采购合同管理制度(正式)
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。
采购合同的制度(必备7篇)
采购合同的制度（必备7篇）采购合同的制度第1篇(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。
(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。
(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。
(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。
(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。
严防不合格食品、劣质食品。
(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。
采购合同的制度第2篇一、档案资料招标过程中所有的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后都必须整理归档。
公司设立档案室和档案管理员，公司所有项目（含分公司项目）都必须统一归档，分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外，其余档案必须由总公司统一归档管理。
分公司撤销时，未到期的未中标投标文件必须统一交到总公司档案室，才能办理撤销手续。
各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥善保管，总公司将不定期的对各分公司保管的档案进行抽查。
二、归档及备案时间总公司项目，在项目分成前必须完成档案资料的归档。
分公司项目在签发中标通知书前必须完成除中标通知书外的所有档案资料的归档，在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。
有总公司外派人员的分公司，该外派人员兼任分公司档案管理员，分公司档案管理员应督促分公司及时将应由总公司统一管理的档案包括电子资料及时交回总公司。
监管机构资料备案时间：1、电子资料电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理处“职工之家”房建工程施工招标），所有与本项目有关的电子资料（包括但不限于公告、资格预审文件、招标文件、补充文件、资格审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书、投标文件等）都拷贝到该文件夹下，在资料归档前上传到公司FTP网站（操作方法详见《公司电子档案归档指南》），正式归档前由档案管理员查看后才能办理归档手续。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
采购部签合同规章制度
采购部签合同规章制度第一章总则一、为规范采购部门的合同签订行为，促进公司采购工作的顺利进行，保障公司经济利益，特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于公司采购部门所有员工，在公司采购工作中必须严格遵守。
第二章合同签订流程一、采购部门在进行合同签订前，必须按照公司规定的流程进行审批，并获得相关部门的批准。
二、合同签订流程一般包括需求确认、供应商选择、供应商谈判、合同起草、审批流程和签订等步骤。
三、在签订合同前，必须对供应商的信誉度、资质、产品质量等方面进行全面考察，确保合作的可靠性。
第三章合同内容一、合同内容一般包括甲方、乙方、合同标的、价格及支付方式、交货时间、质量标准、违约责任等条款。
二、合同签订前，必须明确双方的权利义务，避免出现漏洞和纠纷。
三、特殊情况下的合同条款必须经过公司法务部门的审核，确保合法合规。
第四章合同执行一、合同签订后，采购部门必须严格执行合同内容，确保双方权益得到有效保障。
二、如合同出现任何问题或变更，必须及时通知相关部门，协商解决方案。
三、在合同履行过程中，必须保持与供应商的沟通畅通，及时反馈问题并寻求解决。
第五章合同管理一、采购部门必须建立合同档案，对签订的合同进行归档管理，确保合同材料的完整性和保密性。
二、定期对合同进行审查和更新，及时调整合同条款以适应公司业务发展的需要。
三、必须加强对合同备案、履约、履行情况等进行监督和管理，及时发现和解决问题。
四、对于重要合同或关键供应商，必须建立专门的跟踪管理机制，确保合同执行的稳定性和有效性。
第六章合同风险控制一、采购部门在签订合同前必须对合同内容进行全面评估，识别风险并制定相应的风险控制措施。
二、对于合同中涉及到的法律风险、经济风险、质量风险等，必须建立专门的风险管理机制，保障公司的利益不受损失。
三、在合同履行过程中，必须及时发现和解决风险，避免因合同风险导致的损失。
第七章合同评估一、采购部门必须定期对已签订的合同进行评估，及时发现问题并改进管理措施。
采购合同付款及发票管理制度
采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。
本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。
二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。
（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。
（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。
2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。
（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。
三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。
（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。
2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。
（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。
四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。
（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。
2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。
（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。
釆购合同管理制度
釆购合同管理制度一、总则为规范和管理采购活动，提高采购效率和品质，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、服务采购、委托采购等。
三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并将申请单提交至采购部门。
2.供应商筛选：采购部门进行供应商筛选，评估供应商的信誉度、实力、价格等因素，确定符合公司要求的供应商名单。
3.询价比价：采购部门向供应商发送询价函或比价单，要求供应商报价。
4.谈判与签约：采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，达成一致后签订采购合同。
5.履约与验收：供应商按照合同规定交付产品或提供服务，采购部门进行验收，确认产品或服务是否符合要求。
6.结算与支付：采购部门按照合同规定及时支付供应商款项。
四、采购合同管理1.合同订立：采购部门负责制定采购合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、价格、交付方式、售后服务等内容。
2.合同约定：合同中应明确采购物资的品牌、型号、数量、质量标准、交付地点、验收标准等要求，确保双方权益。
3.合同备案：合同经公司法务部审核确认后，备案存档，并及时告知相关部门。
4.合同履行：采购部门严格执行合同约定，确保供应商按时交货、提供服务，并对供应商进行跟踪管理。
5.合同变更：如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订变更协议并备案。
6.合同解决：若出现纠纷或违约情况，采购部门应及时介入调解，维护公司利益。
七、违约处理1.供应商违约：如供应商未按时交货或提供服务，采购部门可提出索赔要求，并按合同约定对其进行处罚。
2.公司违约：如公司未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿供应商的损失。
八、审计监督1.内部审计：公司内设独立审计机构，对采购合同执行情况进行审计，提出改进建议。
2.外部审计：公司可委托第三方机构进行独立审计，对采购活动进行监督，确保合规性。
九、附则1.本制度由公司采购部负责解释，并可根据实际情况进行调整。
采购供应商管理制度范本（5篇）
采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。
第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。
第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。
第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。
第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。
第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。
2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。
3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。
4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。
5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。
第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。
第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。
第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。
第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。
第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。
第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。
第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。
采购合同管理规范
采购合同管理规范标题：采购合同管理规范引言概述：采购合同是企业与供应商之间的重要协议，对于企业的采购活动具有重要的指导和约束作用。
因此，建立规范的采购合同管理制度对于企业的采购活动至关重要。
本文将从合同签订、履行、变更、终止和归档五个方面详细介绍采购合同管理规范。
一、合同签订1.1明确合同双方的权利义务：在签订合同前，双方应明确合同的标的、数量、质量、价格、交付时间、付款方式等关键条款，以确保双方权利义务清晰明了。
1.2合同审批程序：建立合同审批流程，明确合同的审核、审批、签订程序，确保合同签订程序合规。
1.3合同风险评估：在签订合同前，进行合同风险评估，对供应商的信用状况、履约能力等进行评估，降低合同履行风险。
二、合同履行2.1履行监督：建立合同履行监督机制，定期对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同要求履行义务。
2.2履行记录：建立合同履行记录，记录供应商的履行情况、问题及处理情况，以备查证。
2.3变更管理：对于合同变更，应按照规定的变更程序进行，确保变更合同的合法性和合规性。
三、合同变更3.1变更申请：供应商或企业在需要变更合同内容时，应提交书面变更申请，并说明变更原因、内容及影响。
3.2变更审批：变更申请应经过审批程序，包括合同管理部门、法务部门等部门的审批，确保变更合同合规。
3.3变更实施：变更合同后，应及时通知相关部门和供应商，并对变更内容进行跟踪管理，确保变更合同的及时实施。
四、合同终止4.1合同履行期限：在合同履行期限到期前，应提前进行续签或终止的决策，避免合同履行期限到期后出现问题。
4.2提前终止：如有需要提前终止合同的情况，应按照合同约定或法律规定进行，避免引发纠纷。
4.3合同归档：合同终止后，应对合同进行归档管理，确保合同文件的完整性和安全性。
五、合同归档5.1合同档案管理：建立合同档案管理制度，包括合同文件的存储、保管、检索等管理流程，确保合同档案的完整性和安全性。
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采购合同管理制度(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号：KG-AO-3730-87 采购合同管理制度(正式)
使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。
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为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
一、采购合同的内容
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：
l、商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
2、商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订（交）货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
3、商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序，同时约定开票事宜。
4、交货期限、地点和发送方式
交（提）货期限（日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。
同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
5、商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收
商品的办法、期限和地点。
6、违约责任
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。
在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
（1）不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；
（2）不按合同中规定的商品质量标准交货；
（3）逾期发送商品。
7、合同的变更和解除条件
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。
此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
二、合同的审查批准
1、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查
批准后，方能正式签订。
2、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经公司领导审阅后按合同审批权限审批。
重要合同必须经法律顾问审查。
合同审查的要点是：（1）合同的合法性。
包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
（2）合同的严密性。
包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
（3）合同的可行性。
包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
（4）根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报法律顾问把关，或请公证处公证。
三、采购合同的签订
1、签订采购合同的原则
（1）合同的当事人必须具备法人资格或法人委托的代理人资格。
（2）合同必须合法。
也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
（3）签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。
（4）签订合同必须坚持等价、有偿的原则。
（5）当事人应当以自己的名义签订经济合同。
委托别人代签，必须要有委托证明。
（6）采购合同应当采用书面形式。
2、签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。
四、公司采购合同的管理
1、加强对公司采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研
究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。
另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。
2、建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。
同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。
3、处理好合同纠纷
当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。
协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。
4、信守合同，树立企业良好形象
合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。
因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。
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