中小企业环境体系相关方控制程序
02公司环境和相关方控制程序
综合管理体系程序文件公司环境和相关方控制程序1 范围为了识别与本公司目标和战略方向相关,影响实现综合管理体系预期结果的各种内、外部因素，相关方的需求和期望，并对其进行有效管理，以保证公司综合管理体系的策划能实现预期的结果，制定本程序。
本程序适用于对本公司内外部因素、相关方要求的管理。
2 规范性引用文件GB/T 19001-2016 质量管理体系要求GB/T 24001-2016 环境管理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求3 职责3.1 体系管理部是公司内外部因素、相关方要求识别、管理的归口部门，负责组织各部门进行内外部因素、相关方要求的识别、评价，汇总形成公司环境和相关方评价报告。
3.2 公司各部门负责进行内外部因素、相关方要求的识别及评价，制定、执行应对措施，并评价其有效性。
4 输入4.1 法律法规和标准要求。
4.2 顾客的要求和期望。
4.3 内外部环境的优势、劣势。
4.4 公司经营战略、方针、目标。
4.5 外部供应过程、产品和服务等。
5 控制程序2019-05-31批准 2019-06-03实施5.1公司内外部因素识别、评价在建立与改进综合管理体系时，公司应充分识别并考虑那些与公司宗旨、战略方向相关，并影响公司实现综合体系预期结果的内部和外部因素。
5.1.1 公司的内外部因素可以从以下几个方面进行识别：5.1.1.1内部因素（包括但不限于）：a）公司价值观；b）公司的方针、目标及经营战略；c）企业文化；d）体系运行；e）绩效情况；f）产品和服务；g）资源和知识（如资金、人力资源、技术等等）。
5.1.1.2外部因素（包括但不限于）：a）法律、政策内容的变化；产品、体系认证标准更新等；b）经济和金融，如：国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动等；c）社会和文化，如：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；d）市场，如：市场容量、竞争力、价格风险等；e）技术，如：采用的新技术、新设备、新工艺；专利有效期；f）竞争，如：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、地方保护等。
中小企业环境体系文件控制程序
确保环境管理体 系文件的有效性 和适用性确保Βιβλιοθήκη 境管理体 系文件的完整性 和准确性
确保环境管理体 系文件的可追溯 性和可验证性
确保环境管理体 系文件的保密性 和安全性
适用范围
中小企业
环境管理体系文件 环境管理体系文件的起草、修订、审核、批准、发布、使用、修改、 废止等环节 环境管理体系文件的保存、归档、销毁等环节
归档的范围和要求
归档范围：所有 与环境管理体系 相关的文件，包 括但不限于政策、 程序、记录、报 告等
归档要求：文件 应完整、清晰、 易于检索，并按 照一定的分类和 编号进行归档
归档时间：文件 应在其有效期内 及时归档，过期 文件应及时销毁 或归档
归档地点：应设 立专门的档案室 或档案柜进行归 档，并确保档案 的安全和保密
其他相关部门的职责
文件控制程序的执行和监 督
章节副标题
文件的执行
制定文件控制 程序：明确文 件控制程序的 目的、范围、
职责和流程
培训员工：对 员工进行文件 控制程序的培 训，确保员工 了解并遵守程
序
实施文件控制 程序：按照文 件控制程序的 要求，对文件 进行管理、修 改、分发和销
毁
监督文件控制 程序：定期检 查文件控制程 序的执行情况， 确保程序得到
归档的管理和利用
归档的内容：包括文件记录、 修改记录、审批记录等
归档的目的：确保文件记录 的完整性和可追溯性
归档的方式：电子归档、纸 质归档等
归档的利用：便于查询、检 索、统计和分析，为决策提
供依据
THEME TEMPLATE
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稻壳学院
文件的发放、使用、保管
文件发放：由文件 管理员负责，确保 文件及时、准确、 完整地发放给相关 人员
公司环境和相关方需求控制程序
1. 目的为确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素以及相关方需求和期望，特制定本程序。
2. 范围适用于与公司经营相关的内外部因素及相关方需求的控制。
3. 责任3.1行政部为本程序的主导管理部门。
3.2行政部负责内外部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价，负责相关方需求的整理汇总并组织实施。
3.3工程部负责内部环境中基础设施的分析、评价。
3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
3.5业务部负责内部环境中顾客满意的分析、评价。
3.6采购负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。
3.7生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.8财务部负责内外部环境中财务因素的分析、评价。
3.9生产部负责内部环境中新产品开发、技术因素的分析、评价。
4. 定义无。
5. 内容5.1行政部负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
5.2行政部可采取问卷调查或会议方式进行内外部因素分析，各部门主管参与。
5.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关信息，进行相应的分析、评价。
5.4行政部负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
5.5环境因素分析、评价5.5.1 PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。
它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political) 、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素(Tech no logical )、环境因素(En viro nmen tal)和法律因素(Legal)。
(1)政治因素(Political):是指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的政治因素。
相关方环境管理控制程序
相关方环境管理控制程序编号1.目的为加强对公司区域内各种外来协作项目单位或个人的环境管理，规范公司对相关方的环境管理，对公司所使用的产品和服务中的重要环境因素进行管理控制，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对相关方施加环境影响的采购、产品销售和使用服务的所有相关方的环境控制管理。
3.职责3.1安全保障部a)负责制定相关方环境管理控制的有关规定，监督本程序的实施；b)负责督促项目单位对相关方施加环境影响；c)负责检查相关方环保措施制定及实施情况；d)负责监督相关方进行环境因素识别及环境影响控制措施，并监督其实施。
3.2设备管理部门负责对提供检修、能源、设备备件、建筑施工服务等相关方施加的环境影响与管理。
3.3物资采购部门负责对采购物资供货方及危险废物处理等相关方施加环境影响和管理。
3.4后勤部门对公司外来服务方施加的环境影响与管理。
3.5人力资源部对外来实习参观人员进行环保告知。
3.6公司各单位3.6.1负责对相关方宣传公司的环境管理体系目标及方针。
3.6.2负责对本单位业务范围内的相关方施加环境影响。
3.6.3对项目实施过程中相关方的环境活动进行监督检查，项目管理单位一旦将相关方带入相关单位，相关方环境监督由相关单位全权负责。
4.程序4.1 对向公司提供服务的相关方施加环境影响。
4.1.1签订协作合同时，项目负责单位应对外来施工（作业）方进行相关方环保告知，明确环保责任，符合相关环保管理要求。
a)外来施工方应采用无害的建筑材料，对建筑施工过程中产生的建筑垃圾、废弃物及时清理，定置堆放；b)外来施工方应文明施工，控制噪声，废水和扬尘产生。
不允许发生二次污染。
4.1.2物资采购部门负责对提供产品运输服务的分承包方施加环境影响。
a)应规定运输车辆要定期维护保养，尾气排放达标。
原燃材料、备件运输必须防止日晒雨淋、散落、粉尘飞扬，产品腐蚀失效、毒气散发、污染环境；b)危险化学品的装卸、运输应采取防渗漏、防撒落、防撞击措施，并与其化学品的性质和化学品MSDS相符。
公司环境及相关方控制程序
公司环境及相关方控制程序1 目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围本程序使用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制，适用管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部因素和相关方期望或者要求。
3.1 综合办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1定义内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
4.2组织环境管理4.2.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.2.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体主要部门及识别项目如下：a)综合办：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)财务部：内部（服务、人员能力、知识、过程实施等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
公司环境和相关方需求控制程序
文件名称公司环境和相关方文件编号版/次A/0需求控制程序文件类别程序文件生效日期页/次1/2编写审核批准1.目的为确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素以及相关方需求和期望，特制定本程序。
2.范围适用于与公司经营相关的内外部因素及相关方需求的控制。
3.责任3.1行政部为本程序的主导管理部门。
3.2行政部负责内外部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价，负责相关方需求的整理汇总并组织实施。
3.3工程部负责内部环境中基础设施的分析、评价。
3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
3.5业务部负责内部环境中顾客满意的分析、评价。
3.6采购负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。
3.7生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.8财务部负责内外部环境中财务因素的分析、评价。
3.9生产部负责内部环境中新产品开发、技术因素的分析、评价。
4.定义无。
5.内容5.1 行政部负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12 个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
5.2行政部可采取问卷调查或会议方式进行内外部因素分析，各部门主管参与。
5.3 各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关信息，进行相应的分析、评价。
5.4 行政部负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
5.5环境因素分析、评价5.5.1 PESTEL 分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。
它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个公司环境和相关方需求控制程序页次：2/ 5因素，可以分为 6 大因素：政治因素 (Political) 、经济因素 (Economic) 、社会因素 (Social) 、技术要素（ Technological ）、环境因素 (Environmental) 和法律因素 (Legal) 。
相关方环境要求控制程序(含表格)
相关方环境要求控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
为实现公司的持续发展,改善相关方的环境表现,以及识别相关方的环保要求,保障消费者或客户的利益,促进社会的环保责任。
2.0适用范围
适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。
3.0定义
无
4.0工作程序
5.0相关文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序 环境因素识别评价及登记程序 环境监控和测量控制程序 信息沟通控制程序 6.0记录
相关方期望或要求识别表
相关方要求识别表.d oc 相关方需求和期望
清单 (2).xl s
相关方环境管理一览表
相关方环境管理级
别一览表.d oc
环境信息接收及处理报告
相关方环境状况调查表.d oc 相关方文件发放记
录.xl s
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望管理表.xl s 相关方需求和期望应对措施管理表.d oc。
相关方控制程序(质量与环境体系)
8.1. 目的
对相关方环境行为的影响，时期了解本公司的环境方针等事宜，促使其自觉保护环境、改进其环境行为
2. 使用范围
适用于公司的原材料及物资供应方、运输公司、废弃物处理者等相关方在环境事宜方面的影响
3. 职责
3.1 供销部负责原材料提供者及服务供应方的环境评估并对其施加影响
4 程序
4.1 公司决定就其重要环境因素/重大危险源与外界进行信息交流，对能够控制或能够施加影响的相关方通报公司相关方的要求。
本公司能够或有望施加影响的相关方有物资供应方、服务供应方和废弃物处理者
4.2 对相关方的控制
4.2.1对有可能造成重大环境影响的相关方，必须对其施加影响，并定为重点施加影响相关方，建立《相关方清单》。
4.2.2对有望施加环境影响的相关方由各部门提交本公司的环境方针及要求
4.2.3 对有可能造成一般环境影响的相关方，如原料提供方、废弃物处理者等相关方公司定期以文件方式向其宣传公司的环境方针、环境保护常识，以期不断提高其环保意识，固体废弃物处理者应采用分类处理等
4.3 对提供化学品供方的分类处理等
4.3.1此供方提供的产品包装应符合环保要求，如包装材料坚固、标识明确，对环境有影响的包装应有回收的承诺，或有说明处理方法，并提供产品MSDS报告，提供对环境造成污染的综合治理办法
4.3.2 供方应有持续改进计划和目标的环境行为
4.3.3 此供方应积极推广环保新技术、新工艺和新产品。
4.4 对相关方的投诉按《不符合、纠正措施控制程序》的有关规定执行。
5 记录
5.1 相关方清单。
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为促进社会性的环境保护事业，持续改进环境质量，本公司在业务活动中对相关方的环境行为进行控制或影响与监督。
2.范围
本公司的活动、产品和服务中所涉及的相关方。
3.职责
由供应部对外来工程项目施工等业务承包方和各类废弃物的接收方的环境行为进行控制或影响与监督
供应部对材料供应商、外协公司商的环境行为施加影响
供应部对运输方的环境行为施加影响
供应部对服务提供者的环境行为施加影响（职能分配需界定）
4.工作程序
4. 1相关方行为的控制
4. 1. 1凡需要在公司范围内进行作业的承包方，必须与本公司的相关职能部门在作业活动前鉴定包含以下内容的合同或合同附件，
a）承诺在本公司范围内的作业活动必须符合环境法律法规的要求；
b）承诺在本公司范围内的作业活动必须符合本公司环境管理体系的要求，严格按程序操作；c）承诺对其作业活动人员进行环境意识和本公司环境保护要求的宣传教育，必要时，由本公司派代表对承包商进行环境保护方面的培训。
4. 1. 2相关方在本公司进行作业活动时，由相关职能部门进行监督，以下两项必须对相关方进行严格控制
a）如需动用明火，则一定要预先准备好消防措施才能开始作业；
b）如施工后有危险废弃物产生，必须由本公司派专人指导其存放在固定地点，并统一按本公司规定进行处理。
4. 1. 3供应部对危险废弃物接受方的资格确认后，方可允许其进行危险废弃物的接受工作，危险废弃物的接受方必须是国家、浙江省、嘉兴市及平湖市环境保
护主管部门认可的、并持有相应许可证的组织
4. 2相关方的影响与监督
对外协公司商、材料供应商、运输方和服务提供者，编制《相关方环境状况调查表》，采用实地调查和书面反馈的方式对相关立的环境状况作出调查。
4. 2. 1供应部负责对外来工程项目施工等业务承包方和各类废弃物的接收方的调查。
4. 2. 2供应部负责对外协公司商、材料供应商进行调查。
4. 2. 3供应部负责对运输方的调查。
4. 2. 4供应部负责对服务提供者的调查
4. 2. 5供应部应经常向相关方传达本公司环境方针及逐步改善的环境行为，并做好《供应商环境管理信息传递记录》。
1 •相关文件
《信息交流控制程序》
2.记录
《相关方环境状况调查表》
《供应商环境管理信息传递记录》。