最新卫生院内部控制工作方案
2024年医院内部控制工作计划(2篇)
2024年医院内部控制工作计划一、引言医院内部控制是指医疗机构为了实现业务目标和维护资产安全，通过规范、监督、管理和评估等一系列措施，确保业务活动的合法性、准确性和完整性，并规范管理与控制机制的一种管理方法。
本工作计划将着重规范和加强医院内部控制，提升医院整体管理水平和风险控制能力，确保医院运营的安全与稳定。
二、总体目标1. 建立健全的内部控制制度，规范医院各项业务活动，保障财务、人力资源、设备管理等方面的合规性和有效性。
2. 强化监督和管控机制，提升内部风险防控能力，降低损失和风险。
3. 提升医院管理水平，构建科学高效的管理体系，实现资源的优化配置和提高工作效率。
三、具体工作计划1. 建立健全内部控制制度1.1 根据国家相关法律法规和医疗行业标准，修订和完善医院内部控制制度，确保制度的科学性、合理性和可操作性。
1.2 开展内部控制制度宣贯培训，提高全体员工的内控意识和操作能力，确保制度的有效实施。
1.3 设立监督部门，负责制度的执行情况监督和评估，并及时向上级汇报。
2. 加强财务管理内部控制2.1 完善财务管理制度，规范会计核算、财务报告编制和审计备查工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
2.2 加强资金预算管理，合理规划和使用财务资源，确保资金的合理配置和监督。
2.3 健全采购管理制度，加强对采购流程和供应商的控制和管理，确保采购活动的合规性和透明度。
3. 强化人力资源管理内部控制3.1 完善人事管理制度，规范招聘、考核、晋升和奖惩等人力资源管理活动，确保人员配置和使用的合规性和高效性。
3.2 加强员工培训和发展，提升员工综合素质和专业能力，确保医院人员素质的提高和发展。
4. 增强设备管理内部控制4.1 建立设备档案管理制度，做好设备投资策划、采购、使用和报废等全过程的规范管理和控制。
4.2 强化设备维护和保养，制定设备维护计划和标准，确保医疗设备的正常运行和有效使用。
4.3 加强设备库存管理，规范设备入库和出库流程，确保设备库存数据的准确性和完整性。
2023年医院下一步内部控制工作计划范文
2023年医院下一步内部控制工作计划范文2023年医院内部控制工作计划一、背景分析2023年是医院内部控制的关键一年，随着医院业务规模的不断拓展和医疗行业的日益竞争，内部控制工作的重要性日益凸显。
合理、完善的内部控制体系对于提高医院的运营效率、保障医疗质量、防范风险具有重要作用。
因此，2023年医院内部控制工作应重点关注以下几个方面：1. 加强风险管理：针对医院运营、管理、财务等各个环节存在的潜在风险，进行全面排查和评估，并采取相应的风险控制措施。
2. 提高内部流程的规范性：明确各项工作流程，确保各个环节的工作符合规范，并建立相应的监督检查机制。
3. 加强信息系统安全：保护医院重要信息的安全性，防范信息泄露、篡改等安全风险，确保信息系统的正常运行。
4. 加强内部审计工作：强化内部审计的独立性和专业性，及时发现和纠正存在的问题，提出改进意见和建议。
5. 加强人员培训和意识教育：提高医院员工的内部控制意识和能力，加强内部控制培训，确保员工高度重视内部控制工作。
二、工作目标根据医院内部控制的重点关注方面，我们制定了以下工作目标：1. 患者安全风险管理得到进一步加强，不良事件发生率降低10%。
2. 内部流程规范性有所提高，明确制定内控标准化操作指南5项，确保各环节工作符合规范。
3. 网络信息系统安全风险得到有效控制，保证医院信息系统的安全运行。
4. 内部审计工作得到加强，定期开展内部审计活动，发现和纠正存在的问题。
5. 员工内部控制意识得到增强，员工满意度提升5个百分点。
三、工作计划1. 加强风险管理（1）建立风险管理工作机制：成立医院风险管理小组，明确各个岗位的责任和权利，制定医院风险管理工作标准和流程。
（2）风险评估和排查：全面评估医院运营、管理和财务等各个环节的风险，制定风险控制措施。
（3）风险监控和预警：建立风险监控机制，及时发现风险，制定预警方案，并及时采取相应措施。
（4）风险反馈和改进：定期汇总风险信息，形成报告，并及时反馈给各个责任人，制定改进措施。
卫生院内部控制工作方案
卫生院内部控制工作方案一、内控体系建设工作总体目标根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》等文件的要求，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。
从而有效保证我院运行管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展。
我院内部控制体系建设的总体目标是：按照内部建设工作的整体部署，于2022年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到2022年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系，使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我院各项运行管理活动的内部控制体系，制定评价标准，监督检查并促进内部控制制度有效执行，实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。
此次内控建设具体包括预算收支管理、资产管理，财务报告等在内的我院运营管理等方面。
按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，梳理修订、健全单位现有的各项规章制度，细化、完善各项运行管理工作流程，建立适应本院运行管理实际需要的内部控制制度体系。
建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范我院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障运行管理合法合规、资产安全及提高运行效率相关信息真实完整、提高运行效率和管理水平，促进我院发展战略和目标的实现。
建立与实施内部控制遵循下列基本原则全面性原则。
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖我院的各种业务和事项。
重要性原则。
内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领域和高风险领域。
医院内部控制工作方案四篇
医院内部控制工作方案四篇【篇一】医院内部控制工作方案按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。
20***年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
一、内控管理制度原则的宣导1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯3、对宣贯结果的跟踪计划实施时间3—4月份二、制度系统的整理1、自查阶段。
各部门应于20***年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。
在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。
报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。
针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。
制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的"执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。
针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
三、20***年的预算跟踪工作根据集团批准的20***年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。
2023年医院度内部控制工作方案
2023年医院度内部控制工作方案____年医院内部控制工作方案一、背景介绍随着社会的发展，医疗行业面临着越来越多的挑战和压力。
为了保障医院的正常运行，提升服务质量，加强内部管理，我医院制定了____年的内部控制工作方案。
本方案旨在提高医院的管理效率和服务质量，加强内部风险控制，保证医疗安全和医院的可持续发展。
二、内部控制目标1. 提高医院内部管理及服务质量水平；2. 保障医院经营活动的合规性和合法性；3. 防范和控制各类风险；4. 提升患者满意度和信任度。
三、内部控制工作内容1. 内部控制制度建设(1) 完善医院的内部控制制度体系，明确各项制度的内容、责任主体和执行程序；(2) 定期评估内部控制制度的有效性，及时修订和完善；(3) 加强对内部控制制度的宣传和培训，确保全体员工理解并遵守制度。
2. 内部控制流程优化(1) 分析医院各个环节的工作流程，寻找并解决存在的问题和短板；(2) 设计合理的内部控制流程，遵循规范化、标准化和信息化的原则；(3) 加强跨部门协同合作，优化内部流程，提高工作效率。
3. 内部风险管理(1) 建立健全的风险管理体系，明确风险管理的组织机构和工作职责；(2) 开展全面的风险评估，分析和评估医院的各类风险；(3) 制定相应的风险应对措施，加强风险的预防和控制。
4. 财务管理控制(1) 加强医院财务管理，建立完善的财务管理制度和流程；(2) 加强内部财务控制，确保财务信息的真实性和准确性；(3) 定期进行财务审核和风险评估，及时发现和解决存在的财务问题。
5. 信息化建设(1) 推进医院信息化建设，提高信息系统的覆盖范围和应用水平；(2) 加强信息安全管理，确保医疗信息的保密性和完整性；(3) 提升信息系统的稳定性和可靠性，保证医院信息系统的正常运行。
6. 人员管理和培训(1) 建立人员管理规范，明确招聘、考核、激励、离职等流程和要求；(2) 加强员工培训，提升员工的综合素质和业务能力；(3) 加强对员工行为的监督和管理，及时纠正和处理不当行为。
医院2023年度内部控制工作方案
医院2023年度内部控制工作方案____年度内部控制工作方案引言：内部控制是组织内部设立的，由管理层和雇员参与的，以提高组织实现其目标的可靠性和有效性、合规性以及财务报告的准确性的一系列过程和活动。
本方案是为了确保医院____年度内部控制工作的顺利开展，提高内部控制水平，保护医院的利益，提高管理层和雇员的质量意识和责任意识，防范和减少各种风险，保障医院的经营持续性。
一、总体目标1. 提高内部控制水平，确保财务信息的准确性、及时性和完整性。
2. 加强风险管理，降低各类风险对医院发展的影响。
3. 强化合规管理，确保医院的各项经营活动符合法律法规和政策要求。
4. 提高员工责任意识和质量意识，增强内部控制的有效性。
二、工作内容1. 建立内部控制框架（1）编制内部控制政策和流程文件，确保每个部门和岗位都有明确的内部控制流程和职责。
（2）制定内部控制制度，明确内部控制的要求和目标，确保各项内控措施的有效执行。
（3）建立内部控制评价机制，定期对内部控制措施进行评估，发现问题及时进行改进。
2. 风险管理（1）制定风险管理政策和流程，明确各类风险的评估和管理方法。
（2）建立风险识别和评估机制，定期进行风险评估，制定相应的应对措施。
（3）加强信息安全管理，制定信息安全政策和流程，确保医院的信息资产安全。
（4）建立应急预案，应对可能发生的突发事件，确保医院的业务持续性。
3. 财务管理（1）建立健全的财务管理制度，明确财务流程和职责，确保财务信息的准确、及时和完整。
（2）制定财务预算和绩效目标，加强财务监督和预警，提高财务管理的效益。
（3）加强财务内部审计工作，定期对财务制度和流程进行审计，发现问题及时整改。
4. 合规管理（1）建立合规管理制度，明确各类合规要求和流程，确保医院的各项经营活动符合法律法规和政策要求。
（2）加强合规培训，提高员工的合规意识，减少违规行为发生的可能性。
（3）建立投诉举报机制，设立举报渠道，及时接收并处理各类投诉和举报。
卫生院内部控制工作方案
卫生院内部控制工作方案卫生院内部控制是卫生院管理的重要一个方面，是以普遍适用的内部控制框架为基础，建立在卫生院内部管理的基础上的一个有机架构。
卫生院的内部控制是为了保障卫生院内部信息的完整性、保密性和可靠性以及卫生院内部的资源保护，进而为卫生院提供一个风险可控、效率提升的管理服务。
本文将主要介绍卫生院内部控制的方案。
一、建立内部控制框架内部控制框架应该以全面系统、稳定有效的准则设计，将卫生院内部控制系统划分为五个方面：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。
工作人员应该按照这种框架，分别制定有针对性的规章制度、流程和内部控制检查指南，确保内部控制的系统完整性。
除此之外，工作人员也应该将内部控制框架和现实特点相结合，重点考虑卫生院管理风险所处的特定领域，构建适应性的内部控制框架。
建立一个具体、实用的指南，让工作人员在操作时更加方便快捷。
二、内部控制的规章制度制定内部控制的规章制度是内部控制的关键步骤，将卫生院的内部控制风险与规章制度结合在一起，工作人员可以通过严格的规章制度为内部控制提供一个坚实的基础。
制定规章制度应当围绕切实有效地支持控制措施，通过出台明确的控制职责、权限限制和分类审批制度强化对卫生院管理权力的限制，同时采取定期检查、对违规人员的惩罚措施等措施来确保内部控制制度的合法性和有效性。
三、内部控制的流程建设内部控制的流程建设是保证内部控制系统可操作、便捷的重要措施。
通过合理的流程设计，将管理流程与内部控制系统协调起来，可以进一步加强卫生院管理流程的内部控制，确保管理行为的合规性。
在流程建设中，应当根据实际情况，对管理流程中可能发生的缺陷、难点和风险进行仔细分析，找出处理流程中可能出现的漏洞，采取防控措施，将复杂的流程转化为简单的操作步骤，并对操作规程进行调整，以便日常操作和日常管理，提高效率，用科技为产品提供维护的能力。
四、内部控制的巡检检查内部控制的巡检检查是确保内部控制有效运行的系列活动，是内部控制系统能够持续发挥作用的关键。
2023年医院内部控制工作计划
2023年医院内部控制工作计划一、工作目标1. 提高医院内部控制水平，确保医院资产安全，防范风险。
2. 优化流程与制度，提高工作效率，提升服务质量。
3. 建立健全的内部控制机制，促进医院可持续发展。
二、工作重点1. 加强资产管理控制- 审查完善资产登记、报废和处置制度，严格执行资产管理流程。
- 建立固定资产盘点制度，定期进行盘点，并核对账实。
- 加强对非固定资产的管理和监控，确保资产的正常使用和安全防护。
2. 完善财务管理控制- 审查财务管理制度，强化预算编制与执行管理。
- 加强财务报表的编制和审计工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
- 建立内部审计机构，完善内部审计体系，定期进行内部审计，发现并纠正财务管理中存在的问题。
3. 加强风险管理控制- 建立医院风险管理制度，明确各项风险的辨识、评估与控制措施。
- 健全风险管理工作流程，定期开展风险评估和风险应对演练。
- 建立风险应急处理机制，确保在突发事件中能够迅速响应和控制风险。
4. 加强信息安全控制- 审查完善信息安全制度，健全信息安全管理体系。
- 加强对医院信息系统的监控和维护，确保系统的安全性和稳定性。
- 加强对数据库和网络的安全防护，提高抵御外部网络攻击和数据泄露的能力。
5. 优化流程与制度- 审查医院各项流程与制度，优化工作流程，提高工作效率。
- 完善制度执行和监督机制，建立绩效考核和奖惩制度，激发员工积极性和责任心。
三、工作计划与安排1. 第一季度（1月-3月）- 审查资产管理制度，制定固定资产盘点计划。
- 完成固定资产盘点工作，并核对资产情况。
- 完善财务管理制度，推进预算编制工作。
- 建立内部审计机构，制定内部审计计划。
- 开展医院风险评估工作。
2. 第二季度（4月-6月）- 审查财务报表编制和审计工作，完善相关流程。
- 开展内部审计，发现并纠正财务管理中存在的问题。
- 加强风险管理工作，组织风险应对演练。
- 加强对数据库和网络的安全防护，开展安全检查。
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***卫生院内部控制工作方案
一、内控体系建设工作总体目标
根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》等文件的要求，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。
从而有效保证我院运行管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展。
我院内部控制体系建设的总体目标是：按照内部建设工作的整体部署，于2017 年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到2018年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系，使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我院各项运行管理活动的内部控制体系，制定评价标准，监督检查并促进内部控制制度有效执行，实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。
此次内控建设具体包括预算收支管理、资产管理，财务报告等在内的我院运营管理等方面。
按照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求，梳理修订、健全单位现有的各项规章制度，细化、完善各项运行管理工作流程，建立适应本院运行管理实际需要的内部控制制度体系。
1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范我院管
理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障运行管理合法合规、资产安全及提高运行效率相关信息真实完整、提高运行效率和管理水平，促进我院发展战略和目标的实现。
2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则
（1）全面性原则。
内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖
我院的各种业务和事项。
（2）重要性原则。
内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领域和高风险领域。
（3）制衡原则。
内部控制应当在我院治理结构、机构设置及责权分配、业务流程等方面相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。
内部控制制度应当与运行规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部
控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，
防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原则。
内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制
3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：
(1)、内环境。
内部环境是实施内部控制的基础，主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
（2）、风险评估。
风险评估是我院及时识别、系统分析运行活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（3）、控制活动。
控制活动是我院根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受之内。
（4）信息与沟通。
即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在我院内部、我院与外部之间进行有效沟通。
（5）、监督。
内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时应当及时加以改进。
4、以价格管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项工作，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
三、建立内部控制组织体系
为确保我院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，我院将建立内
部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使我院管理层能及时主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作，全体员工能共同参与内部控制，共担内部控制责任，各层级各岗位明确内部控制职责。
内部控制的组织结构由四个层面，分别是制定及修改、审批、执行、监督。
制定及修改层面包括：院务委员会内部控制领导小组。
审批层面：院务委员会、执行小组。
执行层面包括我院内部各职能部门和业务部门。
监督层面是单位办公室。
（一）院务委员会
最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施，审议年度内控评估报告，审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案，审议内部控制领导小组设置及其职责方案，审批内控最终工作成果，有关内控及风险管理的其他事项。
（二）内部控制领导小组职责
我院设立内部控制领导小组，内部控制领导小组组长由我院院长担任，是我院内控体系建设的第一责任人。
内部控制领导小组对内控工作实施全面领导、决策、部署和指挥。
（三）内审部门职责
作为内部审计职能部门，监督人员要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（四）各职能部门及业务部门
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织本部门或单位设计内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务部门应有专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。
内控管理员职责包括：
1、联系本单位内控建设执行办公窒相关人员，提供工作所需要的各项资料。
2、协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助
内控问题记录，提出整改建议或方法等。
3、协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情
况等。
4、编制本部门内控报告。
5、组织安排与内控管理相关的其他工作。
（四）、内控体系建设工作步骤
内控建设工作涉及我院运营管理的全过程，包括各个层面各类业务、各项制度流程涉及面广，内容庞杂，计划于2017年底完成内部控制体系构建工作。
实施步骤
内控体系建设工作2017 年11月启动，具体步骤如下：
（1）前期准备（2017.11-2017.12）
成立我院内控工作小组，召开启动会议，做好动员工作
（2）现状分析阶段(2018.1-2018.2)
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制工作中关键内控点与实际工作情况进行分析，了解内控要素现状，编制内控测评报告。
（3）制定实施内控方案阶段（2018.3-2018.4)
在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。
（4）内控实施阶段（2018.5-2018.6）
各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评估报告。
***卫生院。