第三方销售业务流程详细说明
跨境电商整个流程详细讲解
跨境电商整体流程一、跨境电商的简洁跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动.跨境电商比单纯的境内贸易电商所涉及的工作环节或工作要件多很多,它包括商品引入、线上平台、线下门店、境外物流、保税仓储，报关报险、订单配送、结算结汇、营销推广及售后服务等等。
由此跨境电商市场上派生出许多第三方专业服务服务公司，比如：境外物流、保税仓储，报关报险、订单配送、结算结汇等等.如果将上述环节委托第三方专业公司来完成的话，那么组建跨境电商工作的核心内容就是商品引入、线上平台和线下体验店了。
二、跨境电商的现状跨境电商正处在“风口”.去年跨境进口交易额接近6000亿元，较2008年增加16.6倍,年均复合增长率59.71％。
去年我国跨境电商平台企业超过5000家，境内开展跨境电商的企业超过20万家。
跨境电商是新时期下应运而生的时代产物，具有减少中间环节、降低信息成本、便捷支付等优势，有利于促进交易效率的显著提高。
跨境电商融合了跨境和电商两个核心要素，通过电商平台实现分属不同关境交易主体的商业活动。
与传统外贸相比，跨境电商添加了电商这个新基因，是在信息化时代充分应用互联网技术手段,实现传统外贸信息化、网络化和智能化的重要途径;与国内电商相比，跨境电商拓展了跨境的新空间，是在全球化时代将电商拓展至全球大市场，实现更高开放水平的重要发力点；随着我国居民收入的提高，跨境电商是在新消费时代更好满足国内居民对更高品质生活的需求，以消费升级需求引领产业升级的重要抓手.当前跨境进口电商业务形态1、进口供应链分销平台：海豚B2BC2、垂直电商:聚美、蜜桃、洋码头3、国内电商平台:天猫、京东（含自营）4、分销商入驻第三方平台开店:B2C或C2C5、个人创业平台：如微店现在广大进口电商在整个生态圈里面扮演的几个角色，无非分为五类：第一类,供应链，起点是做B出身给卖家提供货，如海豚网。
SAP第三方销售模式的应用与实现
SAP第三方销售模式的应用与实现随着全球经济的不断发展，企业之间的合作模式也在不断创新和变革。
传统的销售模式已经无法满足企业快速发展的需求，因此越来越多的企业开始尝试第三方销售模式。
作为全球领先的企业管理软件提供商，SAP在第三方销售模式的应用与实现方面有着丰富的经验和成功案例。
本文将从SAP第三方销售模式的基本概念、应用需求以及实现路径等方面进行探讨，希望能为企业在这一领域提供一些有益的参考和建议。
一、SAP第三方销售模式的基本概念SAP第三方销售模式是指企业通过SAP系统向第三方销售对象（如分销商、代理商等）销售产品和服务的一种商业模式。
相对于传统的直销模式，第三方销售模式可以帮助企业快速开拓新的销售渠道，降低销售成本，提高市场覆盖率和销售效率。
第三方销售模式可以让企业更加专注于产品的研发和生产，将销售等非核心业务外包给专业的第三方合作伙伴，从而实现资源的最大化利用和价值的最大化释放。
SAP系统作为全球领先的企业管理软件，具有丰富的销售管理和合作伙伴管理功能，可以为企业实现高效的第三方销售模式提供有力的支持和保障。
通过SAP系统，企业可以实现对销售对象的全面管理和监控，包括销售计划的制定、订单的管理、库存的跟踪、返利的结算等方面，帮助企业建立健全的第三方销售体系和良好的合作伙伴关系，进一步提升销售效益和企业竞争力。
在当下全球市场竞争激烈的环境下，企业需要以更加开放和灵活的姿态去应对市场的挑战和变化，第三方销售模式的应用需求愈发迫切。
在实际运营中，企业面临着许多问题和挑战，比如市场需求的不确定性、销售网络的不完善、销售渠道的单一化、库存和物流的难以控制等等。
这些问题不仅制约了企业的发展和壮大，也限制了企业的盈利能力和市场占有率。
为了更好地应对这些问题和挑战，提升企业的市场竞争力和盈利能力，企业需要借助SAP系统，积极开展第三方销售模式的应用。
通过SAP系统，企业可以实现对销售对象的全面管理和监控。
销售管理制度及流程
销售管理制度及流程销售管理制度及流程销售部管理制度与工作流程为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元\分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
3第二章销售部工作流程一、销售部人员及岗位职责：负责人：许景峰1、渠道销售部的管理；2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。
SAP第三方销售的概念、配置和业务操作详解
©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 1 of 20特别声明：本手册根据作者学习SAP 的经验而编写，不代表任何公司，仅用于SAP 软件学习参考，SAP 第三方销售的概念、配置和业务操作详解谈到"中间商"，对于消费者来说可能对它“深恶痛绝”，但自从有贸易以来，"中间商"就一直存在，无论技术方法如何进步，我相信在未来相当长时间内仍然会存在。
存在即合理，大部分"中间商"在整个供应链中还是能提供"价值"的，它扮演着资源整合的作用，没有它们你买的有些东西可能更贵。
“中间商”在整个供应链中作用是个非常大和专业的话题，我对这也不专业，不细谈，今天主要细谈下SAP 是如何处理这种“中间商赚差价”的业务，在SAP 中把这种业务叫第三方销售，下面就从概念开始谈起。
概念介绍第三方销售通常指是指公司与客户签订销售合同，但自己并不生产销售的产品，而是通过采购第三方供应商的产品，然后再转卖给客户，从中赚取差价的一种业务模式，也就是所谓的"中间商赚差价"的业务。
注意这和集团型公司下设置贸易公司那种业务模式不一样，那种贸易公司主要销售集团内其它公司的产品，在SAP 中把种业务叫跨公司销售，它和今天谈的第三方销售业务是不太一样（具体可以看下我前期博文，有详细介绍） 解决方案在SAP 中对于这种第三方销售的业务，主要有两种解决方案，一个叫第三方销售流程，另外一个叫单独采购流程（这个翻译感觉不是很准确，不过只要理解了这两流程差异，就不会困惑了，下面就先来看下这两者的业务流程图） 业务流程图第三方销售流程图：第三方销售流程说明：客户发送需求给公司，公司在SAP系统中开销售订单，系统通过销售订单自动产生采购申请，采购员将采购申请转为采购订单，供应商接到采购订单后直接送货至客户，客户收货后，公司在SAP中进行收货（可以设置为不用做），收到供应商发票后进行发票校验，然后给客户开发票。
SAP-第三方销售
一.总体概览
二.流程
`
三.具体操作
1.创建销售订单 VA01 标准订单即可
第三方销售的项目类型是TAS，而TAS会默认由项目类别组BANS带出。
如果同一个物料既有标售销售业务又有第三方销售业务，那么可以用NORM，只要把TAS对NORM配置成可选项就可以；如果只有第三方销售业务，那无聊就可以配置为BANS，这样项目类别只能为TAS。
保存
显示查看计划行
此时的计划行类别为CS，同时会生成一个采购申请编号。
【
2. 分配采购申请采购申请转采购订单 ME57 ME21N
ME57是在没有采购信息记录情况下，将采购采购申请分配给供应商用的。
根据不同的情况，我们可以选择不用的方式来处理采购申请。
1）若有信息记录存在，则ME21N直接根据采购申请床价格采购订单。
2）若没有信息记录存在则ME57，手动分配供应商。
选择分配
处理分配
(
系统会直接跳入采购订单界面，
保存。
注意：
3.采购发票校验 MIRO
4.出具发票 VF01
#
基于订单出具发票
出具发票数量基于发票检验上的数量
5.查看凭证流。
SAP_最佳业务实践- 三方销售流程
EHP5 for SAP ERP6.02011年3月简体中文第三方销售处理(带装运通知) (107)业务流程文档SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<Example text>可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
目录1用途 (5)2前提 (5)2.1主数据和组织数据 (5)2.2业务条件 (6)2.3角色 (6)2.4定义个人对象工作清单 (POWL) 查询 (7)3流程概览表 (7)4流程步骤 (8)4.1创建第三方销售订单 (8)4.2更改订单数量（可选） (10)4.3报价请求 (RFQ) (11)4.4显示要分配采购申请的清单 (11)4.5将已分配的采购申请转换成采购订单 (12)4.6批准采购订单 (13)4.7过帐统计收货 (14)4.8输入发票 (16)4.9付款 (17)4.10开票 (17)5后续流程 (19)6附录 (19)6.1流程步骤的冲销 (19)6.2SAP ERP 报表 (22)6.3所用表格 (22)6.4常见问题解答 (23)第三方销售处理(带装运通知)1 用途在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。
Tesco操作流程
促销装促销订单下单原则－采购按照档期内业绩预估量的60％下促销 首单，剩余分配量由门店根据档期销售情况自行补
正常装促销订单下单原则－采购按照档期内业绩预估量的60％再减去 门店即时库存作为促销首单，剩余分配量由门店自行补单
B.C.D. 8 3 12 23
Region
East Shanghai
Store No. 14
Wrigley is NO.12 vendor in Tesco Food Grocery in 2012
6
Tesco简介－乐购中国
小结 ➢ Tesco英国最大，全球第三大 ➢ 中国目前有112家门店,14家便利店 ➢ 2011年箭牌生意在乐购食品品类供应商排名第十二
全国条款：正面第一、 第二层陈列箭牌商品， 适用于所有类型收银口 陈列架
华东附件条款：收银口陈列架两侧，一侧陈列箭 牌侧挂网，一侧陈列德芙。3一5 字架不适用
全国条款：收银口 灯柱全部安装箭牌 全糖柱，陈列箭牌 商品，华东门店覆 盖率要达到80％。 其他区域100％覆盖
华东附加条款：挂条 10根/店，位于糖饼 区，休闲食品区
3
Tesco简介－乐购全球
POS:未税 单位:英镑
● 中国生意成长:21.34%,增长率全球第一 ● 全球生意成长:8.16%
4
Tesco简介－乐购中国
112间店铺5Fra bibliotekTesco简介－乐购中国
Region Store No.
East
60
South
13
North
39
Total
第3课：其他销售业务流程_SD_01
第 21页
直售业务流程
重点掌握：
1、订单类型为直售订单ZSD9。 订单类型为直售订单ZSD9 ZSD9。 2、工厂、装运点及库存地点与标准订单有所区别，分别采用 工厂、装运点及库存地点与标准订单有所区别， 表的省公司中转工厂、中转装运点及BULK直销发辑库位。 BULK直销发辑库位 表的省公司中转工厂、中转装运点及BULK直销发辑库位。 代
3、掌握订单、交货、开具发票的基本操作与定量、非定量操作的 掌握订单、交货、开具发票的基本操作与定量、 相同点和不同点。分析具体原因。尤其要分析岗位差异。 相同点和不同点。分析具体原因。尤其要分析岗位差异。
第 22页
职责
省公司调 运部门A源自收集发货计量单 和客户验收 过泵单 计量单、过泵单
创建订单
创建交货单 并发货过帐
打印出库单
开票员
开具发票流程
结束
第 20页
直售业务流程
模拟操作场景： 模拟操作场景：
省公司业务处与某大型公交公司签订合同，公交公司购买 省公司业务处与某大型公交公司签订合同， o号柴油5000吨，由供应商直接发货到该公司码头，业务处开 号柴油5000 5000吨 由供应商直接发货到该公司码头， 票员在系统内操作整个流程。 票员在系统内操作整个流程。
第 18页
SD_014：油品直售流程（ SD_014：油品直售流程（一）
职责
否
客户经理
客户购买 意向
协商销售事宜
联系款项与 存货事宜
通过信用 审核？
是 订单申请 订单
否
部门负责 人
批准? 是
价格与数量审核
是
调运部门
与供应商确认 交期、数量
是否满足 客户需求？ 否 解决交期和 数量问题
做销售的流程
做销售的流程在现代商业社会中，销售是任何企业都必不可少的一环，它直接关系到企业的盈利能力和市场竞争力。
因此，建立一个高效的销售流程对企业来说至关重要。
下面将介绍一套完整的销售流程，希望能够帮助大家更好地理解和应用。
首先，了解客户需求是销售流程的第一步。
在进行销售活动之前，了解客户的需求是至关重要的。
只有深入了解客户的需求，才能够更好地为客户提供解决方案，从而提高销售成功率。
因此，销售人员需要通过各种渠道，包括市场调研、客户访谈等方式，全面了解客户的需求和痛点。
其次，制定销售策略是销售流程的第二步。
在了解客户需求的基础上，销售人员需要制定相应的销售策略。
这包括确定销售目标、制定销售计划、确定销售渠道和资源配置等。
只有有针对性地制定销售策略，才能够更好地实现销售目标，提高销售效率。
然后，进行销售活动是销售流程的第三步。
在制定好销售策略之后，销售人员需要开始执行销售活动。
这包括与客户沟通、演示产品、提供解决方案、谈判价格等环节。
在销售活动中，销售人员需要灵活应对，根据客户的反馈及时调整销售策略，以确保销售活动的顺利进行。
最后，跟进客户是销售流程的最后一步。
销售活动并不意味着销售的结束，而是一个循环的过程。
在销售活动结束之后，销售人员需要及时跟进客户，了解客户的使用情况和反馈意见，及时解决客户遇到的问题，提高客户满意度，为今后的销售活动打下良好的基础。
总之，一个完整的销售流程需要包括了解客户需求、制定销售策略、进行销售活动和跟进客户等环节。
只有严格按照这一流程进行销售活动，才能够更好地实现销售目标，提高销售效率，为企业创造更多的价值。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
代购代销流程制度模板范文
代购代销流程制度模板范文一、总则1.1 本制度旨在规范我司代购代销业务的操作流程，确保业务顺利进行，提高工作效率，保护客户和公司的合法权益。
1.2 本制度适用于我司所有从事代购代销业务的工作人员。
1.3 我司在开展代购代销业务时，应遵守国家相关法律法规，诚实守信，公平交易，确保客户利益。
二、代购代销业务流程2.1 客户咨询客户通过电话、微信、邮件等方式向我司咨询代购代销业务，并提供相关产品信息和要求。
2.2 业务受理我司工作人员在收到客户的咨询后，应立即进行登记，并在1个工作日内回复客户是否接受委托。
如接受委托，应与客户确认产品信息、数量、金额等，并告知客户代购代销的相关流程和费用。
2.3 采购我司根据客户的要求，向供应商进行采购。
采购过程中，我司应严格把控产品质量，确保产品符合国家相关标准。
2.4 销售我司将采购到的产品销售给客户，并按照客户的要求进行包装、运输等。
销售过程中，我司应确保产品质量和售后服务符合客户的期望。
2.5 售后服务我司在销售过程中，如出现产品质量问题或客户投诉，应立即进行处理，确保客户的合法权益得到保障。
三、佣金计算与支付3.1 我司在完成代购代销业务后，可根据销售金额按照约定的比例收取佣金。
佣金比例应在合同中明确约定。
3.2 佣金的支付方式、时间应在合同中明确约定。
如无约定，我司应在销售金额确认后的10个工作日内支付佣金。
四、保密条款4.1 我司与客户在代购代销业务中约定的各项信息，包括但不限于产品信息、价格、数量等，均应予以保密。
4.2 我司不得将客户的个人信息泄露给第三方，除非取得客户的明确授权或法律法规要求。
五、违约责任5.1 如我司未按约定时间、数量完成代购代销业务，应向客户支付违约金。
具体违约金数额应在合同中明确约定。
5.2 如客户未按约定时间支付货款，应向我司支付滞纳金。
具体滞纳金数额应在合同中明确约定。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8 采购订单收货
工作说明
接客户订单需求，确认客 户的订单相关信息，货物 是由供应商直接出货到 客户的走货方式。 市场部人员在系统中建 立第三方销售订单同时 会产生一个请购单。
采购科将请购单转成采 购单，采购部签字确认传 给供应商，并提明收货地 点。 船务订仓安排出货，按照 客户的出货计划，市场部 事先做好订船订仓事项。 按照客户的出货计划，市 场部确定要出货时，根据 系统销售订单，手工开出 货通知单，通知采购与供 应商出货。 供应商出货后，市场部为 确保货物的确有出货，要 即时与供应商以及客户 确认货物接收情况。 供应商将货物送货指定 目的地后，签字确认，将 出货单即时回传给仓库， 同时厂商要给 Packing list 市场部，市场部要及时跟 进。要求供应商最迟第二 天中午前回传。 市场部在收到供应商的
5、 最后的销售凭证流如下图：
6、 第三方销售业务无 DN 说明：仓库根据采购订单收货过账时，就把成本过账到了主营业 务成本，作用与做 DN 发货过账时一样，以下为 MIGO 第三方销售采购过账和一般销售 DN 过账科目对比：
MIGO 第三方销售采购过账
一般销售 DN 发货过账 配置说明：SD 这边主要是计划行类别为 CS，如下图：
第三方销售业务流程详细说明
业务描述：本流程适用于市场部下订单，采购下采购单，厂内不生产，实物从指定供应商直 接出货到客户收货点的出货方式。
流程说明：
No. 处理步骤 1 接客户订单需
求
2 创建第三方销 售 订单 VA01
3 MM-0005 生产 材料采购流程
4 安排出货
5 通知供应商出 货
6 供应商送货至 客户处
输入
客户 PO 请购单
输出
销售订 单 采购单
出货通 知单 出货通 知单
送货单
处理方 式
系统外 SAP SAP 系统外 系统外
系统外 系统外
SAP
MIGO
出货单后，给货仓科在系 统中做采购订单收货作
业。(此实的收货不会增加
厂内库存数),
9 FI-0230应付 货仓科将出货单给财务，
账款
做应付票据凭证。
第三方销售订单与标准销售订单区别为：行项目类别为 TAS，计划行类别为:CS,保存订单后， 将在计划行视图自动产生一张 PR，如下图：
2、 由采购人员将此 PR 转成 PO,由供应商发往客户处。采购人员应操作如下，PR 转 PO： 3、 确认客户收到货后，由仓库人员做收货处理操作，如下：
4、 VF01 开票，依销售订单号为参照开票，如下图
作业流程
10 FI-0330 应 收 开 PACKING LIST
账款 业流程
与系统发票。根据供应商 回传的出货单与 PACKING LIST 后，市场部
开 PACKING LIST ，同时出
开票通知给财务开票。
SAP
Packing SAP list 系统发 票
操作说明： 1、 业务人员建立第三方销售订单,T-CODE:VA01，订单类型 Z305 或者 ZOR5，如下图