技术文件更改跟踪表
新项目零件Q3P文件资料填写说明(041228编制OR版)
新项目零件Q3P文件资料填写说明我们对Q3P文件的格式做了一些调整，并且对填写内容进行了简要描述，希望与大家交流后实施。
建议大家将本文件和文件《XX公司-B53 XX零件-Q3P文件资料XXXXXX制订X版(填写说明041228制作OR版本)》采用A4纸打印出来，项目组成员一起学习体会。
阅读提示：以上表格中的内容是对原表格的一些说明文件，只用一般了解，与大家关系不大。
以下内容请大家仔细阅读，以明确如何才能做好Q3P文件，每一条都很重要。
我们很注重供应商提交Q3P文件的质量。
在此，我们花费了很多的时间和精力进行文件格式调整，并且在填写说明中作了很仔细的解释说明和举例。
既然选择与DPCA合作，就应该遵守大家在最初技术报价中说过的“我们有足够的人力资源满足DPCA的要求”。
人手和时间不够是供应商自己的事情，我们不希望出现多次催促的情况。
请大家及时提交Q3P文件，并且与DPCA的PPP、CDP、AAQO进行充分沟通。
供应商在提交Q3P文件时应该注意以下问题：1.文件需要采用双语言，要求为中法文，但至少应为中英文。
在一个单元方格中第一行书写中文，按Alt+Enter进行回车，然后输入法文或者英文。
这样操作有利于对齐格式。
2.文件打印出来后应该清楚、美观，这样就要求注意单元格的水平对齐方式（左对齐、右对齐或居中等）、垂直对齐方式（左对齐、右对齐或居中等）、字体、字号，避免字体掩藏等。
我们希望每次收到Q3P文件时可以直接打印，不需要再进行格式调整，并且打印出来的文件看起来是比较美观的，字体大小、格式、对齐方式都是适宜的。
3.对Q3P文件的跟踪管理办法：供应商应该指定Q3P文件的制订人和归口管理人，由归口管理人负责文件的管理、提交，避免信息的传递错误。
为了便于跟踪和交流，要求每次文件更改完成后正式提交给DPCA之前，将文件名称按要求进行相应的更改（参见第5点）。
4.要求供应商设置一个专门的子目录用于管理Q3P文件，如设置子目录：B53防擦条Q3P文件管理。
RCC-M 2007： A 3800 技术准备文件、技术跟踪文件和最终报告文件
A 3800 技术准备文件、技术跟踪文件和最终报告文件A 3801 跟踪文件Ⅰ- 范围对于所有的制造、装配和试验活动，应规定要求的质量等级。
同时应通过恰当的方法进行这些活动，保证达到要求的质量等级。
跟踪文件由连续的三个阶段组成：a)“初始阶段”：在该阶段，跟踪文件是一份按时间先后顺序排列的设备的预期采购、制造、检验和试验操作清单。
b)“制造阶段”：在该阶段，制造商执行所列操作，并完成文件编制。
c)“最终阶段”：在该阶段，文件已完全编制完成并且编入制造完工报告（A3805）可通过任何形式编制跟踪文件1，由制造商决定。
Ⅱ- 初始阶段跟踪文件内容跟踪文件至少应包括下列内容：Ⅱ.1 设备规范参考文件或有适用版本号的分购技术文件。
在跟踪文件中或文件管理系统中给出这些文件的版本号。
Ⅱ.2 相关设备组件、分组件及部件名称2。
焊接接头和堆覆层应视为部件。
Ⅱ.3 按逻辑顺序列出的所有采购、制造、装配、检验和试验操作清单3。
1若易于将各阶段文件中描述的操作相连，则不同阶段跟踪文件可采用不同的形式。
可拟制整体设备和其设备部件的跟踪文件，亦可拟制各设备部件或各制造阶段的跟踪文件。
此外，也可拟制部分归类各操作或各制造阶段的跟踪文件。
若这样，在相应阶段，整体跟踪文件中应指出这些跟踪文件的参考文件。
对于后两种情况，整体设备的跟踪文件应随附这些额外跟踪文件的清单。
初始阶段的各跟踪文件或各组跟踪文件应随附这些文件清单或待拟制的文件清单。
2一般情况下，若RCC-M及设备规范中都没有法规中描述的所含物项制造的相关规定，则本文件只汲及这些物项的采购活动。
3涉及的检验和试验应和制造活动相关。
至少应包括：RCC-M和设备规范要求的检验和试验，尤其是：a)采购（对于一种设备，将提及的操作类型应是重要的操作，且RCC-M或订购单要求有文件记录，包括所采购的用于设备制造的物项的验收文件。
b)特殊工艺如焊接、表面硬化，包括产品焊缝见证件。
c)热处理。
图纸与技术资料管理规定
一、目的为进一步对公司技术图纸的控制管理，明确各单位责任，做到图纸外发有人跟踪，发现问题可追溯，让图纸在各环节都能受控。
二、范围产品所涉及到的开发/设计、样件生产、试生产、批量生产等所需的图纸与技术资料，包括顾客和供方所提供的图纸与技术资料。
三、术语图纸与技术资料：技术部编制的技术标准、作业规范、包装标准、图纸、工艺文件、操作指导书及与产品有关的技术性文件；顾客提供的图纸/图样、技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、电脑软盘/软件、样品。
四、职责(一)技术部负责绘制、保存所有的图纸和技术资料。
(二)技术部负责接受和保存所有顾客图纸和技术资料。
(三)技术部负责对于所有技术性文件的评审和发放、回收管理。
(四)技术部绘制和制定的所有图纸和技术资料均由技术部主管批准生效；(五)生产部、技术部制定的技术性操作规范、作业指导书等文件均由技术部主管评审生效。
(六)顾客图纸和技术文件由技术部校对、复制，编号；确保图纸的零件编号、技术要求和顾客保持一致；按照以上条款发放。
(七)技术部应配合所有需要图纸和技术资料作业的现场，及时制作相关的图纸和技术资料。
(八)技术部在向顾客和相关方输出图纸和技术资料时，必须通过本部门负责人的批准；在图纸和技术资料的封面，加盖标有企业名称的文件发行章。
(九)技术部按照生产过程中实施日期的图纸、技术资料、技术规范/技术标准分类登记管理，包括所有文件、图纸的更新。
(十)营销部、技术部、生产部、品管部及需用图纸的其他部门都必须执行本管理办法。
五、工作内容与要求(一)营销部接到客户项目方案后由营销部副经理签字确认《项目方案设计申请表》给技术部，技术部负责人在此表上签字确认。
(二)《项目方案设计申请表》上“项目编号”由营销部统一编制。
(三)技术部负责人根据《项目方案设计申请表》安排设计人员设计方案图纸，图纸编号与《项目方案设计申请表》上“项目编号”一致。
方案图纸绘制完成后，把经技术部负责人审核批准签字后的纸质方案图纸交营销部副经理签字接收，同时技术部保存一份留底。
IATF16949变更控制程序(含表格)
好好学习社区变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）1.0目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
2.0范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
3.0术语无4.0管理职责4.1产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
4.1.1负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；4.1.2负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；4.1.3负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；4.2质保部4.2.1负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
4.3制造部4.3.1参与产品和过程更改申请的可行性；4.3.2在产品开发部组织下实施变更5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网V:过程变更实际发生部门供应商V: 重大变更：－原材料厂家更换或增加－产品更改（包括原材料、结构等）；－工艺更改（工艺流程、包装方式等）－设备搬迁或重装；－模具更改等；－3C产品一般变更：－用户投诉；－不良改善；－生产性提高；－成本降低等。
变更申请成立变更小组制定变更方案方案评审取得变更认可ANO技术通知单产品/过程更改记录5.1变更的申请5.1.1原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；5.1.2设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；5.1.3内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；5.1.4顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；5.1.5顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；5.1.6申请时，填写“产品/过程更改记录”。
5.1.7当3C产品发生附录的更改时，由质保部向3C认证机构提出申请。
技术文件审批规定
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
文件会签表
会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期
行政部研发中心
财务部营销中心
生产部
品质部
物资部
文件修改记录
修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A。
现行有效文件发布修订状态表
0
WI13-01
项目管理作业指导书
BO
0
WI13-02
认可评审作业指导书
BO
0
WI13-03
CNAS各处评审员劳务费管理作业指导书
BO
0
WI13-03-01
评审员工作量统计表
BO
0
WI13-03-02
评审员工作量统计汇总表
BO
0
WI13-05
森林认证认可评审作业指导书
BO
0
WI13-06
依据
CNAS-CCO1-2011第7章评审管理体系认证机构能力管理及认可范围的作业
BO
0
PD09-01
专门专业委员会委员推荐表
BO
0
PD09-02
专门/专业委员会备案信息表
BO
0
PD09-03
专门委员会、专业委员会委员建议落实跟踪表
Bl
0
PD09-04
专门委员会工作及会议计划表
BO
0
PD09-05
专门委员会会议、活动记录表
BO
0
CNAS-WI09-01
专业委员会管理作业指导书
BO
BO
0
PD13-17
认可评审报告
Bl
1
PD13-18
见证评审计划
BO
0
PD13-19
见证评审检查表
BO
0
PD13-20
见证评审报告
BO
0
PD13-21
扩大业务范围认可评审报告
Bl
1
PD13-22
扩大业务范围文件审查报告
Bl
1
PD13-23
评审档案目录
工程项目常用变更记录表格(修改)
工程项目常用变更记录表格(修改)
本文档用于记录工程项目的常见变更情况，方便项目组及时记录和跟踪变更事项，确保工程的顺利进行。
以下是本文档的内容及格式。
1. 项目信息
2. 表格说明
2.1 变更记录编号
填写每个变更记录的编号，以便进行识别和跟踪。
2.2 变更类型
在此处选择变更的类型，如设计变更、施工变更、技术变更等。
2.3 变更描述
详细描述变更的内容和原因，包括相关的图纸、文件、会议记
录等。
2.4 变更影响
说明变更对项目的影响，包括进度、成本、质量等方面的影响。
如有需要，可以进一步列举具体的影响因素。
2.5 变更批准人
填写批准该变更的责任人姓名。
2.6 变更时间
记录变更被批准的日期和时间。
3. 变更记录
4. 变更统计
根据记录的变更情况，进行相关统计，包括变更的总数、各类变更的数量及比例等。
5. 备注
在此处填写其他需要记录的信息或说明。
6. 结论
本文档提供了一个常用的工程项目变更记录表格，可根据实际情况进行修改和调整。
通过记录变更情况，项目组可以及时了解和跟踪变更事项，确保工程项目的顺利进行。
华为更改及问题确认操作
华为更改及问题确认操作指引拟制Prepared by 王李成日期：Date2009-05-25审核Check by 日期：Date签发Granted by 日期：Date东莞益新实业有限公司Action Precision Limited 版权所有侵权必究All rights reserved文档历史History of Document：-Page 1 of 111目的 (3)2适用范围 (3)3名词解释 (3)4三方确认单 (3)4.1流程启动条件 (3)4.2流程操作 (3)4.2.1各部门职责 (3)4.2.2流程图 (4)4.3表单填写 (5)4.3.1标准表格 (5)4.3.2填写项说明 (5)5PCN确认 (6)5.1流程启动条件 (6)5.2流程操作 (6)5.2.1各部门职责 (6)5.2.2流程图 (7)5.3表单填写 (8)5.3.1标准表格 (8)5.3.2填写项说明 (8)6ECN更改 (9)6.1流程启动条件 (9)6.2流程操作 (9)6.2.1各部门职责 (9)6.2.2流程图 (9)6.3ECN单 (10)6.3.1表单例 (10)6.3.2关键项目说明 (11)-Page 2 of 111目的明确华为正式变更、确认操作流程2适用范围适用于华为产品更改、问题确认。
3名词解释A、三方确认单：华为针对供应商加工过程中出现与图纸要求不符，但华为方面认为该批可以接受，后续要求改良。
三方确认单就是华为针对此类问题给出的正式确认单据。
B、ECN：Engineer Chang Notification, 设计问题确认单C、PCN：Product Chang Notification，生产问题确认单D、TQC：Technology & Qualification Center 华为采购技术质量认证部E、MQE：Material Quality Engineering 华为物料品质工程部F、CEG：Cull Expert Group 采购专家团4三方确认单4.1 流程启动条件Ａ、我司加工图纸、工艺、员工操作造成产品与华为图纸要求不符；外协及外购问题造成产品与华为图纸要求不符；设计在生产过程中更改设计造成产品与华为图纸不符。
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Hale Waihona Puke 序号 追踪项目名称责任部门
1 更改图纸发放完毕
2
模具调整(完成样品的测试，封样和确 认；必要时要进行装配验证)
3 消耗及工艺路线上网维护
4 量具量规调整 5 装配工艺/夹具调整
工程技术 部门
6 加工工艺/夹具调整
7 加工电子文档调整
8 引起结构和性能变化验证确认
9
ERP物料维护(如产品尾注改变物料 卡片的新建，采购件和装配件的维护)
10 ERP中BOM结构调整 11 新物料建立，外协安排
计划采购 部门
12 零部件处理（内部和外协）
13 在制品处理
制造加工 部门
14 成品处理
质量部门
技术文件更改跟踪表
（文件编号： ）
完成情况
更改单号:
签字
备注
说明：
计划完成时间:
编制:
审核:
一.项目负责人在完成更改单后，附一份此追踪表，注明相关部门对此份更改单所需做的工作及计划完成时间，由资料管理员随更改单发到相关部门。相关部门在完成各 项调整工作后，在完成情况所对应的项记录签上名称和日期。在计划时间内完成全部签字后，将此表交还资料管理员，作为相应更改单的附件和更改单放在一起。