2016级财政支出项目绩效再评价评分表
2016部门整体支出绩效评价指标评分表1
产出
(20分)
职责
履行
实际完成率（5分）
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5分
5
完成及时率（4分）
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
5
过程
(40分)
预算
执行
(23分)
预算
完成率
（4分）
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
4
预算
调整率
（2分）
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
4
预算
管理
(12分)
管理制度
健全性
（2分）
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
2.29
转运站处理能力增长率
2.29
2.29
使用人员满意度
2.29
2.29
机械化设备完好率
2.29
1.83
机械化设备维修及时性
2.26
2.26
影响力
配备机械化设备符合率
4.00
4.00
人员专业化培训率
4.00
增加绿地面积
4.00
4.00
减少填埋气排放量
4.00
4.00
减少渗沥液产量
4.00
4.00
影响力
高级职称占研发人员比重
8.00
8.00
指标质量
4.00
4.00
报告质量
12.00
9.00
组织管理工作
4.00
3.00
合计
100.00
90.64
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
市政设施日常维护费用
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
2016年度公共卫生间翻建大修经费
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
预算执行率
2.33
0.15
专款专用率
2.33
2.33
配套资金到位率
2.33
2.33
财务制度健全性
2.33
2.03
可行研究充分性
2.33
1.40
资金使用合规性
2.33
1.78
停车诱导系统APP下载量
1.78
1.78
渣土乱倒现象下降率
1.78
0.00
财政支出项目绩效评价指标表
附件2 财政支出项目绩效评价指标表（参考格式）
（其他专项类）
项目名称：主管部门：
自评等级：优□ 良□中□低□差□无法评价□
情况
三级指标”及其权重可根据项目特点适当调整，但“二级指标”不可删减原有指标。
2.自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。
3.自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。
4.此表格与基础数据表一起由主管部门上报汇总报送，项目具体实施单位只需提供电子表格。
填报单位负责人（签名）： 年 月 日
填表人（签名）： 联系电话：。
2016年度项目支出绩效自评指标计分表
2016年度项目支出绩效自评指标计分表2016年度城乡居民基本医疗财政补助资金绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。
益阳市人力资源和社会保障局高新区分局是益阳市人力资源和社会保障局直属的正科级事业单位。
代表益阳市人力资源和社会保障局管理益阳高新技术产业开发区劳动和社会保障工作并经办相关业务。
（二）项目基本情况简介城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。
是推进医药卫生体制改革、实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措，对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。
城乡居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民医保和新农合所有应参保（合）人员，即覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。
城乡居民基本医疗保险财政补助资金主要用于城乡居民的住院、门诊、大病保险等支出。
二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
城乡居民基本医疗保险基金筹资标准由个人缴费、财政补助资金组成，其中财政补助资金由中央、省、市、区四级财政共同补助完成。
根据相关文件，2016年度城乡居民基本医疗保险基金筹资标准为540元/人（其中：个人缴费120元/人，中央、省、市、区四级政府补助420元/人），我区2016年参保人数为92032人，根据申报补助资金时上报人数，区级财政补助资金为298万元，且已按时到位。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
2016年城乡居民基本医疗保险含财政补助和个人缴费共筹集资金4927.46万元，2016年城乡居民基本医疗保险待遇支出(包含大病保险支出)共计3839.29万元。
（三）项目资金管理情况分析一是健全城乡医保管理制度。
年初高新区医管委制定了《2016年高新区城乡居民基本医疗保险实施细则》益高医管[2016]1号、《益阳高新区城乡居民基本医疗保险稽查工作实施办法》益高医管[2016]2号，为服务参保群众以及监管医疗机构提供了政策依据。
2016年常德本级终身教育专项资金
2016年常德市本级终身教育专项资金绩效评判报告为增强财政支出绩效治理，提高财政资金利用效益，依照《湖南省人民政府关于全面推动预算绩效治理的意见》（湘政发〔2021〕33号）、《常德市财政局关于印发2017年市本级财政资金绩效治理目标任务的通知》（常财办发〔2017〕19号）等文件，恒信弘正会计师事务所同意常德市财政局委托，对2016年常德市本级终身教育专项资金（以下简称终身教育专项资金）项目进行了绩效评判，现将评价情形报告如下：一、项目大体情形（一）项目概况终身教育专项资金包括终身教育经费和农人大学生培育经费两个部份。
其中：终身教育经费是为全面推动教育强市战略，增进公民素养全面提升而设立的专项资金；农人大学生培育经费是贯彻落实省《关于实施“农人大学生培育打算”的通知》（湘组发〔2021〕12号）文件精神，用于农人大学生培育工作而设立的专项资金。
立项依据：《关于推动终身教育和学习型社会建设的实施意见》（常发〔2020〕10号），《关于实施“农人大学生培育打算”的通知》（常组发〔2021〕6号）。
2016年预算安排终身教育专项资金300万元，其中：终身教育经费180万元、农人大学生培育经费120万元。
项目单位为常德广播电视大学（以下简称市电大）。
（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标终身教育经费：完善终身教育体系，全面推动社区教育，各类教育和谐进展，增进学习型社会大体形成，市民素养和文明程度明显提高。
农人大学生培育经费：2021-2020年持续6年共招收6000人以上（每一年1000人以上），为我市农村经济社会进展和基层效劳型党组织建设培育一批留得住、用得上、懂技术、会经营的农村基层党员干部和新型农村有效人材。
年项目具体绩效目标（1）建成终身教育学习网，开设八大类课程，学习资源7000门以上；提倡全民阅读，启动现有阅览室提质改造、安装彩色电子显示屏（2017年完工）；完成《中老年电脑扫盲教材》和《讲好常德故事系列读本》的编订与印刷。
项目支出绩效评价指标体系：财政专项(转移支付)资金项目
况增加数据异常与警示情况。
等。
主要评价扶贫资金使用的效果
对结转结余资金在1年以内、1-2年和2年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ上分开考核。1年以内的
资金结转结余率＜8%，得7分；≥20%，得0分，8%-20%之间按比例得 分。1-2年资金结转结余率，＜2%，得4分；≥10%，得0分，2%-10% 之间按比例得分。不存在2年以上结转结余资金的得4分，存在的直
数据来源
基础分100分（调整指标最高加3分，最高减15分）
主要评价资金投入情况
评价年度增幅高于等于中央安排到本省财政专项扶贫资金增幅的,得 满分;低于中央财政专项扶贫资金增幅的,按比例减分
扶贫开发信息系统。
中部≥40%，西部≥30%，东部≥200%，得满分；中部<10%，西部 <5%，东部<50%，得0分；在上述比例之间的，按比例计分
(三)
资金监管
13分
3
信息公开和公告公示制 度建设和执行
8分
4
监督检查制度建设执行
5分
(四)
资金使用成效
74分
5
年度资金结转结余率
15分
6
贫困人口减少
10分
7
贫困县退出
5分
8
资金统筹整合使用成效
16分
9
精准使用情况
28分
(五) 10
加减分 机制创新
+3 -15
最高加3分
11
违规违纪
最高扣15分
财政专项（转移支付）资金项目绩效评价指标评分表 指标评价值及得分
各省上报，扶贫开发 信息系统。
接0分。
年度脱贫攻坚任务完成情况10分，完成任务10分，未完成按比例计 各省上报，扶贫开发
部门整体支出绩效评价共性指标评分表
部门整体支出绩效评价共性指标评分表合计96.82023年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）填表人：颜旺华联系电话填报日期：2023年4月11 单位负责人签字:邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：邵阳县谷洲镇初级中学日期：2023年4月11日邵阳县谷洲镇初级中学整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。
根据《邵阳县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2023]1号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员48人，其中专业技术人员46人。
内设办公室、教学室、财务室、政教室等机构，下辖谷洲镇初级中学本级。
主要职责是组建思想教育阵地，组织常规教学，完成初中教育教学工作任务。
负责制定学校招生方案、中考方案、考生综合素质等级认定标准及办法，引导青年教师成长，改善教育教学条件，促进教育水平的提高、发展、创新。
二、部门整体支出规模及使用情况（一）2023年预算执行情况:2023年年初预算为528.86万元,其中基本支出：工资福利支出521.72万元，商品和服务支出7.13万元，对个人和家庭的补助0万元，专项经费支出0万元。
（二）基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为803.19万元，其中工资福利支出677.27万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出40.13万元，用来支付单位日常公用支出及全镇所辖单位的安保支出；对个人和家庭的补助15.79万元，用于支付一次性退休补贴、生活补助、抚恤金及学生营养餐支出等；其它资本性支出70万元.用于单位的办公设备购置等。
2023年度我单位三公经费总支出129万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费1.29万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。
直部门预算绩效管理工作考核评分表-宜春编办
附表1:考核内容分值计分标准自评分数评分依据一、基础工作管理18(截至考核年度底基础工作情况）18（一）领导重视3 1.部门（单位)一把手就推进预算绩效管理作出批示，得2分；部门（单位）其他领导就推进预算绩效管理作出批示或召开会议进行部署，每次1分。
本项最多3分。
3（二）职责明确3 2.明确预算绩效管理工作职能和职责分工的，得2分；明确机构或专人从事预算绩效管理工作的，得1分。
23.制定本部门推进预算绩效管理宏观指导意见的，得2分。
24.制定本部门预算绩效管理的具体落实方案、相关办法、实施细则的，每项1分，最多2分。
25.制定部门内部操作相关规程、配套措施、范本文本、相关管理办法等的每项1分，最多2分。
26.研究建立本部门（行业）普遍适用的综合指标体系，每项1分，最多2分。
27.研究建立符合项目特点的单项个性指标体系库，每项0.5分，最多2分。
28.绩效指标体系量化、细化，其中，细化到三级或三级以上的指标体系得1分，细化到二级的得1 分。
该项得分=（三级指标体系个数×1+二级指标体系个数×1）/指标体系总个数。
2二、绩效目标管理14(考核年度的下一年度预算绩效目标管理情况）13（一）管理范围3 1.申报的绩效目标的范围、项目数量符合市财政局要求的，得2分；自行增加绩效目标项目数量的，每增加1个项目得1分。
本项最多3分。
2（二）管理规模3 2.开展绩效目标管理规模：得分=（项目绩效目标管理的项目金额/项目支出总额）×3。
33.在规定时间内报送绩效目标得2分；逾期一天扣0.4分，直至扣完。
24.申报的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整的，得2分；缺失1项内容扣0.5分，扣完为止。
28（三）管理质量6市直部门预算绩效管理工作考核评分表(_2016_年度)单位: 宜春市编办 2017年 1月25日（三）制度建设6（四）指标体系5.绩效目标的设定符合项目特点、依据充分、描述清晰明确得2分；绩效目标量化、细化（到三级指标，体现项目具体目标），能清晰反映绩效实现程度，得2分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
苏州市市政设施管理处
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
资金使用合规性
2.80
2.33
工程变更合规性
2.33
2.33
实际风险事件有效控制率
2.33
2.33
与预期质量计划差距定期检查率
2.33
2.33
招标过程规范性
2.33
2.33
资金节约率
2.33
2.33
资产产权明确性
2.37
1.42
产出
翻改建公共卫生间
7.00
7.00
公共卫生间大修
7.00
7.00
大修环卫工人休息点
7.00
0.00
专款专用率
2.33
2.33
配套资金到位率
2.33
2.33
财务制度健全性
2.33
1.94
可行研究充分性
2.33
1.94
资金使用合规性
2.33
2.33
工程变更合规性
2.33
2.33
实际风险事件有效控制率
2.33
2.33
与预期质量计划差距定期检查率
2.33
2.33
招标过程规范性
2.33
2.33
资金节约率
2.33
2.80
2.80
预算执行率
2.80
1.36
专款专用率
2.80
2.80
资金节约率
2.80
2.80
招标过程规范性
2.80
2.71
项目日常进度管理情况
2.80
2.43
产出
新增公共自行车
4.67
4.67
新增站点
4.67
4.67
车辆、设备完好率
4.67
3.94
车辆保有率
4.67
4.67
站点卫生考核达标率
4.67
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
预算执行率
2.33
0.00
目标值≥95%，实际值36.5%
专款专用率
2.33
2.33
配套资金到位率
2.33
2.33
财务制度健全性
2.33
2.02
可行研究充分性
2.33
1.94
资金使用合规性
2.33
2.33
工程变更合规性
2.33
2.33
实际风险事件有效控制率
目标值2座，完成值9座
公共卫生间除臭系统改造
7.00
5.92
结果
一类及以上公共卫生间占比
5.33
5.33
使用人员满意度
5.33
5.33
公共卫生间内臭气浓度
5.34
5.34
影响力
长效管理机制健全性
4.00
4.00
公厕分布合理性
4.00
4.00
指标质量
4.00
4.00
报告质量
12.00
6.00
组织管理工作
4.00
增加绿地面积
4.00
4.00
减少填埋气排放量
4.00
4.00
减少渗沥液产量
4.00
4.00
影响力
高级职称占研发人员比重
8.00
8.00
指标质量
4.00
4.00
报告质量
12.00
9.00
组织管理工作
4.00
3.00
合计
100.00
90.64
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
市政设施日常维护费用
2.8
2.80
招标过程规范性
2.8
2.80
项目日常进度管理情况
2.8
2.33
配套资金到位率
2.8
2.80
产出
小区厨余垃圾就地处理试点
3.5
3.50
农贸市场有机垃圾就地处理试点
3.5
3.50
三分类试点小区、学校及单位
3.5
3.16
有害垃圾集中收集处置种类
3.5
3.50
宣传平台开发数
3.5
3.50
日常考核试点小区数
垃圾分类宣传受众人数
8
6.40指标质量4源自4.00报告质量12
7.50
组织管理工作
4
4.00
合计
100
88.61
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
七子山生活垃圾填埋场生态修复工程
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
预算执行率
2.33
0.00
目标值≥95%，实际值1.44%
3.5
3.50
本地媒体报导
3.5
0.00
目标值5次，完成值14次
100人次以上活动举办数
3.5
3.50
结果
厨余垃圾就地处理试点小区垃圾减量率
3.2
3.20
农贸市场有机垃圾就地处理试点减量率
3.2
3.20
垃圾分类覆盖率增加
3.2
3.20
有害垃圾收集数量增加
3.2
3.20
宣传途径数量增加
3.2
3.20
影响力
2.67
2.67
周边空气质量达标率
2.65
2.65
影响力
技术水平领先程度
4.00
0.00
无材料自证
"全寿命"运营管理理念知晓率
4.00
4.00
指标质量
4.00
4.00
报告质量
12.00
8.00
组织管理工作
4.00
2.00
合计
100.00
84.56
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
七子山生活垃圾填埋场生态修复工程
4.00
4.00
合计
100.00
81.56
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
公共自行车建设运行维护资金
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
资金使用合规性
2.80
2.80
财务制度健全性
2.80
2.19
资产产权明确性
2.80
2.80
投入结构合理性
2.80
2.43
配套资金到位率
85.46
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
垃圾分类收集经费
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
资金使用合规性
2.8
2.80
财务制度健全性
2.8
2.19
资产产权明确性
2.8
2.80
投入结构合理性
2.8
2.43
预算执行率
2.8
2.80
专款专用率
2.8
2.80
资金节约率
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
2016年度公共卫生间翻建大修经费
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
预算执行率
2.33
0.15
专款专用率
2.33
2.33
配套资金到位率
2.33
2.33
财务制度健全性
2.33
2.03
可行研究充分性
2.33
1.40
资金使用合规性
2.33
0.00
目标值≤15%，实际值46.77%
资产产权明确性
2.37
2.37
产出
堆体边坡整形
9.33
9.33
渗沥液、地下水导排系统
9.33
9.33
填埋气体收集导排系统
9.34
9.34
结果
减少渗沥液产量
2.67
2.67
减少填埋气排放量
2.67
2.67
增加绿地面积
2.67
2.67
社会满意度
2.67
2.67
排放水质达标率
0.59
姑苏区办卡数量
4.65
4.65
结果
“寒山闻钟”相关事件及时处置率
5.33
5.33
市民相关投诉率减少
5.33
5.33
每辆车每天使用率
5.34
5.34
影响力
区域内市民绿色出行增多，日均使用量达到
8.00
8.00
指标质量
4.00
3.08
报告质量
12.00
6.08
组织管理工作
4.00
4.00
合计
100.00
2.33
2.33
与预期质量计划差距定期检查率
2.33
2.33
招标过程规范性
2.33
2.33
资金节约率
2.33
0.00
目标值≤15%，实际值46.77%
资产产权明确性
2.37
2.37
产出
整体边坡整形
9.33
9.33
渗沥液地下水导排系统
9.33
9.33
填埋气体收集导排系统
9.34
9.34
结果
社会满意度
4.00