测量设备管理制度
监视和测量设备台账
监视和测量设备检验报告
校验和维护记录
6.3特种设备
1
特种设备管理制度
特种设备台账和定期检验报告
4
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的容
3.2风险评价
1
作业活动清单、设备、设施清单
风险评价记录
风险评价报告
2
各级机构组织开展风险评价的有关文件（风险评价计划：公司，车间）
风险分析记录、风险评价报告
风险评价有关会议记录或纪要
3.3风险评价
1
重大风险清单
风险控制措施
风险评价记录，风险评价报告
2
风险管理培训教育计划
2
现场检查
3
现场检查
4
作业许可证
5
现场检查
6
承包商之间的安全生产协议
检查记录
7
有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
机动车辆进入生产装置区、罐区手续
动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证
7.4承包商
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
8职业健康
8.1职业危害项目申报
职业病危害因素识别记录
3
发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录
5培训教育
5.1培训教育管理
1
安全培训、教育制度
安全培训、教育需求记录
安全培训教育计划
安全培训、教育记录
2
安全生产费用台账或资金计划
培训教育计划和记录
3
从业人员安全培训教育档案
4
安全培训教育计划
变更记录
5
培训教育效果评价记录
6
安全培训教育制度
安全培训教育计划
应急救援器材台账
消防设施、器材台账
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
2
应急救援预案
3
防护救护器材管理台账
防护救护器材检查维护记录
10.3应急救援预案与演练
1
应急救援预案
2
应急救援预案培训记录
应急救援预案演练记录
应急救援预案演练评价报告
3
应急救援预案评审修订规定
应急预案评审记录
4
应急救援预案备案回执
检查问题整改记录
2
检查记录
11.4自评
安全标准化自评管理制度
开展自评的相关文件资料
进一步完善的安全标准化工作的计划和措施
12本地区的要求
有关制度及台账、记录
检查记录
巡线记录
2
剧毒化学品安全管理制度
剧毒化学品收发台账
剧毒化学品备案资料
3
危险化学品运输、装卸安全管理制度
装车前后安全检查记录
危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件
10事故与应急
10.1应急指挥与就业系统
1
应急救援预案
2
应急救援预案
3
应急救援预案
10.2应急救援设施
1
应急救援预案
2机构和职责
A要素
2.1方针和目标
1
安全生产方针
年度安全生产目标
2
企业年度安全生产目标和安全生产工作计划
各级组织的安全生产目标责任书
各级组织年度安全生产工作计划
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
2.2负责人
1
安全生产制度
2
企业安全生产标准化实施方案
企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录
安全文化建设计划或方案
事故管理制度
事故管理台账
已发生事件的调查处理报告
事故管理台账
已发生事件的调查处理报告
11检查与自评
11.1安全检查
1
安全检查管理制度
2
安全检查计划
各种安全检查表
安全检查表应用培训记录
3
各种安全检查表
检查表评审修订记录
11.2安全检查形式与容
1
安全检查台账
检查考核记录
2
各种安全检查记录
11.3整改
1
安全检查台账
“一书一签”上是否有应急咨询服务
9.5危险化学品登记
危险化学品登记证及资料
9.6危害告知
劳动合同（安监局23号令有明确规定：“将工作过程中可能产生的职业危害及其后果等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。”）及宣传、教育记录
9.7储存和运输
1
危险化学品安全管理制度
危险化学品出入库记录
1
使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
企业安全生产规章制度签发文件
2
文件发放记录
4.2操作规程
1
岗位操作规程
文件发放记录
操作规程签发文件
2
新项目的操作规程
4.3修订
1
管理制度评审和修订制度
安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
2
评审、修订记录
安全生产规章制度和操作规程
发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件
应急协作单位收到预案的回执
10.4抢险与救护
1
应急预案
事故台账和调查报告
事故或事件后，对预案评审的报告
2
事故调查报告

2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单