采购流程管理系统
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
采购管理系统业务流程表
采购管理系统业务流程表本文档描述了采购管理系统的业务流程，旨在帮助用户更好地理解和运用该系统。
以下是系统的主要业务流程。
1. 采购计划流程1.1 创建采购计划在采购计划流程中，首先需要创建一个采购计划。
采购计划可以根据企业的需求或者市场的情况来制定。
用户需要登录系统，在采购模块中选择创建采购计划的选项，填写相关的采购计划信息，包括计划名称、计划时间、计划金额等。
系统会自动生成一个采购计划编号，并将计划保存在系统中。
1.2 提交采购计划采购计划创建后，用户需要将该计划提交给上级领导进行审核。
用户可以在该采购计划的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该计划发送给相应的上级领导。
1.3 审核采购计划上级领导收到采购计划后，可以在系统中查看和审核该计划。
领导可以查看采购计划的详细信息，包括计划的内容、计划的金额等。
如果领导认为该采购计划合理且符合预算要求，则可以批准该计划。
如果领导认为该计划存在问题，可以拒绝该计划并填写拒绝理由。
1.4 采购计划执行如果采购计划得到了上级领导的批准，那么该计划就可以被执行。
执行采购计划的具体流程会根据企业内部的规定而有所不同。
在执行过程中，用户需要根据采购计划中指定的供应商进行采购，确保按照计划进行采购。
2. 采购订单流程2.1 创建采购订单执行采购计划后，用户需要根据具体的采购需求创建采购订单。
用户可以在系统中选择创建采购订单的选项，填写相关的订单信息，包括订单编号、供应商、商品名称、数量、价格等。
系统会自动生成一个采购订单，并将订单保存在系统中。
2.2 提交采购订单采购订单创建后，用户需要将该订单提交给上级领导进行审核。
用户可以在该采购订单的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该订单发送给相应的上级领导。
2.3 审核采购订单上级领导收到采购订单后，可以在系统中查看和审核该订单。
领导可以查看采购订单的详细信息，包括订单的内容、订单的金额等。
如果领导认为该采购订单合理且符合预算要求，则可以批准该订单。
采购管理系统应用说明书
采购管理系统应用说明书简介采购管理系统是一种通过信息技术手段帮助企业有效管理采购流程的软件系统。
该系统主要包含采购流程管理、供应商管理、物料管理、合同管理等功能模块，以提高采购过程的效率和准确性，降低采购成本。
系统架构采购管理系统采用B/S架构，即浏览器/服务器架构。
用户通过浏览器访问系统的前端界面，而系统的数据和业务逻辑则部署在服务器端。
这种架构具有灵活、可扩展和易维护的特点。
功能模块1. 采购流程管理采购流程管理模块包括采购申请、采购审批、采购订单、采购入库等环节，实现了对采购流程的全面跟踪与管理。
用户可以根据需求提交采购申请，该申请将经过多级审批流程，最终生成采购订单。
一旦供应商发货，系统会自动更新采购入库信息，以便供应链的后续管理。
2. 供应商管理供应商管理模块用于管理采购过程中的供应商信息。
用户可以在系统中录入供应商的基本信息，包括名称、联系人、联系方式等。
在采购过程中，系统会根据供应商的质量、性价比等评价指标，为用户提供供应商选择的建议。
3. 物料管理物料管理模块用于管理采购过程中的物料信息。
用户可以在系统中录入物料的基本信息，包括名称、规格、单位等。
在采购过程中，系统会根据物料的库存信息和消耗情况，为用户提供科学的物料采购建议，以确保物料供应的充足性和及时性。
4. 合同管理合同管理模块用于管理与供应商签订的采购合同。
用户可以在系统中创建合同，并记录合同的关键信息，包括合同编号、供应商信息、合同金额等。
系统会自动进行合同的到期提醒，并提供合同变更和续签的功能。
使用说明在开始使用采购管理系统之前，您需要先进行系统的安装和配置。
请按照以下步骤进行操作：1.下载采购管理系统安装包，并解压到合适的目录。
2.配置系统的数据库连接信息，以确保系统能够正常访问和操作数据库。
3.在浏览器中输入系统的访问地址，登录系统管理员账号。
4.根据企业的实际需求，配置系统的基本信息，如采购流程、供应商信息等。
5.创建普通用户账号，并分配相应的权限，以便员工能够顺利使用系统。
采购管理系统百度百科
采购管理系统百度百科1. 什么是采购管理系统采购管理系统是一种用于管理企业采购过程的软件系统。
它帮助企业实时跟踪和管理采购订单、供应商信息、库存和付款等重要信息。
采购管理系统的目标是优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本，并确保及时的供应链管理。
2. 采购管理系统的功能2.1 采购订单管理采购管理系统可以帮助企业管理采购订单的整个生命周期。
管理员可以创建、审核和跟踪采购订单，并确保供应商按时交付所需的产品或服务。
采购订单管理功能通常包括以下内容：•创建采购订单•审核和批准采购订单•跟踪采购订单状态•自动生成或导入采购订单•自动生成采购订单通知2.2 供应商管理采购管理系统允许企业维护供应商信息并管理与供应商的关系。
管理员可以记录、跟踪和评估不同供应商的性能，并确保与优质供应商的长期合作。
供应商管理功能通常包括以下内容：•记录供应商信息，如联系人、地址和联系方式•评估供应商的性能和可靠性•管理供应商的合同和协议•跟踪供应商的交付能力和质量2.3 库存管理采购管理系统可以帮助企业跟踪和管理库存。
管理员可以实时了解当前库存水平，预测需求并及时采购物资。
库存管理功能通常包括以下内容：•跟踪当前库存水平和库存变化•预测需求并生成采购建议•设置库存警报和重新订购点•管理库存的流动和分配2.4 付款管理采购管理系统可以帮助企业管理与供应商的付款事务。
管理员可以跟踪采购订单的付款状态，并确保按照合同和协议及时付款。
付款管理功能通常包括以下内容：•跟踪采购订单的付款状态•管理付款事务和记录•生成付款通知和报告•自动化付款流程和审批3. 采购管理系统的优势3.1 提高采购效率采购管理系统可以自动化采购流程，减少了人工处理的时间和错误率。
管理员可以通过系统快速创建和审核采购订单，并在供应商交货时获得实时更新。
这大大提高了采购的效率和响应速度。
3.2 降低采购成本通过优化采购流程，采购管理系统帮助企业降低了采购成本。
采购管理系统初始化设置
采购管理系统初始化设置1. 简介采购管理系统是一种用于管理采购流程的软件工具，它可以帮助企业实现采购任务的高效管理和控制。
在使用采购管理系统之前，需要对其进行初始化设置，以确保系统能够正常运行并满足企业的具体需求。
2. 系统初始化步骤2.1 安装采购管理系统首先，需要根据采购管理系统的安装包进行安装。
安装过程可能因系统环境而异，一般包括以下几个步骤：1.下载安装包：从官方网站或其他可信来源下载采购管理系统的安装包。
2.运行安装程序：双击安装包，运行安装程序。
3.指定安装路径：根据个人喜好或系统要求，选择合适的安装路径。
4.完成安装：等待安装完成，并确保系统已成功安装并启动。
2.2 配置系统基本信息安装完成后，需要对采购管理系统的基本信息进行配置。
这些基本信息包括企业名称、联系方式、企业LOGO等。
配置这些信息可以提高系统的可辨识度，并为后续的采购流程提供便利。
2.3 系统用户管理采购管理系统通常需要管理多个用户，并按照不同角色进行权限控制。
在系统初始化设置中，需要进行用户管理，包括新增用户、设置用户角色和权限等。
2.3.1 新增用户系统管理员可以通过系统设置界面，新增采购管理系统的用户。
在新增用户时，需要提供用户的基本信息，如用户名、密码、姓名、联系方式等。
2.3.2 设置用户角色和权限在用户管理中，可以为每个用户设置不同的角色和权限。
角色和权限的设置可以根据企业的具体需求进行调整。
常见的角色包括管理员、采购人员、审批人员等；常见的权限包括浏览数据、新增采购单、审批采购单等。
2.4 设置采购流程采购管理系统可以根据企业的实际需求，进行采购流程的设置。
在系统初始化设置中，需要对采购流程进行定义，包括采购单的审批流程、采购单的状态变更等。
2.4.1 定义采购单的审批流程采购单的审批流程可以根据企业的需求进行定义。
通常包括一级审批、二级审批等多个层级的审批流程。
在设置采购流程时，需要指定每个审批层级的审批人员和审批条件。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
采购管理系统业务处理流程
采购管理系统业务处理流程采购管理系统是一种用于管理企业采购流程的软件系统，它可以帮助企业实现采购计划的制定、采购订单的生成、供应商的管理、采购合同的签订、采购物资的验收等一系列采购业务的处理。
下面将介绍采购管理系统的业务处理流程。
一、采购计划制定采购计划是企业采购的基础，它需要根据企业的生产经营情况、市场需求、库存情况等因素进行制定。
在采购管理系统中，用户可以根据这些因素进行计划制定，系统会自动生成采购计划表，包括采购物资名称、数量、单价、总价等信息。
二、采购订单生成采购订单是企业向供应商发出的采购要求，它包括采购物资的名称、数量、单价、总价、交货时间等信息。
在采购管理系统中，用户可以根据采购计划生成采购订单，系统会自动将采购计划中的信息填入采购订单中，并生成采购订单号。
三、供应商管理供应商是企业采购的重要对象，采购管理系统可以帮助企业对供应商进行管理，包括供应商的基本信息、联系方式、信誉评价等。
在采购订单生成时，用户可以选择合适的供应商，系统会自动将供应商的信息填入采购订单中。
四、采购合同签订采购合同是企业与供应商之间的法律文件，它规定了采购物资的品种、数量、价格、交货时间、质量标准等内容。
在采购管理系统中，用户可以根据采购订单生成采购合同，系统会自动将采购订单中的信息填入采购合同中，并生成采购合同号。
五、采购物资验收采购物资验收是企业采购流程的最后一步，它是确保采购物资质量的重要环节。
在采购管理系统中，用户可以根据采购合同进行采购物资验收，系统会自动将采购合同中的信息填入验收单中，并生成验收单号。
采购管理系统的业务处理流程包括采购计划制定、采购订单生成、供应商管理、采购合同签订、采购物资验收等一系列环节，它可以帮助企业实现采购流程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本，提高企业竞争力。
供应商采购管理系统_采购供应商管理系统
供应商采购管理系统_采购供应商管理系统一、系统概述供应商采购管理系统是一款专为采购团队设计的智能管理工具，旨在优化采购流程，提高供应商管理效率，确保采购活动的透明度和合规性。
通过该系统，企业能够实现对供应商信息的集中管理，采购流程的标准化，以及采购数据的实时分析。
二、核心功能1. 供应商信息管理系统提供全面的供应商信息录入、分类和查询功能。
您可以轻松添加供应商的基本信息、资质文件、合作历史等，确保信息的准确性和完整性。
2. 采购需求发布通过系统发布采购需求，供应商可以即时查看并响应，提高采购效率。
同时，系统支持需求文档的在线和，方便双方沟通。
3. 供应商评估与选择系统内置评估模型，可根据供应商的资质、报价、交货期等多维度进行综合评估，帮助您选出最合适的供应商。
4. 采购订单管理从订单创建、审批、到发货、收货，系统全程跟踪，确保采购流程的顺畅。
同时，订单信息实时更新，便于采购人员掌握订单动态。
5. 合同管理系统支持合同模板的创建和存储，方便快速合同。
合同审批流程可在系统中完成，确保合同管理的规范性和效率。
系统自动付款申请，支持多种支付方式。
采购人员可根据实际进度进行付款，系统将自动记录付款信息，便于财务部门进行结算。
三、系统优势1. 提高采购效率通过采购供应商管理系统，企业可以快速发布采购需求，缩短采购周期，降低采购成本。
2. 优化供应商管理系统帮助企业建立完善的供应商库，实现对供应商的精细化管理，提升供应商质量和合作水平。
3. 确保采购合规性系统遵循严格的审批流程，确保采购活动符合企业规章制度和法律法规要求。
4. 数据实时分析系统提供丰富的报表和数据分析功能，帮助企业洞察采购趋势，为决策提供有力支持。
5. 系统集成与扩展四、用户角色与权限设置1. 角色分配系统为不同职责的员工分配特定角色，如采购员、审批员、财务人员等，确保每个用户都能在系统中找到适合自己的操作空间。
2. 权限控制根据用户角色，系统提供精细的权限控制，限制对敏感信息的访问和操作，保障数据安全。
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采购流程管理系统四川省伟派餐饮股份有限公司2014年3月7日目录采购经理、采购员工作流程操作细则 (4)一、门店回访操作细则 (4)二、片区之间互查工作操作细则 (5)三、蔬菜，生鲜、水果的询价、定价工作操作细则 (6)四、核对供应商票据操作细则 (11)五、参加片区例会操作细则 (12)六、采购员绩效考核操作细则 (12)七：每天写工作日志操作细则 (12)八、工作总结操作细则 (13)九：每天分析目标分解中出现的问题操作细则 (13)十：晚上报完帐后根据实际情况组织采购员开当天的总结会操作细则 (14)十一：采购经理上市场操作细则 (14)十二：创新工作操作细则 (14)十三：自查工作 (15)十四：片区之间价格对比分析操作细则 (15)十五：价格指数对比分析操作细则 (16)十六：水果品种确认要求操作细则 (16)十七：对供应商的管理操作细则 (16)十八：人员规划和后备干部培养操作细则 (17)十九：对于员工的表扬、处罚的操作细则 (18)二十：对出现了问题不能及时给予解决拖沓并且反馈不及时的操作细则。
(19)二十一：亲情化工作的开展及对员工的关心、思想动态了解操作细则。
(19)二十二：作为采购经理自身的带头作用及对业务的熟练掌握的提升的操作细则20 二十三、工作调理性好的操作细则。
(21)二十四、把其他部门存在的问题及时反馈出来操作细则。
(21)二十五、有时在接受任务时还没有去做就答应对方可能做不到这种习惯纠正的操作细则 (22)二十六、做事不能随意，要严格要求自己，对员工要求标准要高的操作细则 (22)二十七、对人的管理操作细则要求 (22)二十八：业务上的管理操作细则要求 (23)二十九、对采购的监督 (24)三十、对采购员业务能力提升操作细则 (27)大宗采购部门管理制度 (28)一、管理制度总则 (28)二、大宗范围 (28)三、采购分类 (28)四、大宗采购行为准则 (29)五、大宗采购人常工作制度 (29)六、八小时复命制度 (30)七、大宗采购部岗位说明书 (31)八、宗采购部工作流程 (36)采购经理、采购员工作流程操作细则一、门店回访操作细则：目的是：主动去发现问题及时解决问题，提高顾客满意率。
1、到达门店的时间：为上午十一点前或下午四至五点之间为最佳，因为这个时间段店经理、厨师长、收货员不忙有时间沟通。
2、检查内容：到各部门作自查工作及检查供应商所送货产品的质量、到货时间、数量、服务态度等情况，产品到店里的使用情况，到水果房了解水果的使用情况，浪费大不大，颜色好不好，产品是否符合要求。
3、在换季时，要考虑到市场上的货源是否会断货.如果断货.有没有可以替代现有的产品。
到上菜房要注意菜品的质量好不好，新鲜吗？在存放时有没有问题，是不是做到了先陈后新，计划是否合理，浪费大不大，另外在购买产品时是要考虑是否可以买再好一点的或是再买价格底一点的，随时考虑怎样做才能降低采购的成本。
要把供货商送的货全部都要检查一遍，对供货商送的货要做到心中有数，要做好各店供货商所送货质量的区别，以便我们给供货商定价时不盲目定价。
不能让供应商有漏洞可钻，送货的质量是否和收货标准一至。
4、沟通对象：店经理、后堂经理、收货人员。
了解后勤部门存在的问题，菜品加工符合要求吗？在运输中有问题吗？司机的态度好不好？协助下货吗？门店给采购部反馈的问题是否能够及时解决？采购的杂货是否能够及时到货？不能及时到货的或是定做的产品，采购是否给门店回复了？等等。
回到办公室后将回访结果（具体到某件事，反应人，反应时间，职务）填写好回访表，明确解决问题的时间，对本部门解决不了的问题反应给相关负责人及时解决，并且将回访内容转发给采购部。
二、片区之间互查工作操作细则：目的是：促进片区和片区之间的整体采购工作的提高，互相之间去发现不足之处好及时调整解决存在的问题，学习别人的优点，改正自己的不足。
1、在检查之前要与被检查的片区采购经理和采购沟通，哪些产品自己感到需要调查的，心中没有数的产品，让对方采购整理一份资料，提前发个邮件。
2、采购经理去自互查时，可以针对性的检查，（时间安排为前一天晚上出发，第二天到目的地后，整理好检查时需要的资料.。
3、了解所查片区的资料，比如产品的名称、品牌、规格、型号、月用量、购进单价、购进地址、联系方式、联系人、采购方式等.（可以对各片区都在使用及价格差异大的产品进行检查.也可对刚开始使用不久的新产品进行检查.）4、通过产品的外包装提供的信息，查找货品的来源及分布情况，以不同的身份或不同的区域来查找信息。
5、通过网上查询所查产品的源头以及分布情况。
6、可以通过自身了解的情况对片区购买的物品进行调查。
比如：资源打包；发票转换；自提改送货；等有效方法，降低采购成本，或寻找到一个更好的供应商进行送货替代现有不合格的供应商。
7、可以检查采购购货是否按流程、制度执行。
8、可以总结被检查片区的优点带回自己片区改进自己片区的不足之处。
9、可以检查价格很少变动的产品，量大的产品、金额大的产品、反复购买的产品。
10、可以和相关部门沟通，了解配合情况，提出合理化的建议。
11、检查采购、司机的作息时间是否能够保证，工作激情如何？三、蔬菜，生鲜、水果的询价、定价工作操作细则：目的是：做好成本控制，确保询价准确、定出合理的价格做到心中有数。
【一】询价工作：内部自询：1】询价时间：每月6次，分别是每月1-2号、6-7号、11-12号、16-17号、21-22号、26-27号。
2】参与人员：采购、会计、采购经理3】询价方式：1、叶菜类：询价地点：是批发市场和农民地里。
询价时间：根据各个片区的市场批发时间而定。
2、根茎类、水果类、生鲜类：询价地点：批发市场。
询价时间：根据各个片区的市场批发时间而定。
3、询价最佳时间是星期二、一般是下午12点以后的时间段的价格比较低，其他时间星期六和星期天价格比较高，早市时间段的询蔬菜价格比较高。
4、询价时间为了确保准确：参与询价人员角色转换，把自己当成是在采购产品，的心态在询价。
5、询价前的准备工作：整理好需要询的产品和计划部沟通要购买的品种、数量，在当天计划单上减量，准备好现金、装货的工具，了解、掌握现在所用产品的标准、价格、月用量，其它片区的价格等。
6、调查市场的注意事项：根据我们的品种在市场上确认采购方式是否正确，采购价格是否合理，同类产品在市场上的价格对比，有无可以替代我们的产品，特别是水果、蔬菜有无新上市的可以替代现在的价格高的与质量不好的产品，作出调整。
7、生鲜产品在调查时，购买一个分店的量，直接送到分店使用。
8、了解其他片区之间的价格情况，作为参考。
9、调查完后由调查人员把调查结果按【附表一】要求认真填写，进行保存。
【附表一】：【二】外部找第三方供应商提供价格要求：【1】、每个片区在市场重新分别找一家批发：水果类、生鲜、肉类、蔬菜类的供应商专门为我们提供价格，我们每月给他支付200—500元的现金，支付金额的多少由采购经理跟对方谈，要求对方每月以书面的形式给我们提供6次价格，提供时间，每月2号、7号、12号、17号、22号、27号，一定要确保真实，准确，双方要保密，不能暴露身份。
【2】操作细则：1、带着对方在市场上拿着实物给对方说清楚我们的收货标准，并给对方提供书面的收货标准。
2、每次我们提供统一的表格【表格格式见附表1、2、3、4】3、要求对方按我们的要求填写。
4、每次提供的价格由片区采购经理指定的人到现场去取，不允许出现打电话，发传真的现象，不能暴露我们的身份，防止第三方和我们供货的供应商勾结。
5、如果出现对方提供报价和我们调查价格不符合，差异太大，看是否是质量差异问题，没有掌握我们的标准，由采购经理到现场拿着实物做纠正，纠正不过来的，我们要立即更换，重新寻找合适的，不能在跟他合作，总而言之一定要到达我们想要的效果，价格一定要确保准确。
要求第三方提供价格表：肉类价格走势【表 4】调查时间：【三】定价工作：1、定价人员：采购经理，询价的采购员。
2、定价谈判时间：每月8号、18号、28号，3、价格执行时间：每月10号、20号、30号，4、定价地点：门店供应商在门店。
5、定价方式：每次定价之前由采购助理通知供应商要求供应商在每月7号、17号、27号，各自把报价以传真或邮件的形式发给采购助理，采购助理整理到定价表里以邮件的形式发给采购经理。
6、采购经理，询价人员在每月8号、18号、28号通知供应商到现场一起谈判，由于物流和门店的距离太远。
7、在定价时，对于同种商品2家以上供应商共同送到的产品定价要求：采用先定价再送货，让供应商之间竞争的定价方式如：水果类、根茎类等，由采购经理把2次调查结果和第三方供应商提供价格的结果，结合给我们供货的供应商报价进行对比，个别价格和供应商的差异太大，和供应商协商作出调整，在按要求预算对比表后，把2/3的量给价格最低的供应商送，价格排在第二底的供应商给他1/3的数量,要求他们按我们的质量标准和到货时间送货，举例：按以下预算附表，跟供应商进行确认。
蔬菜、生鲜定价公式预算：每次定价前由采购经理预算定价表，预算方法：预算价格= 两次调查实际单价的总平均价在+1元以下（不含1元）+6%、在1至2元（不含2元）+4%、在2至3元（不含3元）+2%、3元以上+1%的毛利润 +税率4%，（开票加税率、不开票不加税率）在定价前，由采购经理将供应商报价汇总，一一进行核对，在定价时看供应商的报价和供应商进行谈判后可以上下浮动1%,特殊产品超过1%的注明原因。
统一定价表：四、核对供应商票据操作细则：目的是：审核门店给供应商开的价格是否正确，和供应商进行沟通交流收集合作过程中存在哪些问题，及时调整解决。
1、在对票的前一天，思考合作中的问题，做好和供应商沟通前的准备工作。
2、在现场和供应商一次沟通、了解合作中的问题，把我们对供应商的要求明确，及时做好奖罚。
3、将财务核算的单价与采购经理确定的价格进行审核以免财务核算出错。
五、参加片区例会操作细则：目的是：收集并解决采购和门店之间还存在哪些问题?学习片区经理，店经理如何总结工作，如何处理出现的问题以及管理方法。
各片区采购经理每月必须参加片区例会，在参加会议前提前整理出因门店的因素没有执行好流程、制度造成采购工作效率底、采购成本上升的状况具体内容，以会议议题提出来让片区经理协助解决。
（如不按正常时间开货、加急计划单很频繁，要货计划不清楚等），一定要做好充分的准备，提前收集好数据，并针对前期出现的问题提出合理化建议及日常工作中的困难，进行沟通调整。
六、采购员绩效考核操作细则：目的是：解决在工作中从上到下的工作重点和工作目标是一致。
能够发现员工不足之处，及时沟通工作方法，帮助员工实现目标，让员工多劳多得。