车辆费用管理制度
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆费用规章制度内容有哪些
车辆费用规章制度内容有哪些
第一条为了规范车辆费用管理，加强对车辆费用的监督和管理，提高车辆使用效率，制定本规章。
第二条车辆费用管理的范围包括车辆维修费、保险费、加油费、过路费等各种车辆使用相关费用。
第三条车辆费用应按照合理、公平、便民的原则收取和使用，确保资金使用透明、规范，不得挪作他用。
第四条车辆费用的管理责任主要由车辆管理员负责，其他相关部门应配合执行。
第五条车辆费用的使用应严格执行相关制度和规定，必须合理支出、不得浪费。
第六条车辆维修费用应按照维修单位的报价标准支付，不得私自更改或减少费用。
第七条车辆保险费用应按照车辆保险的标准支付，确保车辆使用过程中的安全。
第八条车辆加油费用应在规定的加油站进行支付，不得私自加油或私自充值。
第九条车辆过路费用应在过路收费站进行支付，确保车辆通行的顺畅。
第十条车辆维修、保险、加油、过路费用的报销标准应明确规定，符合费用标准才能报销。
第十一条车辆费用管理应定期进行检查和审计，确保资金使用符合规定。
第十二条车辆费用违规使用的，应按照相关规定进行处理，追究责任。
第十三条本规章自颁布之日起施行，由车辆管理部门负责解释。
以上就是关于车辆费用规章制度的内容，希望能够对车辆管理工作有所帮助。
个人车辆费用管理制度
个人车辆费用管理制度第一章总则第一条为了规范个人车辆费用管理，合理安排个人日常出行开支，提高个人财务管理水平，建立科学的车辆费用管理制度，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司员工的私人车辆资费管理。
第三条个人车辆费用指的是个人私人车辆的购买、保养、维修、停车、加油等相关费用。
第四条公司员工在参与公司相关活动时，公司将根据需要提供相应的交通工具和交通津贴，不包括个人车辆费用。
第五条公司鼓励员工合理利用公共交通工具，减少个人车辆费用支出。
第二章支出管理第六条个人车辆费用以个人实际支出为准，不包括购买车辆的首付和月供等贷款支出。
第七条个人车辆所有开支必须由个人自行承担，公司不予报销。
第八条个人车辆费用支出应当合理节约，不能产生过多浪费。
第九条个人车辆费用支出应当符合国家相关法规和规定，不得存在任何形式的违法违规行为。
第三章报销管理第十条个人车辆费用支出不再报销范围之内，个人应当自行承担。
第十一条个人车辆费用的相关证明文件包括但不限于：加油发票、停车票据、维修保养费用单据等。
第十二条个人车辆费用的信息应当如实填写报销单据，不得有虚假内容。
第十三条个人车辆费用的报销审批流程：员工填写报销单，部门审批，财务确认，报销。
第四章监督管理第十四条公司将定期对个人车辆费用进行审计，确保管理制度的执行情况。
第十五条对于个人车辆费用管理制度的违反行为，公司将根据公司相关规定进行处理。
第十六条公司将对个人车辆费用管理情况进行统计分析，不断完善管理制度。
第十七条个人车辆费用管理制度的修改需要经公司领导层批准。
第五章附则第十八条本制度自发布之日起正式执行。
第十九条本制度未尽事宜，由公司财务部门具体负责解释。
以上是个人车辆费用管理制度的内容，本制度将有助于公司员工对个人车辆费用的合理管理，提高财务管理水平，促进个人财务健康发展。
车辆费用台账管理制度(2篇)
第1篇一、总则为加强公司车辆费用管理，规范车辆费用核算，提高车辆使用效率，确保公司车辆费用合理、合规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆费用管理，包括车辆购置、保险、维修、加油、停车、过路费、违章罚款等费用。
三、职责分工1. 财务部：负责制定车辆费用管理制度，审核车辆费用报销，核算车辆费用，建立车辆费用台账。
2. 行政部：负责车辆购置、保险、维修、加油、停车、过路费等费用的审批、支付和报销。
3. 驾驶员：负责车辆日常维护、保养，遵守交通规则，确保行车安全。
4. 各部门负责人：负责本部门车辆使用，监督驾驶员遵守交通规则，合理使用车辆。
四、车辆费用核算1. 车辆购置费用：按照公司规定的车辆购置标准，经相关部门审批后，由财务部核算。
2. 保险费用：按照公司规定的保险期限和保险种类，由行政部负责办理，财务部核算。
3. 维修费用：驾驶员填写维修申请单，经部门负责人审批后，由行政部负责支付，财务部核算。
4. 加油费用：驾驶员填写加油申请单，经部门负责人审批后，由行政部负责支付，财务部核算。
5. 停车费用：驾驶员填写停车申请单，经部门负责人审批后，由行政部负责支付，财务部核算。
6. 过路费：驾驶员填写过路费申请单，经部门负责人审批后，由行政部负责支付，财务部核算。
7. 违章罚款：驾驶员填写违章罚款申请单，经部门负责人审批后，由行政部负责支付，财务部核算。
五、车辆费用报销1. 驾驶员按照实际发生的车辆费用，填写报销单，经部门负责人审批后，提交行政部。
2. 行政部对报销单进行审核，确保报销费用真实、合规。
3. 财务部对审核通过的报销单进行核算，支付费用。
六、车辆费用台账管理1. 财务部负责建立车辆费用台账，包括车辆购置、保险、维修、加油、停车、过路费、违章罚款等费用。
2. 车辆费用台账应按照时间顺序进行登记，确保完整、准确。
3. 车辆费用台账应定期进行汇总和分析，为车辆费用管理提供依据。
七、监督与考核1. 行政部负责对车辆费用管理制度的执行情况进行监督，发现问题及时整改。
公司车辆维修费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆维修费用管理，降低维修成本，提高车辆使用效率，确保车辆安全运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆和租赁车辆的维修费用管理。
第三条本制度遵循节约、合理、高效、透明原则。
第二章维修费用预算与审批第四条公司每年根据车辆实际情况，制定年度维修费用预算，并报公司领导审批。
第五条车辆维修费用预算包括以下几个方面：（一）日常保养费用；（二）定期检修费用；（三）应急维修费用；（四）零配件购置费用。
第六条车辆维修费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
第七条车辆维修费用预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，由相关部门提出申请，经公司领导审批后方可调整。
第三章维修费用报销流程第八条车辆维修费用报销，应按照以下流程进行：（一）驾驶员发现车辆故障，填写《车辆维修申请单》，报部门负责人审批；（二）部门负责人审核《车辆维修申请单》，对维修项目、维修费用等进行审核，确保合理、合规；（三）审批通过后，驾驶员将《车辆维修申请单》及维修发票等相关凭证提交财务部门；（四）财务部门对报销凭证进行审核，确保符合公司规定，并在规定时间内完成报销。
第九条维修费用报销时，应提供以下材料：（一）维修发票；（二）维修清单；（三）车辆行驶证；（四）车辆保险单；（五）其他相关证明材料。
第四章维修费用核算与监督第十条财务部门每月对车辆维修费用进行核算，并定期向公司领导汇报。
第十一条公司设立车辆维修费用监督小组，负责对车辆维修费用进行监督，确保维修费用合理、合规。
第十二条车辆维修费用监督小组的主要职责：（一）审核车辆维修费用预算执行情况；（二）检查车辆维修费用报销凭证；（三）对违规行为进行调查处理。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
车辆使用费日常管理制度范文（5篇）
车辆使用费日常管理制度范文1、目的和范围车辆使用费是指为保障车辆正常运行、维护车辆性能和延长车辆使用寿命而向用户收取的费用。
本制度适用于公司所有车辆的使用费管理。
2、费用种类和计算2.1、固定费用：固定费用包括车辆购置费、车险费、年检费、道路桥梁通行费等，由公司负责支付。
2.2、日常运营费用：日常运营费用包括车辆油费、车辆保养费、车辆维修费等，由用户负责支付。
2.3、使用费计算方法：使用费=固定费用+（日常运营费用×使用天数）。
3、费用支付3.1、固定费用由公司负责支付，用户不需要承担。
3.2、日常运营费用由用户按照实际使用天数支付，每月底前向公司提交费用清单，并在收到公司确认后进行支付。
4、费用管理4.1、费用收取时间4.1.1、固定费用会在购车时一次性支付，并在车辆报废前停止收取。
4.1.2、日常运营费用根据使用天数进行计算，用户按月提供费用清单并在收到公司确认后进行支付。
4.2、费用核实和审批4.2.1、用户提交的费用清单应包括详细的费用项目和金额，并附上相关的发票和凭证。
4.2.2、公司负责对用户提交的费用清单进行核实和审批，核实无误后通知用户进行支付。
4.3、费用追溯和调整4.3.1、如有发现费用清单存在错误或漏项，用户应及时向公司提出调整申请，并提供相关的证明材料。
4.3.2、公司负责对用户的调整申请进行评估和处理，如有需要，可向用户追溯费用并进行调整。
5、责任追究5.1、用户应按时足额支付使用费，如有逾期未支付的情况，公司有权采取相应的处罚措施。
5.2、如用户提供的费用清单存在虚假情况或故意隐瞒费用，将会受到相应的违约处理。
6、附则6.1、本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况进行调整和修改。
6.2、本制度自颁布之日起生效。
以上是车辆使用费日常管理制度的一个范文，具体制度可以根据实际情况进行修改和调整。
车辆使用费日常管理制度范文（2）为进一步加强车辆日常管理，杜绝违规现象、安全事故的发生，为各项工作正常、高效运转提供便捷、有效服务，特制定车辆日常管理制度如下：1、局机____务车辆由局车队统一调度；全局所有公务、作业车辆根据局车队安排统一加油、维修。
车辆使用费日常管理制度
车辆使用费日常管理制度一、目的和适用范围本车辆使用费日常管理制度的目的是规范车辆使用费的收支管理，确保车辆使用费的合理、公正及透明。
本制度适用于公司所有的车辆使用费的管理。
二、基本原则1. 公平公正原则：车辆使用费的收支管理应当公平公正，不得存在任何个人或团体的特殊待遇。
2. 合理用车原则：车辆使用费应当用于车辆的正常使用和维护，不得滥用或浪费。
3. 透明化原则：车辆使用费的收支情况应当公开透明，便于监督和审计。
三、费用的确定和核定1. 车辆使用费的确定应当综合考虑以下因素：车辆型号、车龄、车况、使用情况以及使用频率等。
2. 费用的核定应当依据实际情况进行，充分考虑车辆使用费用的合理性和经济性。
3. 车辆使用费的核定应当经过相关部门的审核和批准，并及时通知相关人员。
四、费用的支付和报销1. 车辆使用费的支付应当按照公司财务管理的相关规定进行，必须有合法、有效的凭证和相关文件。
2. 车辆使用费用报销应当按照公司财务管理的相关制度进行，必须提交真实、准确的相关票据和报销申请。
3. 车辆使用费用的报销审批应当由真实、合理、有权的审批人员进行，并按照公司制度的规定及时处理。
五、费用的监督和检查1. 公司应设立专门的车辆使用费监督和检查机构，负责对车辆使用费的收支进行监督和检查。
2. 监督和检查人员应当有权查阅相关车辆使用费的收支文件和记录，进行现场核查和抽样检查。
3. 对于违反车辆使用费管理制度的行为，监督和检查机构应当及时采取相应的纠正措施，并向相关部门报告。
六、处罚和追责1. 对于违反车辆使用费管理制度的责任人，根据情节轻重，将给予相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。
2. 假如违反车辆使用费管理制度的行为造成经济损失，责任人应当承担相应的赔偿责任。
七、附则本制度的解释权归公司所有，可以根据实际情况进行调整和修改。
八、生效日期本制度自发布之日起生效，并适用于全公司范围内的车辆使用费管理。
车辆使用费日常管理制度模版(4篇)
车辆使用费日常管理制度模版第一章总则第一条为规范车辆使用费的日常管理，提高资金使用效益，减少浪费，根据相关法律法规以及公司的实际情况，制定本制度。
第二条车辆使用费是指为保证公司车辆正常运营所需的费用，包括汽油、保养、维修、年检等相关费用。
第三条车辆使用费的管理遵循公开、公正、公平的原则。
第二章费用标准第四条公司根据不同车辆类型和具体情况制定车辆使用费的费用标准，并及时调整。
第五条车辆使用费的计算方式应综合考虑车辆的使用率、里程数、油耗等因素，合理确定费用标准。
第六条车辆使用费的费用标准应以市场行情为基础，并参考相关行业标准和公司的实际情况进行确定。
第七条公司应向相关部门和人员公示车辆使用费的费用标准和计算方式，确保透明度。
第三章收费管理第八条公司应设立专门的车辆使用费收费管理部门，负责统一管理车辆使用费的收费工作。
第九条公司应建立车辆使用费收费台账，明确记录每辆车的车辆使用费收费情况。
第十条车辆使用费的收费应采用现金、刷卡、转账等方式，确保资金的安全和可追溯性。
第十一条车辆使用费的收费应及时、准确地报账，确保资金的使用和支出情况可控可查。
第十二条公司应定期对车辆使用费的收费情况进行检查，发现问题及时处理并追究责任。
第四章支出管理第十三条公司应建立车辆使用费支出审批制度，确保车辆使用费的支出符合公司规定和相关法律法规。
第十四条车辆使用费支出的申请应由相关部门提出，经过审批后方可支出。
第十五条车辆使用费支出的凭证应齐全、清晰，确保资金支出的真实性和合法性。
第十六条公司应建立车辆使用费支出档案，记录车辆使用费的支出情况，方便后续审计和查阅。
第五章监督管理第十七条公司应设立专门的监督管理部门，负责车辆使用费的监督和管理工作。
第十八条监督管理部门应定期对车辆使用费的管理制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十九条监督管理部门应建立投诉处理机制，接受车辆使用费管理方面的投诉，并及时处理。
第二十条监督管理部门应向上级主管部门和公司主管领导报告车辆使用费的管理情况，及时汇报问题和建议。
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天明集团司机、车辆、车辆费用管理制度
一、司机管理制度
第一条：天明集团司机的概念界定：凡是取得国家规定的对应车辆驾驶资格，公司已授权驾驶天明公司所有的车辆的人称为天明集团司机，分为专职司机和兼职司机（多为配车的行管人员和业务骨干）。
第二条：兼职司机和专职司机一样受本制度约束
第三条：天明集团车辆的分类：天明集团的车辆分为总部日常用车、送货用车和各级人员专用车辆。
第四条：司机职责：
1、司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章、规则，并遵守本公司的相关规章制度。
2、专职司机不得擅自离岗，做到随时待命；执行任务时，应听从车辆管理人的安排。
3、司机驾车要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。
如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
4、司机应爱惜车辆，注意日常保养和清洁，经常检查车辆状况，确保能行车安全。
若因司机工作疏忽造成机件损坏的，应予7天内自费修复或赔偿，日常车辆卫生检查一次不合格罚20元，每车每月可报销三次清洗费用。
5、司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。
6、正常车辆维修和保养，由公司统一安排。
司机发现车辆有故障时要立即检修。
不能自行修理的，应立即报告行政部经理，并填写《车辆派修单》报批。
未经批准私自送修的，费用自理（特殊情况除外）。
7、车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车钥匙不得放在车内，以防发生盗窃。
8、司机因违反交通规则或证件不全被交管部门罚款的，费用不予报销，并自行承担因违章造成的一切后果。
9、专职司机上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面行政工作（包括接收、派送传真文件、复印等等）必要时协助其它部门工作。
10、按时认真填写《车辆日报表》（见附表）。
二、用车制度：
1、行政部经理对公司车辆实施统筹管理，根据业务需要，负责车辆的调度工作，因工作需要可以统筹使用公司所有车辆。
2、公司日常业务业务用车，各部门用车需填写《公务车辆派车单》（见附表），经主管部门负责人签署，总经理批准、行政部予以安排派车。
3、送货用车，由业务人员办理发货手续后，交行政部安排配送。
4、长途出车，用车人填写《公务车辆派车单》，经上级领导批准后方可出车。
《公务派车单》是行政部和财务部核报车辆相关费用的依据。
5、如各部门申请用车时间比较集中，则调度顺序按优先等级依次为销售、商超、办公用车等。
6、公司车辆原则上一律专人专车，司机对专车具有保管和养护责任，驾驶员不经批准不得将车外借或交给他人驾驶。
如有特殊情况需经总经理批准，交给有证他人驾驶者每次罚200元。
交给无证的人驾驶每次罚1000元，私自借车造成的一切后果由驾驶员承担。
7、司机原则上不得私事用车。
私事用车需提前向总经理申请，获批准后方可使用。
私事用车油费自理，造成事故的，后果自负，未经批准私自用车每次罚款500元。
三、车辆相关费用标准和流程
1、费用支出原则：公司支付所有因公事需要支出的合理费用，司机自费支付违反公司车辆管理制度用车发生的所有费用。
2、正常车辆保险、维修和保养，由公司统一安排。
车辆需要购买保险、维修、保养时，司机应提前填写报修单，行政部统一安排，费用按4S店标准执行。
3、突发性修理费和异地修理费：司机要先电话向总经理申请、获批准后方可实施，修理厂要能提供正规发票并附修理费详单。
4、车辆日常保养费：司机有义务保证所开车辆的清洁卫生，每车每月享有三次清洗费用补助，司机凭保养费用发票报销。
5、公司日常用车和送货车用油均到公司指点加油站点加油，由行政部专人陪同，其油耗的合理性由行政部经理和财务部经理共同管控。
6、车辆费用核报流程：
业务人员提出申请行政部经理审批财务部经理审批
总经理审批财务兑现
四、行政和业务人员专用车辆管理
A、行政人员专用车辆：
1、公司为行政人员配车是体现公司关爱、方便上下班使用的。
2、违章、违规、事故产生的罚款等责任由使用人员自行负责。
3、行政人员专用车辆的正常保险、保养、维修由公司统一安排办理，因使用人员个人原因造成的维修等其它费用由使用人员自行承担。
4、行政人员专用车辆加油由使用人员自行解决，公司给予一定燃油补助：总经理车辆每月补助1600元，其它人员车辆每月补助900元，因公用车（比如出差）燃油费用按实际发生额另报。
车辆使用人领取补助时需提供等额加油票（用公司加油卡加油的不需要提供油票）。
B、业务人员专用车辆
1、业务人员配车的目的是为了方便开展业务、提高工作效率、展示公司形象，非工作原因，原则上不得使用。
节假日为方便探亲，可以向公司借用，但要提前申请并自行承担费用，未经批准私自用车按私自外借处罚。
2、违章、违规、事故产生的罚款等责任由使用人员自行负责。
3、业务人员专用车辆的正常保险、保养、维修由公司统一安排办理，因使用人个人原因造成的维修等其它费用由使用人员自行承担，为公司造成损失的要追偿。
4、业务人员车辆加油费和路桥费：
A、加油费
长途油费：能证明为公事出差的所有合理加油费（依据为出差申请表和派车单，行政部要有专人负责每辆车的车辆日志检查，并记录），全月长途油费为：全月长途总里程（最多不超过城市区间里程的110%）﹡油耗率﹡油价市内油费：为方便配车员工上下班，公司准许有车员工把车开回家并给予报销家和公司间的往返油费，月可报费用为：
当月在公司上班天数﹡核定的日市内里程﹡市内油耗率﹡油单价
B、路桥费：与出差申请单和派车单相符的过路过桥费凭发票实报实销。
五、实行日期和签批责任
1、本规定自2013年5月1日起执行；
2、本制度的监督检查责任部门是行政部。
业务人员报销车辆费用时财务部经理必须对行政部已签字的相关费用的发生依据的合理性再次审核。
如出现业务人员所呈报的单据有明显的不合理，而审核人没发现，一次给予行政部经理或财务部经理20元罚款。
安徽天明酒业运营公司
2013-4-21
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