学位审核流程
上海市主要高校学位申请工作情况及
进一步做好我校学位申请工作的建议
为加强和改进我校学位申请工作，研究生部学位办对上海九所高校（上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、东华大学、上海财经大学、上海理工大学、上海师范大学）的学位申请工作进行了调查。这九所高校既有设立研究生院的高校也有未设立研究生院的高校，既有部属高校也有地方高校，且研究生教育规模相对较大，具有较好的代表性。
调查结果表明：虽然九所高校学位申请工作各有特色，但共同点是：九所高校的学位申请工作均主要在院系进行，即学生直接向院系提交学位申请。
而我校目前的学位申请工作仍主要在学位办进行：即学生直接向学位办提交学位申请。
为适应逐步推行二级管理的趋势，进一步改进学位申请工作，我们建议学位申请流程改为：学生直接向院系提交学位申请→学位评定分委员会召开后再将材料交至学位办→经学位办审核后递交校学位评定委员会审查。其详细流程如下：
为了让这项工作顺利推行，当前离校系统的学位审核管理权限应由学位办下放至各院系，且应在学生已提交网上信息（研究生登记表、科研成果等）的前提下方能审核通过。
博士论文全文提交系统也可以按院系管理，即各院系负责本院系
博士论文的网上提交。
此外，科研成果指标应进一步明确和规范，既要方便学院操作，也要便于监督。
学位证书制作发放及学位材料归档工作仍由学位办负责。
研究生部学位办
2010年10月14日
内部审核程序
内部审核文件 1.目的 内部审核是由验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系及管理评审提供依据。本程序是为实施内部审核而编制的程序。 2.范围 本程序适用于本站内部管理体系的审核活动。 3.职责 （1）质量负责人组织年度和特需的质量审核工作，包括组织编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，确定内审组人员并任命组长，批准内审组的《内部质 量审核实施计划表》，并监督内部质量审核实施计划的实施和审核《内部质量审核 报告》； （2）内审组，编制和实施《内部质量审核实施计划表》、编写《内部质量审核报告》； （3）受审核的部门按《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正计划和实施计划； （4）内审员负责内部质量审核资料和记录的整理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。限期改进后填写《不合格项及纠正措施跟报单》； （5）《内部质量审核报告》及内审资料记录，由质量负责人保存和归档。 4.工作流程
5.程序要点 5.1策划和编制审核计划 质量负责人组织质检组策划和编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，经技术负责人批准后实施。一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。 5.2组织内审组 质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组织内审组。内审组人员名单有技术负责人审批。而内审员必须具备下列条件： （1）中专以上学历，3年以上的监测和检测工作经验； （2）诚实、公正，有较强的工作责任心； （3）经培训考核合格，取得内部质量审核员资格； （4）应与被审核部门无直接责任关系； 5.3内审员任命及培训 （1）质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则； （2）质量负责人依据《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划》提出本次评审目的、范围内容和要求； （3）本站有证内审员培训本次内审员，考核合格后上岗。 5.4审核准备 内审组编制《内部质量审核实施计划表》，由组长签批实施。 《内部质量审核实施计划表》内容包括： （1）审核的目的、范围； （2）审核的依据、标准和文本； （3）审核人员； （4）审核日程安排； （5）受审核部门和涉及的要求、内容； （6）实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。 5.5审核的实施 内审组长召开并主持首次会议。质量负责人、受审核部门负责人、内审组成员及相关人员出席。首次会议内容包括： （1）向受审核方负责人介绍内审组成员及分工； （2）说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。 5.6现场审核 （1）内审员根据《内部质量评审检查记录表》规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项做好记录； （2）如提供的证据证明符合规定要求，则由内审员在《内部质量评审检查记录表》上填写符合； （3）如提供的证据证明不符合规定要求，则由内审员在《内部质量评审检查记录表》上填写不符合，并及时与受审部门联系、交换意见和得到确认。 （4）现场审核结束后，内审组会议应对全部审核情况进行综合分析，填写《评审记录表》，并对不合格项提出纠正措施。 （5）当审核中发现检测结果的正确性和有效可疑时，应立即采取纠正措施并书面通知可能受到影响的所有委托方。 5.7召开末次会议 （1）内审组组长组织内审组及有关人员（同首次会议）召开末次会议； （2）重申审核的目的、范围和依据； （3）做出审核评价和结论； （4）提出纠正措施和要求。
检验机构内部审核流程简析及注意事项总结
检验机构内部审核流程简析及注意事项总结 实验室内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，实验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。目前，大多数的实验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。笔者结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供 内部审核流程 依据计划日程表及管理层需要制定内审年度计划表内部审核的周期通常应该为一年，内审必须在当年完成，不可跨年度。特殊情况下，可根据管理层需要时，决定是否做临时内审，也叫附加审核，比如说，对于很严重的不符合项情况下，才加附加审核，一般情况下是不需要的。 详细可参考： CNAS-CL01 4.11.5 附加审核的要求。 一般的内审年度计划表则可以在本年度年初制定。属于年初制定五大计划的一种。 年初制定五大计划包括： 年度内部审核计划； 人员培训计划； 仪器校准计划；
仪器设备期间核查计划； 能力验证计划。 年度内审计划一般是由质量负责人编制，由单位最高管理者批准实施。 组建内审组 质量负责人组织策划内部审核，组建内审组。内审组成员必须是经过20 个学时的培训，取得内审员资格证书的人员担任，由单位出具内审任命书。 编制内审实施计划表（内部审核方案）此处编制的计划表是针对本年度本次内审实施计划，不是年初制定的年度内审计划。内审实施计划表是针对本次内审的详细计划，内审前一周下发相关部门科室内审实施计划表，相关科室提前准备材料。内部审核计划表要包含审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组名单、首次会议具体时间、审核日期时间、受审核部门及其对应的要素条款，相应实施内审的审核员姓名，末次会议时间、审 核报告、纠正措施的跟踪检查，如图，内部审核方案表供参考。 内部审核方案表
酒店房间卫生检查程序
房间卫生检查程序 要求：眼看到的地方无污渍，手触及的地方无灰尘，耳听不到异声，鼻闻不到异味。 1、房门 1）门铃声是否正常，清洁灯是否正常。 2）门号牌有无松动，字迹是否清晰。 3）门锁开启是否正常，保险锁有无失灵。 4）门活页是否正常。 5）防盗门会不会松动。 6）房门有无裂缝， 7）门柜有无积尘。 8）入口灯是否正常。 2、衣柜 1）衣柜有无破损，有无放好。 2）防毒面具是否完好。 3）保险箱是否正常。 4）衣柜门开头是否正常，衣柜灯是否正常，能否自动开头。 5）备用毯有无污物，异味，摆放是否整齐。 6）浴袍有无按标准放好。 7）洗衣袋、洗衣单是否按要求整齐叠放。 8）鞋油、衣刷是不干净，位置是否正确。 9）鞋油、擦鞋布、拖鞋等有无按要求摆放，是否干净。 10）衣柜架，购物袋是否按标准放置，挂衣杆、柜板等是否干净。 3、行李柜 1）抽屉拉动是否顺畅。 2）木板和地脚线的无污迹。 4、梳妆台 1）镜面是否洁净，镜框有无脱漆裂缝，镜身是否会松动。 2）镜灯是否正常开关动作，灯架有无歪，灯罩正不正，灯罩有无灰尘。 3）梳妆台台面有无破损，刮花，脱漆现象，摆放位置是否正确。 4）抽屉拉动是否畅顺，里面有无杂物。 5）台脚上有无污迹。 6）梳妆椅摆放位置是否正确。 7）梳妆椅有无破损松动现象。 8）烟灰盅摆放位置是否正确。 9）火柴有没有被用过，有没有按规定放好。 10）文具夹摆放位置对不对，印刷品摆放是否正确。 11）文具夹内信纸、信封、电传纸等是否齐全，有无折皱破损污迹、字迹，圆珠笔能否使用。 12）垃圾桶位置是否正确，垃圾桶内是否干净。 5、电视柜 1）电视节目指南有无折皱破损、污渍、字渍，节目表是否正确。 2）遥控器有无按标准摆放，能否正常使用。 3）电视柜有无脱漆、破损、掉漆等到。
3C认证现场审核流程
3C认证现场审核流程 这大半年当中在做3C认证，收获了很多！但也还在学习中，通过这几次3C认证工厂审查，审核员提出很多问题，也请教了一些我困绕的问题，不管怎么样？结果还是可以的，感觉还是有些成就感的。呵呵、、、下面是我每次参加3C认证工厂审查的一些简易的审核流程，和大家分享一下、、、 一、介绍 1、审查人员的组成： xxx，审核组长 xxx，审核组员 二、审核： 1、职责和资源 1.1查质量手册与程序文件 提供《质量手册》及《程序文件》，查组织结构，质量负责人的任命书及职责 1.2向质量负责人提问： 1.2.1质量负责人的职责与权限？ 1.2.2 3C认证的管理 1.2.3质量负责人的4个要求？ a、建立满足本手册要求的质量体系，并确保其实施和保持； b、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d、建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 2、标志的管理： 提供《标志管理规定》 3、产品的一致性管理： 提供《产品的一致性管理规定》 4、文件和记录 4.1 问：有无制定质量计划？ 提供质量计划。 4.2问：有无制定文件和资料的控制程序？ 提供《文件控制程序》 4.3问：有无受控文件清单及质量记录清单？ 提供受控文件清单 4.4问：有无文件发放记录？回收记录？销毁记录？ 提供文件发放记录清单 4.5问：是否建立质量记录的标识、储存、保管和处理的程序？ 提供《质量记录控制程序》
5采购及进货检验 5.1问：是否制定关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 提供《采购控制规定》、《供应商管理程序》 5.2问：是否建立进货检验的关键元器件和材料检验程序及定期确认检验程序？ 提供《关键器件确认检管理规定》及《进货检验程序》 5.3查合格供方名录，抽查关键器件的质量保协议、供方评价、进货检验记录、定期确认检验记录 提供《合格供方名录》。 提供的供方评价表 提供供应商检测报告 提供进货检验记录（针对关键器件进货记录） 提供定期确认检验记录表 6、内审相关问题？ 提供《内审控制程序》及相关记录。关注点：1、是否有产品的一致性检查及顾客投诉。2、产品认证的控制如何？ 7、检测设备及计量 提供设备清单、保养计划、计量检定书及到现场所查证。 第二组：现场审查 检查点：关注点：关键工序，作业指导书 1、性能测试： 2、装配： 3、总装检验： 核对产品的一致性，核对关键元器件的一致性，并且提供实物和照片进行核对。 4、老化： 提供老化作业指导书，并且提供老化记录一份。 5、例行检验及确认检： 提供《例行检验及确认检验管理》和《产品确认检规程》及《出厂检定规程（作为例行检验）》 6、不合格品控制： 提供《不合格品控制程序》，查不合品记录。 7、现场演示 8、仓库管理 提供《仓库管理程序》并到现场查看。查看入库单与出库单，查看仓库区域：器件区域与产成品区域
卫生检查评比制度流程 (2)
为给全校师生创造一个洁净、优美、舒心的学习，工作和生活环境，展示我校校园风貌，结合目前学校实际，我校对各班级的卫生责任区域检查制定了如下如下 制度：? 1、各班卫生责任区安排2名保洁员（教室公区各一）进行卫生保洁，每节课课间要 2 3、 1 积不干净扣1分、严重者扣2分。? ?2、教室前后门、窗、窗台干净。一处不干净扣0.5分。??3、桌椅摆放及教室内物品摆放。要求：合理整齐、桌内无杂物，有一处不干净扣0.5分。? ?4、教室走廊、瓷砖、扶手栏等教室外区域要保持干净。要坚持擦洗、拖净。一处 不干净扣0.5分。?
?5、黑板外边框无灰尘，黑板槽内无大量粉笔沫。一处不干净扣0.5分。? ?6、室内垃圾箱没有及时清倒垃圾的每次扣0.5分。? ?7、拖把要洗净、绞干，拖把的悬挂、摆放要整齐。一处不干净扣0.5分。? ?8、负责教学楼各楼层楼梯、走道的班级要派专人负责打扫、拖地，保持地面、扶手栏。要无纸屑、灰尘和污渍，有一处扣0.5分?9、走廊、门前三包：包扫、包洁、包捡，要求坚持每天清扫、拖地，随时捡拾，重在保持。有一处不干净扣0.2分、 ? （1? （2 （3 扣本班卫生得分0.2分；本人拒不承认错误的，每人次扣本班卫生得分2分。 ?（三）厕所保洁检查细则 1．厕所内保持洁净（即地面、四壁），具体要求： 地面：无积水、痰迹、烟头等杂物。4分 墙面：无污迹，乱刻乱画、小广告等。4分 2．厕所设施损坏的应在当天内通报有关管理人员。
3．排水顺畅，无积存尿液、尿垢、烟头等杂物4分。 4．无积存粪便。4分 （四）卫生保洁检查细则? （1）学校卫生检查组每天上下午不定时检查两次，未打扫的班级当天相应卫生检查 项记0分。清扫不干净的酌情扣分。? （2）如果发现乱倒垃圾，乱扔果皮纸屑、食品包装袋，随地吐痰的班级每人次扣本
认证流程与认证步骤完整版
认证流程与认证步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
ISO9000认证流程与认证步骤 ISO9000认证流程： 提交申请---->签定合同---->审核文件---->现场审核---->纠正措施---->批准---->注册颁 证........内审员培训.....基本培训初访---->签约---->咨询师进驻---->制定计划---->体系建设(质量 手册编定、程序文件编定)---->文件审定---->运行辅导---->自查及纠正---->评审辅导---->咨询总结 ISO9000认证步骤： 简单地说，推行ISO9000有如下五个必不可少的过程： 知识准备－立法－宣贯－执行－监督、改进。 你可以根据贵公司的具体情况，对上述五个过程进行规划，按照一定的推行步骤，引导贵公司逐步迈 入ISO9000的世界。 以下是企业推行ISO9000的典型步骤，这些步骤中完整地包含了上述五个过程： 企业原有质量体系识别、诊断； 任命管理者代表、组建ISO9000推行组织； 制订目标及激励措施； 各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练； ISO9001标准知识培训； 质量体系文件编写（立法）；
质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行； 内审员接受训练； 若干次内部质量体系审核； 在内审基础上的管理者评审； 质量管理体系完善和改进； 申请认证。 企业在推行ISO9000之前，应结合本企业实际情况，对上述各推行步骤进行周密的策划，并给出时 间上和活动内容上的具体安排，以确保得到更有效的实施效果。 企业经过若干次内审并逐步纠正后，若认为所建立的质量管理体系已符合所选标准的要求（具体体 现为内审所发现的不符合项较少时），便可申请外部认证。
如何做好生产车间质量管理体系内部审核_李平
2012年第20 期 ● ● 1.机械生产企业的车间质量管理体系的内部审核的流程 1.1做好对审核人员以及受审核部门的培训工作 首先在车间导入质量管理体系，完善质量管理体系文件，包括建立完善的质量管理手册，其中包括质量管理的目标以及方针，确定体系覆盖的范围，明晰体系中各部门应负的职责，对车间操作的步骤进行规范，制定工艺流程图，并制定相应的作业指导书，对不合格的半成品、成品的处理作出相关规定，在对车间的生产流程进行分析的基础之上制定体系计划，分析关键控制点，找到体系的控制方向。根据体系文件的要求进行培训。 在进行车间质量管理体系审核之前要针对体系的要求对内部审核人员再次进行培训，确保内部审核员对体系的运行有一个全面的认识，对体系、对将要审核部门提出的要求非常熟悉，对所要审核部门所涉及的文件以及关键控制点，操作工艺、过程控制进行强化培训，确保内部审核的准确性以及覆盖的全面性，与此同时要对受审的部门进行一次质量管理体系的培训，便于在内部审核过程中双方进行无障碍的沟通，快速进行，节约时间。 1.2做好生产车间质量管理体系内部审核计划 根据体系要求的频率进行内部审核之前，首先要确定质量管理体系内部审核的负责人，负责人挑选合适的内审员组成质量管理体系内部审核小组，内部审核小组需指定《内部审核计划》。计划包括有谁在什么时间审核什么部门的什么条款。制定《内部审核计划》也是一个对整个内部审核体系梳理的过程，这就要求体系运行小组成员对机械生产的工艺、工艺流程的各个环节以及运行参数非常熟悉，对机械生产过程中的危害、分析的步骤有清晰的认识，对影响机械产品质量的关键控制点烂熟于心，对职工劳动防护、劳保设施的健全、劳保用品的佩载要明确，合理设置、安排审核时间，这样才能确保在审核的过程中没有盲区，不漏项，不托延、按时完成，才能够充分发挥每一个内部审核人员的实际意义。 1.3依据体系要求对文件以及现场进行全方位，全覆盖的审核 在明晰了《内部审核计划》之后要召集审核员以及被审核部门的负责人，召开内审的首次会议，对内审计划进行详细的传达，便于审核的顺利进行。首次会议结束后就开始按照《内部审核计划》的顺序开始内部审核，在机械生产车间的内部审核过程中需要审核的主要内容有：机械生产车间的基础文件，例如机械零部件的生产操作规程；加工机械的操作规程；中间产品以及终产品的产品质量标准；不合格品的处理程序；产品的检查检验制度；车间员工管理制度；车间突发状况的处理程序等等。还会涉及到生产的原始记录，尤其是关键控制点的运行记录，例如机械零件加工时所需要的温度，精密零部件的尺寸等等。在现场审核阶段重点关注的是工人是否按照作业指导书的规定进行操作，是否遵照中间产品以及终产品的产品标准对产品进行判定，是否严格执行了车间的工艺操作规程，各项制度；是否按照程序文件的要求进行跟踪检验，对不合格产品是否进行了处理，是否达到要求标准等等。 1.4发现不符合项，完成内部审核报告，并针对不符合项持续改进 在审核过程中要严格按照内部审核计划的要求进行详细的审核，对于每一项的审核都要有内审的记录以及判定，对于不符合项要根据严重程度出具《内部审核不符合报告》，并告知被审核部门不符合项的分布，在全部审核项目完成后召开内部审核末次会议时将报告送达不符合项所在部门。并完成内审报告，但是这并不是内审的结束，内审小组还要根据不符合项报告所提出的问题进行有效纠正措施提出整改要求或纠正措施建议，跟踪督促当事部门进行原因分析，制定解决措施，并进行跟踪验证，以关闭不符合，达到体系要求。 2.机械生产企业的车间质量管理体系的内部审核过程中应注意的问题 2.1生产车间的质量安全体系内部审核往往流于形式 作为生产车间的质量体系内部审核有很多企业以及车间的管理人员没有引起足够的重视，或者是内部审核小组的组长不足以能够调动车间的整个资源，不能履行对车间生产各个环节的审核，或者是对内部审核的问题不能够正确认识，不能够引起高度的重视，没有人能够督促其针对不符合项进行持续的改进，从而使内部审核形同虚设，失去了内部审核应有的意义。由于内部审核的审核以及受审核双方都是同一个企业，部门与部门之间的审核，往往会过于形式话，起不到内部审核的意义，达不到内部审核的最终目的，所以内部质量体系审核的小组长的确定一定能对企业的各个部门都有一定的掌控力，审核员的选择要有针对性。要为人正直、诚实、有管理能力、保持工作能力提出问题的能力、触类旁通、综合分析的能力,以及在复杂多变的环境下的随机应变能力。 2.2生产车间内部质量体系审核不能本部门审核本部门 内部质量体系审核是在企业内部通过别的部门的审核发现本部门的问题，所以在审核员以及审核内容的确定时切忌本部门人员审核本部门，从而失去了内审的意义。同时还要注意的是审核的全覆盖性，这就要求在选择内审员的过程中要兼顾了能本部门审核本部门的问题，还要注意审核员之间专业的互补性以及完整性,以达到全面性。 2.3内审员选择的样本要有代表性 内审员对审核样本的确定应采用随机抽样的方式，要相信样本，要从问题的各种表现形式寻找到判定符合与不符合的依据,进行综合分析,以尽可能地减少审核的风险。科 【参考文献】 ［1］张福胜.开展内部审核改进质量管理体系[J].梅山科技,2006,(S1)． ［2］郭维里.企业实施质量管理体系内部审核的常见问题[J].铁道技术监督,2009, (06). ［3］张浩,宋生和,张维.强化质量意识贯彻新版ISO9000标准[J].山西建筑,2003, (08). ［4］郝春梅.企业质量管理体系内部审核增值探析[J].机械管理开发,2009,(04)． 如何做好生产车间质量管理体系内部审核 李平 （济南玫德铸造有限公司山东济南250400） 【摘要】在生产车间的质量管理体系中内部审核作为内部依据体系要求对体系运行的评判以及进行第三方认证的前提，在质量管理体系的运行过程中起着非常重要的作用，在工序繁多的机械类生产企业内部做好质量管理体系的内部审核就显得更加重要。 【关键词】生产车间;质量管理体系;认证;内部审核 （上接第235页）4.7结算手册审查法 即在日常工作中把工程中常用的构配件等，根据标准图计算整理成结算手册，按照手册对照审查，可以大大减少简单的重复计算量，提高审查效率。另外，随着计算机技术的应用，采用软件进行结算审查也是一种简便有效的方法。 综上所述，竣工结算是工程造价控制的最后一关，若不能严格把关将造成不可挽回的损失。这是一项细致具体的工作，计算时要认真、细致、不少算、不漏算。同时要尊重实际，不多算，不高估冒算，不存侥幸心理。合理的确定工程造价，是预结算人员的职责所在。工程造价的高低，直接影响业主与投资商的经济利益。影响国家、地方基建项目的实施。所以预结算的审核就成为合理的确定工程造价的必要程序和关键环节。对于建筑工程预结算的审核，要根据不同区域，不同对象，不同形式来确定，来选取真正奏效的方法，实事求是，不断总结，不断完 善，不断创新。科 ◇科技论坛◇ 226
职业卫生检测工作程序标准范本
管理制度编号：LX-FS-A27244 职业卫生检测工作程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
职业卫生检测工作程序标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 对检测和分析工作过程的各阶段进行有效质量控制，确保检测和分析工作科学、公正、准确、高效。 2 适用范围 本程序适用于本所开展的职业卫生检测及其他委托检测和分析的全过程质量控制。 3 工作职责 3.1 质量监督员负责检测工作全过程质量保证和质量控制工作的日常监督，医政科负责质量管理。 3.2 各业务科室负责检测工作的具体实施。 3.3 医政科及相应部门根据需要收集和整理国内
职业卫生检测技术、标准质量保证以及相关的技术资料，经所技术负责人批准并加盖“受控”章分发到相关业务科室。 4 工作程序 4.1本所的检测内容如下： 4.1.1 放射性检测范围 (1) 同位素及射线装置场所及环境γ辐射剂量检测。 (2) 空气中氡及其子体的检测等; (3) 个人剂量检测; (4) 土壤、固体废物、生物样品、建筑材料等放射性检测; (5) 委托样品中放射性指标; (6) 医用X线机、CT机质量控制检测及评价。 4.1.2 劳动卫生检测范围
国军标认证全部流程和要点
国军标认证办理条件、流程和需要准备资 料 一：公司具体的条件： 1、承担武器装备论证、研制、生产、维修任务的单位或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料 生产单位或是为武器装备进行试验、贮存、和工程试验的组织； 2、有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员； 3、申请单位必须向军方提供过产品，且军代表室对提供的产品进行评价，最后现场审核时应有军品生 产或现场。 4、公司缴纳社保人员：总经理，管理者，国军标内审员（至少2名），技术研发负责人，技术，业务 负责人等所有和军口接触的人员（成立相关小组） 5、按GJB9001B-2009标准建立质量管理体系，且运行了三个月并有相关记录 二：认证流程 1、公司先期成立质量管理体系认证小组，可从质量、技术、生产等部门抽调，也可指定专门部门人员 负责，明确这些人员的职责和权限。 2、对各类人员进行GJB9001B-2009标准培训。各类人员包括：公司领导、质量管理体系认证小组、各 部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。 3、内审员培训：最好委托具备培训能力机构或审核认证机构进行。一般培训10人左右即可，内审员 考试合格,由培训机构颁发“资格证书”，由公司最高管理者签发“内审员授权书”。 4、依据GJB9001B-2009标准结合公司的实际编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。 1)编制前先确定公司机构设置，并依据GJB9001B-2009标准结合实际进行质量职能分配。 2)接下来确定公司质量方针，结合实际建立公司质量目标。 3)开始编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。 4)对《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件进行评审。 5)最高管理者、管理者代表审批《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。 5、打印并下发《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件 6、学习贯彻《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。国军标体系开始实际运行，实际运行期间可 以补充作业文件、记录等三、四级文件。 7、内部审核：按下列几个方面参照标准具体执行。 1)确定目的和范围 2)内审时间 3)内审组织 4)内审程序 8、管理评审：按下列几个方面参照标准具体执行。 1)会议时间 2)管理评审计划
认证流程 (1)
C CC认证流程 一.国家收费
注:1.检测费:? 因为各产品不同需要的检测费不同. 关于您产品具体的检测费用请联系我们,我们会在查实后告诉您. 2.境外申请附加费：指国际邮递费、通讯费等。（只要是外国厂商生产的产品必须缴纳） 二.咨询行业的代办、咨询服务费: 国家收费的总额的 30 % 注:1.以上费用除代办、咨询服务费外均经国家计委审核、通过，如有变化，按照多退少补结算。 2.代办、咨询服务费：除上述所收费用外，还包括检测费用、CB报告确认费的认证费用的30%，如果要求我公司人员出差陪同工厂审查的，按照每人天1500元收取。
ADD: 中国上海市 斜土路85弄4号楼 0801室 ZIP : 200023 TEL: 86-021-******** E-mail : ccc@https://www.360docs.net/doc/5815832792.html, FAX: 86-021-******** 问:? 为什么是C C C认证? 答:? 认证标志的名称为“中国强制认证”（英文名称为“China Compulsory Certification”，英文缩写为“CCC”，也可简称为“3C”标志。），认证标志是《目录》中产品准许其出厂销售、进口和使用的证明标记。中国强制认证（CCC）标志是根据《强制性产品认证管理规定》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号），国家认证认可监督管理委员会制定，对涉及到的产品进行国家强制执行的安全认证。 您的行为属于自愿性强制性产品认证 您需要准备以下文件: 1、????????????? 正式申请书 2、????????????? 申请人的营业执照 3、????????????? 工厂审查调查表
测量体系内部审核流程
BUC05.02测量体系内部审核流程 1.流程目标 阐述公司测量管理内部审核体系的程序和方法，旨在加强公司计量管理工作，提高计量检测水平，建立健全测量管理体系，逐步建立现代企业制度，与国际惯例接轨。 2.流程责任部门及岗位 流程责任部门：公司技术中心 流程责任岗位：主任 3.相关政策和制度 二00九年三月一日中铁四局集团公司颁发的《测量管理体系文件汇编》
2 4. 流程图
5.流程说明 编号流程步骤责任岗位 /人员 流程步骤描述输出文档【C01】 中铁四局集团于2009年3月1日制定并 印发了《中铁四局集团测量管理体系文 件汇编》。本办法对公司测量管理内部 审核的程序进行了阐述。我公司作为分 公司严格执行集团公司的改文件要求。 本流程阐述七公司测量管理内部审核体 系运行管理的具体实施流程。 流程开始 01 上报日常计量 管理资料及测 量设备管理报 表 公司所属 各单位计 量负责人 公司所属单位计量负责人应对本项目测 量设备策划及选择、测量设备流转管理、 不确定度及其累计影响控制、记录/档案 管理、标识和封缄管理、检定及校准周 期的确定程序、外购产品与外来服务控 制、测量设备量值溯源、环境条件控制、 人员管理、计量数据管理程序进行具 体实施，并形成书面管理资料和报表。 【EF01】 《测量设备年度 报表》 02 编制年度内审 计划及测量管 理体系文件 公司计量 负责人 【C02】 公司计量负责人根据项目上报日常管理 资料及报表，编制年度内审计划及测量 管理体系文件,重点是结合公司项目实 际情况，要定期进行期间核查。 【EF02】 《公司测量管理 体系文件》 【EF03】 《公司年度内审 计划》 03 审核公司试验 检测中心 主任 【C03】 公司试验检测中心主任审核年度内审计 划时间、人员安排、协调各部门配合、 督促项目做好迎检准备，同时审核公司 测量管理体系文件编制、阐述过程控制 是否合理。 【EF02】 《公司测量管理 体系文件》 【EF03】 《公司年度内审 计划》 04 审批公司总工 程师 【C04】 公司总工程师审阅并批准年度内审计 划、并批示相关部门、单位领导予以重 视，同时审阅公司测量管理体系文件是 否有可操作性，完善后并批示发布实施。 【EF02】 《公司测量管理 体系文件》 【EF03】 《公司年度内审 计划》
食品卫生检测工作流程图
食品卫生检测工作流程 一、流程图
二、引用依据： 《食品卫生标准》 三、关键项描述： 1 准备： 1.1人员交通工具准备：通知科室食品监测组人员，并与检验科、质控室、办公室做好沟通。 1.2.设备准备： 散装食品采样箱：口罩、帽子、无菌台布、无菌乳胶手套、记号笔、签字笔、镊子、75%酒精、火柴、酒精灯、无菌袋、无菌广口瓶，冷藏包。定型包装食品采样可携带盛放食品用的纸箱。 1.3 工作表格 样品采集记录单、根据任务量大小，考虑携带数量。 2 确定采样地点、种类、数量和检测项目 2.1样品来源 根据检验目的、食品特点、批量、检验方法、微生物的危害程度等确定抽（采）样方案，样品来源一般为以下几个方面：经常性卫生监测及上级领导临时布置的监测；卫生许可审核中采集的样品；可疑不合格样品及可疑受到污染的样品；追索突发事故原因的样品；客户委托样品的检测。 2.2采集数量 2.2.1即食类预包装食品，非即食类预包装食品： 原包装小于500克的固态食品或小于500毫升的液态食品，取相
同批次的最小零售原包装；单件包装在250克（毫升）以上的小包装食品，理化和微生物检验每件样品各为三件包装（不得少于六个）；单件包装在100克～250克（毫升）的小包装食品，理化和微生物检验各为六件包装，（不得少于10个）；单件包装在100克（毫升）以下的小包装食品，理化和微生物检验每件样品需要量按散装或大件包装食品折算。 2.2.2散装食品或现场制作食品 根据不同食品的种类和状态及相应检验方法中规定的检验单位，用无菌抽（采）样器现场采集5倍或以上检验单位的样品，放入无菌抽（采）样容器内, 抽（采）样总量应满足微生物指标检验的要求。即理化检验每件样品量为1.5千克（升），分成三份；微生物检验每件样品量为0.75千克（升），分成三份。 2.2常见样品种类、检测项目 见附件1。 3 现场采样 3.1 采样原则 抽（采）样人员应当按照有关规定采集样品，应采用随机原则进行抽（采）样，确保所采集的样品具有科学性、代表性、客观性。不能随意的采样；抽（采）样过程遵循无菌操作程序，防止一切可能的外来污染。对样品来源中前两项样品应采取随机抽样方法，注意去其代表性；对于其后两项的样品应选择典型样品，提高阳性检出率。感官不合格产品不必进行理化检验，直接判为不合格产品。应采集同一
环保认证流程及所需资料
一、环保产品认证的模式: 产品检验工厂质量体系检查认证后监督++ 二、流程. 三、环保产品认证程序 认证申请条件和材料 3.1 申请环境保护产品认证的基本条件 3.1.1 （）申请单位法律地位明确，持有合法的法人执照证书；1 （）申请方（受检查方）应建立完善的质量体系，并符合《环境保护2CCAEPI-GK-305-2009产品认证工厂质量保证能力要求》； （）产品属国家推行的或推行的开展环境保护产品认证的产品种类目录范围；CCAEPI3 （）产品质量稳定可靠，能正常批量生产，有足够的供货能力，具备售前、售后服务和备4品、备件的保证供应； （）产品依据企业标准组织生产，并可满足确认的产品标准或技术要求。5CCAEPI 申请方（受检查方）提交正式申请材料，包括： 3.1.2 （）环境保护产品认证申请书；（注：境内企业产品认证申请书（版）本申请书使用条C1件、本申请书只针对中国境内的企业申报环境保护产品认证时使用；、申报单位须是12:产品的生产企业，不受理经代理机构或咨询机构的代理申报） （）营业执照副本及通过工商行政管理部门年审的营业执照副本复印件；2． （）质量技术监督部门核发的组织机构代码证复印件3
（）已经当地主管部门备案登记的产品企业标准；4 （）申请认证产品工厂质量保证管理文件；5 （）申请产品的主要用户名录及联系方式，两个以上的用户意见；6 （）属国家强制管理的产品，应附相关批准文件如环境监测仪器类产品，应有国家批准7(的制 造计量器具生产许可证；) （）产品介绍材料，包括：8 ）工作原理及产品结构图；1 ）关键元器件和主要原材料清单及说明；2 ）产品使用说明书和产品维护手册；3 ）产品主要技术性能指标说明；4 ）同一申请单元内各个型号产品之间的一致性说明及其差异说明；5 （）其他需要的文件。9 认证申请指南等公开文件的索取 3.1.3 凡有意申请环保产品认证的单位，可向认证中心或认证中心设在各地（省、自治区、直辖 市）的办事机构索取下列公开文件，或通过相关网站（或）https://www.360docs.net/doc/5815832792.html, https://www.360docs.net/doc/5815832792.html,查询或下载。 （）环境保护产品认证程序指南；1 （）环境保护产品认证申请文件申请书；认证变更申请书；认证扩项申请书；境外企业(2申请书) （）环境保护产品认证证书和标志使用管理规定；3 （）环境保护产品认证工厂质量保证能力要求；4． （）环境保护产品认证工厂检查评审报告；5 （）环境保护产品认证收费办法；6 （）环保产品认证合同；7 （）环境保护产品认证保密规定；8 （）中环协（北京）认证中心简介；服务方针；公正性声明。9 认证申请与受理 3.2 认证申请 3.2.1 申请单位按照本指南要求向设在各地的办事机构提交书面申请及条要求的材 3.1.2CCAEPI/料，各办事机构对报送的申请书及有关材料进行初步确认，符合要求的同时通知申CCAEPI/请单位向缴纳申请（含文件审核）费。CCAEPI 确认申报材料 3.2.2 对企业所填报的申请书和有关材料进行型式审查，并对申请认证CCAEPI 3.2.2.1产品是否属于开展认证范围进行确认。CCAEPI 对产品明示标准的确认 3.2.2.2 （）依照发布的环保产品认证用标准技术要求目录中所确定的产品标准，对申请CCAEPI1/方提交的产品明示标准进行确认。
[质量体系]TS16949认证流程和审核的特点和条件
[质量体系]TS16949认证流程和审核的特点和条件. 企业需求分析明确企业需求企业需求分析 潜在需求分析 2.咨询过程策划全期工作计划咨询阶段计划 定期工作效果评价 3.体系诊断诊断计划 现场实施 诊断报告 改进建议 4.体系分析企业顾客需求分析现有管理体系分析 薄弱环节分析 运作效率分析 管理体系整合分析 5. 体系设计确定体系运作流程确定流程接口 确定组织结构及职能 明确资源要求 体系整合设计 系统的文件化体系设计 6. 培训提供管理层培训标准理解培训 文件编写培训
体系运行培训 内审员培训 认证准备培训 专项培训 7.文件编写指导分级分部门的辅导 符合性实用性操作性审查书面修改意见 文件适用性接口性讨论文件审批发布 8.ASNs系统建立 ASNs需求确定 ASNs系统分析 ASNs系统建立 ASNs计算机系统的运行 9.体系运行指导运行前独立的辅导 运行中效果的检查 改进建议 跟踪改进效果 10.体系评价及改进二次体系内审体系内审纠正措施提出 纠正措施跟踪及评价 指导管理评审 与其它管理体系整合效果评价整合体系的改进 11.咨询/实施效果的评价企业书面的评价企业顾客满意级度对比 企业质量损失成本对比 咨询/实施方法的调整与改进 12.预审及认证准备指导选择认证机构提出认证申请
模拟现场审核 纠正措施跟踪 认证准备辅导 接受正式认证 ISO/TS16949的审核特点及要求 认证条件 l汽车整车厂和其直接的零备件制造商 l必须具备有至少12个月的生产和质量管理记录，包括内部评审和管理层评审 的完整记录。 ISO/TS16949的审核特点及要求在现场审核之前提交下列文件和资料: q组织大小 q将被审核的现场 q支持场所 q认证范围 q组织的过程，包括对顺序和接口的描述 q最近12个月，主要的指针趋势:顾客满意度、员工的激励或意识、产品实现 过程、供方绩效 q最近12个月内部审核和管理评审策划及结果 q认可的内部审核员清单 q顾客特殊要求清单 q顾客报怨 q目前已拥有的认证 q质量手册(每一个受审核的现场) ISO/TS16949的审核特点及要求审核特点
过程方法审核与认证审核的有效性
过程方法审核与认证审核的有效性 过程方法的审核 对于过程方法，ISO 9000中已给出了定义，即任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。 对于“利用过程方法的审核（以下简称过程方法审核）”的定义，目前ISO并没有给出确切的定义。我们可借鉴IAOB （国际汽车行动集团）的关于工ISO/TS16949 过程方法审核指南中的定义，即按照组织的固有流程来审核组织的体系称之为过程方法审核。组织的固有流程是以组织产品或服务的实现流程为主线的活动过程加上与这一主过程相关的支持和管理过程。而过程方法审核就是： a) 根据组织已识别的固有流程（过程）及其内在联系策划审核活动； b) 对于质量管理体系的管理过程，以顾客为导向；对于环境和职业健康安全管理体系的管理过程以法规及相关方的要求为导向； c) 对于质量管理体系，以产品实现过程为主线；对于环境和职业健康安全管理体系以环境影响因素和危险源的控制为主线； d) 围绕主线对相关的支持、管理过程进行系统的识别与评价； e) 对于每个过程的审核采用过程和活动之间的输出输入的关系进行追踪，并站在体系的高度对每一过程在体系中的作用进行评价； f) 从整体出发，关注顾客、法规、相关方要求的实现，过程间的接口和过程的绩效，对体系做出有效性适宜型的综合评价。 过程方法审核的特点 a) 审核与过程有关的活动，关注过程的有效性； b) 按照组织识别的过程及业绩指标，以业绩表现为主要线索经过审核员的判断，不断的调整审核的重点。从整体上判断过程活动符合标准的情况（是一种动态的判断过程） c) 关注系统的目标及过程间的接口，不仅是每个职能“份内”的执行情况，更关注过程的系统性，系统性强（解决部门目标与过程目标不一致的问题，即系统与子系统目标不协调的问题，打破部门的隔栅，提高过程有效性）．容易发现系统或管理上的问题，接口间的不足，利于过程和体系的持续改进 d) 与实际活动的流程保持一致，易于被受审核方所接受（提问的对象是活动本身不是标准条款，容易被受审核方所理解） e) 审核的增值明显 如何正确理解ISO 9001标准4.1 的要求 无论是ISO9000、ISO9001或ISO9004，“过程方法”和“持续改进”是贯穿标准族的核心。持续改进是标准族要达到的目标，过程方法是达到这一目标的途径和方法。这一点在ISO9000标准中的2.3与2.4，以及ISO9001与ISO9004 标准中的4.1得到了明确地阐述，因此正确理解ISO9001中的4.1是十分重要的。标准中的4.1是对质量管理体系总的要求，主要是针对受审核组织体系而建立的总要求。它应具体理解为： 1、识别体系所需的过程及其在组织中的应用 a) 质量管理体系需要哪些过程？ b) 每个过程的输入、输出是什么？ c) 谁是这些过程的顾客？ d) 这些顾客的要求是什么？ e) 谁是该过程的“所有者”? 2、确定这些过程的顺序和相互作用 a) 业务过程的主流程是什么？与主流程相关的分流程或子过程是什么？ b) 这些过程间的接口是什么？ c) 需要哪些文件来完善接口管理？
质量管理体系内部审核操作规程
XXX医药有限责任公司文件 一、目的：为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，确定公司质量管理体系符合2012版《药品经营质量管理规范》的要求，保证经营药品质量和服务质量。 二、依据：2012版《药品经营质量管理规范》及其附录。 三、适用范围：适用于公司内部对质量管理体系的审核。 四、职责：公司质量内审领导小组对本规程的实施负责。 五、内容： 1、时间安排：质量管理体系全面内审每年进行一次，一般于12月份进行。在质量管理体系关键要素发生重大变化时，或药品质量原因发生重大质量事故，应组织专项内审。 2、内审内容： 2．1质量管理体系的质量方针目标； 2．2组织机构设置，人员的配备和培训、健康管理；； 2．3岗位职责履行情况，各项记录、凭证、档案、票据的完整性、有效性及保存情况。 2．4质量管理体系文件及其执行情况； 2．5设施、设备的配置、有效运行和验证管理； 2．6计算机系统的管理； 2．7质量管理活动（业务流程）：药品采购、收货、验收、储存、
养护、销售、出库复核、运输及售后服务的过程管理。 3、内审要求： 3．1按照2012版《药品经营质量管理规范》制定的相应评审项目进行内审，内审时应深入调查研究。注意充分听取受评审者的陈述、查阅记录、抽样要体现客观性和典型性。同被评审部门的有关人员讨论分析，找出问题的焦点。 3．2内审以质量管理要素为对象，内审工作的重点放在组织机构与人员、质量管理体系文件的执行情况、对药品和服务质量最有影响的环节与进程、设施设备配备与有效运行情况等。 4、内审人员： 4．1成立质量内审领导小组，由企业负责人任组长，质量负责人任副组长，成员由质量管理部、储运部、计算机信息部、采购部、销售部、财务部、办公室、运输部负责人组成。定期召开质量内审会议，研究并处理公司质量管理工作的重大问题。 4．2内审开始前，由质量管理部对各内审人员展开培训。 5、审核程序： 5．1制定内审计划 质量管理部应于每年10月制定内审计划，并经质量负责人和公司企业负责人审批，通知各部门。 5．2制定内审方案： 质量管理部应于内审前十五天制定内审方案，确定内审日期、内容等。经质量负责人和企业负责人审批，分发各部门。 5．3首次会议：内审前，召开内审成员参加的内审公议，明确内审目的、任务、要点、分工等。 （一）资料审查：检查各项档案资料的完整、有效及保存情况。 （二）现场检查：检查设施设备、运行及验证情况，检查各项工作的规范性、正确性。 （三）询问或与有关人员交流：验证各操作员对管理制度、职责、操作规程的掌握和应用情况。