质量管理体系审核检查表范本

质量管理体系审核检查表范本
简介
质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实
施情况而设计的。

检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。

使用方法
在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审
核检查表进行使用和更新。

检查表由管理代表或内审员进行填写。

在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。

填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。

审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体
系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。

同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。

检查表内容
检查表内容主要包括以下几个方面：
质量管理体系文件
1.质量方针、质量目标是否明确、合理；
2.质量管理手册是否符合要求并有效；
3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；
4.控制性文件是否按时完成评审。

质量管理实施
1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；
2.质量实施计划是否有效执行；
3.质量检查工作是否得到认真贯彻；
4.内部质量管理的常规工作是否完善。

内外部服务
1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；
2.客户投诉及意见及其处理情况；
3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；
4.对外服务及协同工作质量情况。

机构设施及卫生
1.办公室设施条件是否满足要求；
2.办公环境卫生是否符合相关要求；
3.培训用房、档案室等设施的状态；
4.设备维护保养是否有效实施。

检查结果
审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。

审核结果应根据实际情况填写。

如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。

同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。

质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。

通过使用审核检查表，可以发现问题并及时进行改进。

因此，在实施质量管理体系的机构，落实检查表的使用是非常重要的。