商品混凝土公司会计核算制度
商品混凝土财务管理制度
第一章总则第一条为了加强商品混凝土的财务管理，提高经济效益，确保公司财务活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品混凝土的生产、销售、运输、服务等环节的财务管理工作。
第三条公司财务部门负责商品混凝土的财务管理，其他部门按照本制度的规定，做好相应的财务管理工作。
第二章财务核算第四条商品混凝土的财务核算应遵循以下原则：（一）真实性：财务核算必须真实反映商品混凝土的生产、销售、运输、服务等环节的经济活动。
（二）准确性：财务核算必须准确反映商品混凝土的成本、收入、费用等各项指标。
（三）及时性：财务核算必须及时反映商品混凝土的经济活动。
（四）完整性：财务核算必须完整反映商品混凝土的财务状况。
第五条商品混凝土的财务核算内容包括：（一）生产成本核算：包括原材料、人工、能源、制造费用等成本核算。
（二）销售收入核算：包括商品混凝土的销售收入、销售折扣、销售退回等核算。
（三）销售费用核算：包括运输费用、销售服务费用等核算。
（四）财务费用核算：包括利息、汇兑损益等核算。
（五）其他费用核算：包括办公费用、折旧费用、维修费用等核算。
第三章财务管理第六条商品混凝土的财务管理应遵循以下原则：（一）预算管理：根据公司发展战略和生产经营计划，编制商品混凝土的财务预算，并对预算执行情况进行监督。
（二）成本控制：加强成本核算，严格控制生产成本、销售费用、财务费用等各项费用。
（三）风险控制：对商品混凝土的生产、销售、运输、服务等环节进行风险评估，采取有效措施防范和化解风险。
（四）资产管理：加强商品混凝土的原材料、设备、资金等资产的管理，提高资产使用效率。
（五）合规性管理：确保商品混凝土的财务活动符合国家法律法规和公司内部规章制度。
第七条商品混凝土的财务管理职责：（一）财务部门负责商品混凝土的财务核算、预算编制、成本控制、风险管理等工作。
（二）生产部门负责商品混凝土的生产成本控制、产品质量管理等工作。
（三）销售部门负责商品混凝土的销售收入管理、销售费用控制等工作。
商品混凝土会计制度(3篇)
第1篇一、引言商品混凝土作为一种新型建筑材料，在我国建筑行业得到了广泛应用。
随着我国建筑市场的快速发展，商品混凝土企业数量不断增加，市场竞争日益激烈。
为了规范商品混凝土企业的会计核算工作，提高会计信息质量，确保会计信息的真实、准确、完整，特制定本商品混凝土会计制度。
二、适用范围本制度适用于我国境内从事商品混凝土生产、销售的企业，以及其他与商品混凝土企业有业务往来的单位。
三、会计科目设置（一）资产类1. 库存商品：反映企业已生产但尚未销售的混凝土产品。
2. 库存材料：反映企业为生产商品混凝土所采购的原材料、辅助材料等。
3. 固定资产：反映企业用于生产、经营活动的固定资产。
4. 在建工程：反映企业正在建设中的工程项目。
5. 应收账款：反映企业销售商品混凝土所形成的应收款项。
6. 预付账款：反映企业为采购原材料等预付的款项。
7. 其他应收款：反映企业除应收账款、预付账款以外的其他应收款项。
（二）负债类1. 短期借款：反映企业从银行等金融机构借入的短期借款。
2. 应付账款：反映企业因购买原材料、接受劳务等形成的应付款项。
3. 预收账款：反映企业预收客户款项的商品混凝土。
4. 应交税费：反映企业应交的各种税费。
5. 其他应付款：反映企业除应付账款、预收账款以外的其他应付款项。
（三）所有者权益类1. 实收资本：反映企业投资者投入的资本。
2. 资本公积：反映企业从非经营活动中取得的资本公积。
3. 盈余公积：反映企业按规定提取的盈余公积。
4. 未分配利润：反映企业未分配的利润。
（四）收入类1. 主营业务收入：反映企业销售商品混凝土所取得的收入。
2. 其他业务收入：反映企业除主营业务以外的其他收入。
（五）费用类1. 主营业务成本：反映企业为生产商品混凝土所发生的直接成本。
2. 销售费用：反映企业为销售商品混凝土所发生的费用。
3. 管理费用：反映企业为管理经营活动所发生的费用。
4. 财务费用：反映企业为筹集资金所发生的费用。
混凝土公司财务规章制度
混凝土公司财务规章制度第一章总则第一条为规范混凝土公司财务管理，提高财务运作效率，保障公司财务安全，制定本规章。
第二条混凝土公司财务规章制度适用于混凝土公司全体员工，本规章具有约束力。
第三条公司财务管理应遵循合法、公正、透明、规范的原则，严格执行国家相关政策法规和公司财务制度。
第四条公司财务管理部门负责落实财务规章制度，维护公司财务利益，定期对公司财务情况进行检查和监督。
第五条任何单位或个人不得违反财务规章制度进行各种违法违规活动，一经发现将依法追究责任。
第二章财务核算第六条公司制定完善的财务核算制度，确保财务数据真实、准确、完整。
第七条公司财务核算应及时、全面地记录和查勘公司资金、资产、负债等各项财务数据。
第八条公司应每月定期对财务账目进行核对和汇总，确保财务数据清晰、准确。
第九条公司应规范建立财务报表制度，按照相关规定编制和公布年度财务报表。
第十条公司应建立完善的会计政策，执行会计准则，保证公司财务的稳定和正常运作。
第三章资金管理第十一条公司应建立健全的资金管理制度，合理规划资金使用和流动，确保企业正常经营。
第十二条公司应妥善处理资金的收支，控制资金风险，保障公司资金的安全性。
第十三条公司应定期进行资金盘点和分析，及时发现和解决资金管理中存在的问题。
第四章费用管理第十四条公司应建立科学的费用管理制度，严格控制各项费用，提高公司经济效益。
第十五条公司应加强费用审批和监督，杜绝虚假报销和挥霍现象。
第十六条公司应加强对费用情况的深度分析和研究，根据实际情况调整费用管理策略。
第五章风险管理第十七条公司应建立健全的风险管理制度，排查可能存在的经营风险，制定有效的对策。
第十八条公司应加强对市场、信用、财务等各类风险的评估和监测，提前防范和化解风险。
第十九条公司应建立应急预案，做好各种风险事件的应对准备，确保公司财务安全。
第六章保密规定第二十条公司财务部门严格遵守公司的保密规定，严禁泄露公司财务机密。
第二十一条公司员工不得私自调取、篡改和泄露公司财务数据，一经发现将依公司有关规定予以处罚。
商品混凝土公司的财务制度
商品混凝土公司的财务制度一、总则1.1 本财务制度的编制目的是为混凝土公司规范财务管理，保障公司财务数据的真实、准确和完整，保护公司和股东的利益，促进公司的稳健发展。
1.2 混凝土公司的财务管理应遵循诚实守信、合法合规的原则，按照相关法律法规和会计准则的规定进行财务核算和报告。
1.3 公司财务制度适用于混凝土公司全体员工，必须全面贯彻执行，确保公司财务运作的规范和有效。
二、财务核算2.1 混凝土公司应建立健全的财务核算制度，包括基本会计政策、会计核算制度、经济合同管理等。
财务核算应确保财务数据的真实性、准确性和及时性。
2.2 公司应建立定期会计核算制度，每月对公司的财务数据进行核算和汇总，编制财务报表。
同时，公司还应按照需要编制财务预测和评估报告，为公司的经营决策提供参考。
2.3 公司应加强对企业资金的管理，合理运用资金，确保企业的资金安全和有效利用。
2.4 公司应建立完善的成本核算制度，对企业的成本进行合理核算，及时掌握企业的成本状况，为企业的成本控制和降低提供参考。
三、财务预算与控制3.1 混凝土公司应建立财务预算管理制度，按照公司的经营计划和战略目标，制定年度和季度财务预算，明确收入、成本、费用和利润目标，并进行动态调整和控制。
3.2 公司应建立财务风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和监控，及时制定风险预警机制和对策，规避和化解金融风险。
3.3 公司应建立财务审核制度，定期对公司的财务数据进行审核，发现和纠正财务管理中的问题和漏洞，确保公司财务的合规性和稳健性。
3.4 公司应建立财务绩效评价制度，对公司的财务表现和经营绩效进行评价，为公司领导提供决策参考，推动公司经营的持续改进和发展。
四、资产管理4.1 混凝土公司应建立资产管理制度，健全资产登记、盘点、监控和评估体系，确保公司资产的安全和有效利用。
4.2 公司应建立资产负债管理制度，对公司的资产和负债进行合理配置和管理，保障公司的资金安全和稳健发展。
商混公司财务核算管理制度
商混公司财务核算管理制度一、制度概述商混公司财务核算管理制度是商混公司为管理和规范公司财务核算活动而制定的管理制度。
本制度旨在明确商混公司的财务核算职责、规范财务核算流程、确保财务核算的准确性和可靠性，维护公司的财务安全。
二、职责与权限（一）财务部门职责与权限1.负责商混公司各项目的财务核算管理；2.组织编制商混公司会计核算制度和会计政策；3.负责编制财务报表，并定期对外披露；4.负责制定各项财务会计管理指导性文件，并推行实施；5.负责对商混公司的现金、银行存款和其他货币资金进行管理；6.对商混公司的各项财务活动进行审计，确保财务活动符合国家法律法规和公司内部规定。
（二）其他部门职责与权限1.各部门依据财务部门规定的会计凭证和记账规则，办理相关凭证；2.各部门在进行经济合同签订、资金开支拨付等操作前，必须报财务部门审核；3.各部门提供的财务资料必须真实可靠，不能随意捏造或篡改。
三、财务核算流程（一）会计核算流程1.凭证审核：各部门在进行经济合同签订、资金开支拨付等操作前，必须报财务部门审核；2.记账：各部门依据财务部门规定的会计凭证和记账规则，办理相关凭证；3.审核记账凭证：由财务部门对各部门办理的凭证进行审核；4.登记账簿：财务部门按照核算项目分类将记账凭证摘录至对应的会计账簿或账户中；5.期末处理：每个会计期末，财务部门对账簿进行审查和整理，将各类账簿调节到正确的余额，并编制财务报表。
（二）资产管理流程1.资产采购：按照商混公司采购规定采购资产；2.资产验收：按照商混公司验收规定验收资产；3.资产登记：将验收通过的资产，按照规定程序进行登记；4.资产盘点：每年至少进行一次资产清查，核对资产数量和账面金额的差异；5.资产出售和报废：按照商混公司出售和报废规定处理资产。
四、财务报表和报送1.财务报表内容：商混公司根据相关会计准则编制年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2.财务报表报送：商混公司在规定时间内将编制好的财务报表报送相关部门和单位；3.财务报表披露：商混公司规定在指定的媒体上公开上年度财务报表。
混凝土商砼财务管理制度
一、总则为规范混凝土商砼公司的财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定和持续发展，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和财务会计制度；2. 坚持合法性、真实性、完整性、及时性、可比性原则；3. 坚持勤俭节约、开源节流、以收定支、量入为出原则；4. 坚持内部控制与风险防范相结合原则。
三、财务组织架构1. 财务部负责公司财务管理的全面工作；2. 财务部下设会计科、审计科、资金科等职能科室；3. 各部门、子公司应设立财务管理人员，负责本部门、子公司的财务管理工作。
四、财务管理制度1. 会计核算制度（1）会计科目设置：根据国家会计制度和企业实际情况，设置会计科目，确保会计信息的准确性和完整性；（2）账务处理：按照会计制度要求，及时、准确地进行账务处理，确保会计信息的真实性；（3）财务报表编制：根据会计凭证和账务处理结果，编制月度、季度、年度财务报表，确保报表的真实性、准确性和完整性。
2. 资金管理制度（1）资金筹集：根据公司业务发展需要，合理筹集资金，确保资金需求；（2）资金使用：严格按照资金使用计划，合理使用资金，提高资金使用效率；（3）资金监督：加强资金使用监督，确保资金安全。
3. 采购管理制度（1）采购计划：根据生产、销售计划，制定采购计划，确保原材料供应；（2）采购审批：严格执行采购审批程序，确保采购活动的合法性、合规性；（3）采购合同管理：对采购合同进行审核、签订、履行、变更、解除等管理，确保合同执行。
4. 销售管理制度（1）销售合同管理：对销售合同进行审核、签订、履行、变更、解除等管理，确保合同执行；（2）销售收款：严格按照合同约定，及时、足额收取货款，确保资金回笼。
5. 税收管理制度（1）税务登记：按照国家税收法律法规，及时办理税务登记；（2）纳税申报：按照税法规定，及时、准确地进行纳税申报；（3）税务筹划：根据公司业务发展，合理进行税务筹划，降低税收负担。
混凝土企业会计制度范本
混凝土企业会计制度范本第一章总则第一条为了规范混凝土企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本制度。
第二条除不对外筹集资金、经营规模较小的企业，以及金融保险企业以外，在中华人民共和国境内设立的各种类型混凝土企业（含公司，下同），执行本制度。
第三条混凝土企业应当根据有关会计法律、行政法规和本制度的规定，在不违反本制度的前提下，结合本企业的具体情况，制定适合于本企业的会计核算办法。
第四条混凝土企业填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等要求，按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
第五条会计核算应以混凝土企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映混凝土企业本身的各项生产经营活动。
第六条会计核算应当以混凝土企业持续、正常的生产经营活动为前提。
第七条会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。
会计期间分为年度、半年度、季度和月度。
年度、半年度会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
季度、月度会计期间分别按季、月度公历起讫日期确定。
第二章会计核算第八条混凝土企业应当根据实际发生的经济业务，按照国家统一的会计制度的规定，进行会计核算。
第九条混凝土企业会计核算采用人民币为记账本位币。
业务收支以外币为主的混凝土企业，也可以选择某种外币作为记账本位币。
第十条混凝土企业应当根据权责发生制原则，确认收入和费用。
第十一条混凝土企业资产的确认、计量、折旧、摊销和减值等，按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定执行。
第十二条混凝土企业应当建立健全存货管理制度，确保存货的准确性、完整性和及时性。
第十三条混凝土企业应当建立健全应收账款管理制度，加强应收账款的管理和催收。
第十四条混凝土企业应当建立健全应付账款管理制度，加强应付账款的管理和支付。
第十五条混凝土企业应当建立健全成本核算制度，准确计算产品成本和各项费用。
混凝土公司财务核算制度
混凝土公司财务核算制度一、引言混凝土公司是一家以生产、销售混凝土为主的公司。
随着公司的快速发展，财务核算变得更加重要。
为了规范财务核算，提高财务管理效率，制订了本制度。
二、会计核算基础1. 会计基础知识混凝土公司采用中国财务会计准则，进行财务核算。
2. 会计核算对象混凝土公司主要核算对象包括：资产、负债、权益、收入、成本、费用等。
3. 会计核算原则混凝土公司要遵守实体性原则、货币计量原则、费用匹配原则、收益确认原则、持续经营原则等会计核算原则。
三、财务核算账户1. 科目设置混凝土公司根据会计核算对象、业务特点和管理要求，对财务科目进行了分类管理，并进一步细化科目设置。
2. 账户管理混凝土公司建立了合理的会计核算体系，明确了会计核算责任和权限，并落实了完整、真实、准确的会计业务和账务记录。
四、会计核算和报表编制1. 会计核算流程混凝土公司建立了严格的会计核算流程，包括：业务凭证的审核与登记、记账和审核凭证、会计分录的编制与审核、账户的核算、月度财务报表的编制等。
2. 报表编制混凝土公司依据财务会计准则和会计核算原则，编制资产负债表、利润表、现金流量表，以及有关会计政策的注释和附注，确保财务报表准确、完整、及时。
五、财务管理及内部控制1. 财务管理混凝土公司实行财务与经营紧密结合的管理模式，建立了严格的预算、成本、费用控制体系，定期进行财务分析，确保公司健康稳定运行。
2. 内部控制混凝土公司建立了内部控制体系，包括会计核算内部控制、管理内部控制、信息技术内部控制和风险管理内部控制等，确保财务信息的准确性和保密性。
同时，公司还开展了内部审计，定期检查内部控制的有效性和合规性。
六、附录混凝土公司附录包括财务会计准则的解释、会计政策、会计核算流程、会计报表格式和内容、内部控制制度等相关内容。
七、结论通过本制度的规范，混凝土公司的财务核算得到了完善和提高，为公司的经营和管理提供了有力的保障。
在今后的发展中，公司将不断完善和改进这一制度，以更好地服务于公司的经济效益和管理需求。
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商品混凝土公司（商品砼搅拌站）会计核算制度
搅拌站单设帐套，设一名会计和一名出纳，与公司财务往来核算，每月末搅拌站报报表与总公司财务合并报表，搅拌站单独核算管理人员的费用和商品混凝土的收入及成本。
具体要求：
1、各搅拌站财务必须取得砼买卖合同和原材料采购合同原件。
商砼买卖合同必须由搅拌站站长和商砼公司经理签字，如合同尚未签定，由搅拌站站长征得商砼公司经理同意后，拟写合同交于财务，财务暂按此预估价入帐，财务有责任督促相关领导及时提供合同源。
2、经营费用的核算与管理，经营费用包括管理费用和财务费用，财务部门应根据费用的不同性质归集、分配，并分类进行财务处理。
3、搅拌站的费用以部门为单位进行核算，即分部门统计核算各部门的费用支出。
4、搅拌站单独核算管理人员的费用和商品混凝土的收入及成本。
科目设置如下。
各费用核算的二三级科目设置及核算要求：根据搅拌站实际情况，一级费用科目设为：管理费用，制造费用，财务费用。
管理费用
（1）工资福利费：核算管理人员的工资福利费；
（2）办公费：核算每月办公性质的支出，具体包括办公用品、特快邮递费、打字、复印、传真、发邮件及打印纸张等费用；
（3）电话费：核算每个部门的固定电话费支出；
（4）伙食费：核算搅拌站伙食开支，按公司制订的定额控制；
（5）机物料消耗：按车号分别核算管理用车的油费；
（6）修理费：按车号分别核算管理用车的修理费；
（7）用车费：核算管理用车的过路费保险费等；
（8）差旅费：核算出差人员的车费及交通费，包括各种出差补助，具体规定按总公司相关规定执行。
要求分部门核算；
（9）业务招待费：核算各部门的业务费；
（10）协调费：核算协调事项发生的费用；
（11）诉讼费：核算通过法律途径解决问题的一切费用；
（12）税金：核算土地税，房产税车船使用税、印花税等；
（13）燃料费：主要核算搅拌站用煤费；
（14）摊销折旧费；核算易耗品摊销、管理部门固定资产折旧等；
（15）其他：核算除以上二级明细科目以外的费用。
制造费用（月末一次转入生产成本）
（1）工资及福利费：核算生产人员、司机、修理工的工资及福利费；
（2）机物料消耗：按车号分别核算生产用车（罐车、装载车、汽泵、拖泵等）的加油费及物料消耗
（3）修理费：按车号和机器设备分别核算生产用车及机器设备的修理费
（4）过路费：按车号分别核算罐车的过路费。
（5）水电费：核算生产用水费（包括买水）及电费
（6）租赁费：核算外租罐车、汽泵等租赁费用
（7）运费：核算各种运费
（8）劳务费：核算生产临时用人的人工费
（9）车辆相关费用：包括车辆的检测费、养路费、保险费等。
数额较大的费用可作为待摊费用处理，摊销时计入本二级明细科目。
按车号分别列支。
（10）其他：核算除以上二级明细费用科目以外应计入成本的间接费用。
财务费用：核算汇款手续费，利息收入及支出等。
成本类科目的核算要求：
（1）生产成本：生产成本下设原材料成本和制造费用摊销两个明细科目。
原材料水泥、粉煤灰、矿粉、泵送剂、膨胀剂、砂子（不分明细、按加权平均价）、石子（不分明细，按加权平均价）及辅料。
生产成本按数量金额式核算（具体为：生产成本/原材料/标号），制造费用摊销按方量每月摊销；
（2）原材料：分三大类，具体为砼原材料，外加剂材料，油料（主指柴油）；
（3）主营业务收入：按项目数量金额式核算（具体为：主营业务收入/标号/项目）同时计提税金盈亏量：按项目数量金额式核算（具体盈亏量/标号/项目）同时计提税金；
四、材料的核算
收料员验货合格后分客户分别填制入库单，一式四联（用复写纸）并和送料司机共同签字确认，并加盖入库专用章。
销货方可根据我方入库单（回执联）和发票、合同等资料按我方财务规定的时间到财务办理挂帐或结款手续。
具体流程：
（1）收料员收料时，除考查材料的质量及数量外，在填据入库单时，要求必须注明供货商名称、产地、材料名称、数量、单位。
除砂石料外，粉状物及液体材料必须附有过磅单。
（2）入库单一式四联，存根一联收料员留存、供货商一联、财务一联、保管一联。
（3）收料员依据入库单及时登记台帐（正规帐薄），收料员及时给保管传票，并填总入库单，总入库单一式三联，存根一联，保管一联，财务一联。
总入库单必须按客户、材料类别、规格等分别填写，不得汇总填写，保管核对后，根据已登记帐薄并及时把汇总单及入库单传到财务部。
规定：收料员每天给保管传票一次并留发文记录，保管每五天汇总一次并与收料员对帐后传到财务，财务部审核后，做备查。
每月结账日为25日，从26日为下月开始。
财务对不完整的入库单有拒收权。
（4）供货商挂帐，供货商依据收料员开据的入库单，与保管对帐，并填据对帐单，双方签字认可，经财务审核并依据合同填入价格，由材料公司经理、商砼公司站长签字后，财务据以挂帐，冲暂估应付款转入应付款。
若不提供发票，备注欠发票。
要求供货商在每月25日前挂帐，否则不考虑付款。
（5）原材料的出库依据保管传来的经营部的原材料消耗汇总单，经经营、保管、财务和生产站长签字后，保管与财务同时登记帐薄。
（6）每月26日为结帐日，同时定为盘点日，月末保管将盘点结果报到搅拌站财务部，盘点表上必须有站长（搅拌站经理）签字。
站长汇同搅拌站人员根据财务提供的数据做盈亏分析及说明，搅拌站会计汇同月报表一并报与财务负责人。
（7）、油料的核算
入库同原材料入库。
出库时，保管需注明领用油的司机姓名、车号、车型，并由领用人、车队队长签字，保管每星期给财务传一次出库单并汇总，汇总表一式三联，存根一联，保管一联，财务一联。
财务据此归集费用并办理出库，月末进行原材料盘点。
（8）、为了加强搅拌站内部核算的严密性，要求搅拌站各部门给财务的具体传票手续有：每打一车砼，由操作员开据供货单交司机，要求操作员填写砼供货，必须字迹清晰、工整、不得涂改，且所有联内容必须一致，与司机共同签字确认。
砼供货单上必须注明是汽泵、拖泵，并且是自用还是外租；必须详细注明工程名称、施工单位名称（个人也必须是全称）。
供货单不编号打印。
（供货单一式五联，一联操作室自留；二联交客户，三联司机留存，四联、五联由司机上交经营部。
）我方外租气泵或罐车时，司机联可交与对方作为对方挂帐的原始依据。
经营部在每完成一次浇筑任务，给保管传一次商砼供货和与之相应的原材料消耗汇总单，保管在审核了砼供货单及原材料消耗汇总单后，签字认可，登记入帐，并在当天传
给财务。
财务在审核后，办理原材料出库。
月末25日不论是否完成任务，必须将砼供货单及相应的原材料汇总单传于财务。
每月末要求操作室、经营部、财务三部门核对生产砼量，并填具对帐单，生产站长签字。
（9）、我方向外租气泵或罐车时，经营部在出具租赁费结算单（后必须附我单位砼供货单小票）时分别写明每次具体浇筑砼时间、工程名称、浇筑部位、砼数量、单价、金额等并于对方共同签字确认后经站长（经理）签字后传财务复核挂帐。
若我方给客户租赁机械结算，财务凭砼浇注记录和司机小票去对方结算。
经营部每月26日将上月26日至本月25日的司机提成汇总表经车队长签字后传财务，据此做司机提成表。
支付款项，站内零星费用报销，经经办人、部门负责人、财务审核、搅拌站经理及总经理签字，财务负责人签字后，方可付款。
支付材料款时，搅拌站财务必须严格根据审批后的材料付款计划，经材料公司经理，商砼公司经理总经理签字后，财务审核签字后方可支付。