质量管理体系认证审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、引言为了确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，我们对公司内部管理体系进行了审核。
本报告旨在总结审核过程中的发现和问题，并提出相关建议用于改进。
二、审核范围和目标本次审核的范围是公司质量管理体系的内部管理体系，包括各部门的组织架构、工作流程、工作人员培训等方面。
目标是检查和评估公司管理体系的规范性、有效性和持续改进的能力。
三、审核过程1.审核准备：审核团队收集了公司质量管理体系文件、记录和相关数据，了解了公司各部门的职责和工作流程。
4.数据分析：审核团队对收集的数据进行了分析，以评估公司质量管理体系的有效性和运行状况。
5.编写报告：审核团队根据审核结果，编写了本次审核的报告。
四、审核结果和问题发现1.组织架构问题：其中一部门的职责范围与其他部门存在重叠，导致工作流程不清晰。
建议重新评估各部门的职能，并进行合理的调整。
2.工作指导文件更新不及时：发现部分工作指导文件与实际工作流程不一致，需要加强对文件的更新和维护。
3.培训计划缺失：部分员工缺乏必要的培训，导致工作质量不稳定。
建议制定完善的培训计划，确保员工具备必要的知识和技能。
4.内部审核不精细：部分内部审核过程中存在瑕疵，审核不够深入细致，问题发现不及时。
建议加强内部审核的培训和管理，确保审核的有效性和全面性。
五、改进建议1.优化组织架构：重新评估各部门的职能和职责，消除重叠和冲突，提高工作效率和协同性。
2.加强文档管理：建立有效的文件更新和维护机制，确保工作指导文件与实际工作流程保持一致。
3.健全培训计划：制定培训计划，根据员工需求提供培训，确保员工具备必要的知识和技能。
4.加强内部审核管理：提高内部审核的质量和效果，确保问题的及时发现和解决。
六、总结本次审核发现了一些问题和不足，但也证明了公司质量管理体系的可行性和有效性。
公司管理层应积极采取改进措施，解决问题，不断完善质量管理体系的各个方面。
通过持续改进，公司将能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，增强竞争力。
质量管理体系审核报告
质量管理体系审核报告一、引言本报告旨在对质量管理体系进行审核，以评估其符合质量管理标准的要求情况并提出改进建议。
通过此次审核，旨在全面了解组织对质量管理的重视程度，发现潜在问题并提出改善方案。
二、概述在本次审核中，我们对组织的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
我们参考了相关的质量管理标准要求以及组织自身建立的质量管理制度文件，包括质量手册、程序文件、文件记录等。
三、审核结果在审核过程中，我们从以下几个方面对质量管理体系进行了评估，并打出得分如下：1. 质量方针及目标制定与实施（得分：90/100）在组织中，质量方针和目标得到了明确的制定，并且已在各级组织中进行了传达和贯彻。
目标的达成情况得到了有效的监控和评估。
2. 组织结构与责任（得分：85/100）质量管理体系的组织结构清晰，相关职责和权限明确。
但在实践中，还存在一些职责不明确或过于分散的情况，需要进一步优化。
3. 资源管理（得分：80/100）组织在资源管理方面做得较好，但在某些关键资源的合理利用和规划上还需加强。
此外，培训和能力提升方面的投入尚有改进空间。
4. 过程控制与持续改进（得分：95/100）组织对关键过程进行了有效控制，并持续进行改进。
各项质量管理活动的实施情况得到了充分的记录和监控。
5. 客户满意度管理（得分：90/100）组织通过客户满意度调查等方法，对客户满意度进行了评估，并根据反馈结果进行了改进。
客户满意度得到了一定程度的提升。
四、存在问题及改进建议在本次审核过程中，我们还发现了一些问题，具体如下：1. 组织在资源管理方面还有待改进，包括人员培训和投入方面的不足。
建议：组织应加强对员工培训与发展，提高其专业素质和质量意识；同时，对必要的设备和技术资源进行投入，以确保质量管理体系的顺利运行。
2. 质量目标的设定过于宽泛，缺乏具体性。
建议：组织在制定质量目标时应具体明确，既要符合整体战略定位，又要量化可衡量，以更好地引导各级组织的具体工作。
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3、 质量方针和目标的适宜性和实施情况评价
□ 组织建立的质量方针和目标与组织特点相适宜，质量目标具有可测量性;质量方针和目标在组织内的沟通、理解和落实基本有效;
■ 组织建立的质量方针和目标与组织特点的适宜性需进一步改进，并应进一步得到落实。
评价说明:
通过与管理层、各职能部门、生产车间现场的关键过程/岗位人员的座谈、沟通，以及与方针目标有关的文件、记录、原始数据凭证及其他相关资料的审核：
审核组认为：组织的质量方针和质量目标适宜,能够通过多种渠道向组织的员工和顾客予以展示，宣传质量方针的涵义;能够按各部门展开实施；组织的目标体系基本建立。
2） 内部审核： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
3） 过程的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
4） 产品的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
5） 不合格品控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
6) 数据分析: □ 有效 □ 基本有效 ■ 较差 □ 未进行
7、其他方面的评价
1)国家、地方、行业监督检查情况: ■ 合格 □ 不合格 □ 未进行
2）产品/服务质量状况评价： □ 好 ■ 较好 □ 一般 □ 较差
3）顾客对产品/服务质量状况的评价：□普遍满意 ■有部分不满意 □较多不满意
4)顾客申/投诉及处理情况：
□ 没有发生过投诉
■ 发生过一般的顾客投诉,进行了及时有效处理
审核组提出需改进的过程:现场审核也发现车间生产现场没有严格执行工艺的规定(如车加工前的自检等），现场质检人员检验无实测数据.现场管理处于粗放的管理状态,科学化、精细化的程度不够；现场的产品标识执行较好，但检验状态管理不规范，职工的质量意识有待进一步提高。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
质量管理体系审核工作总结汇报
质量管理体系审核工作总结汇报尊敬的领导和各位同事：
在过去的一段时间里，我们团队进行了一次质量管理体系审核，我很荣幸能够向大家汇报这次审核的工作情况和结果。
首先，我们对整个质量管理体系进行了全面的审核，包括质量
政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书等。
在审核过
程中，我们发现了一些问题和不足之处，例如部分程序文件更新不
及时、部分工作指导书内容不够详细等。
同时，我们也发现了一些
好的方面，比如质量目标得到了有效的实施、质量政策得到了员工
的认可和遵守等。
在审核的过程中，我们严格按照质量管理体系审核程序和要求
进行操作，确保了审核的客观性和公正性。
我们采取了文件审查、
现场检查、访谈等多种方法，充分了解了质量管理体系的运行情况。
在审核结束后，我们及时整理了审核报告，并向公司领导和相
关部门提交了审核结论和建议。
同时，我们也与相关部门进行了沟通，帮助他们解决了一些问题和难题。
最后，我要感谢团队中每一位成员的辛勤付出和专业精神，正是因为大家的共同努力，我们才能够顺利完成这次质量管理体系审核工作。
我相信，在大家的共同努力下，我们的质量管理体系一定会不断完善和提升。
谢谢大家！。
ISO内部质量管理体系审核报告
ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。
二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。
三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。
2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。
3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。
4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。
五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。
2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。
3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。
4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。
六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。
七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。
八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。
以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。
质量管理体系认证审核报告
□基本符合质量管理体系标准的要求，但尚需进一步完善。
□与标准存在较大差异，需改进，说明：
体系运行时间
体系是否有效运行超过3个月：□超过 □未超过
审核过程情况
审核组调查了受审核方的个部门，个分厂（车间、公司）
或个施工现场。（适用于现场审核，详见审核计划和检查表）
外包过程：
与职能划分
组织结构的设置：
□健全 □基本健全，需改进
□不健全，说明：
□合理；□基本合理，需改进；
□不合理，说明：
职责权限与分工：
□清晰、协调 □基本清晰、基本协调、需改进
□不清晰，不协调，说明：
主要产品和（或）服务/过程、活动
生产形式
□多品种，小规模 □多品种，大规模
□单品种，小规模 □单品种，大规模
现场审核： 本报告一式二份，审核机构存档一份，受审核方保留一份。
□否
□是，说明：
体系是否覆盖申请认证的全部范围：
□覆盖
□没有完全覆盖，需调整审核范围
□没有完全覆盖，需完善体系。
界定
的审核范围
产品和（或）服务/过程、活动：
不适用条款：
管理体系涉及的组织单元/部门：
各场所名称、地址及覆盖的产品和（或）服务/过程、活动：
名称
地址（含邮编）
人数
范围
子证
备注
与申请的审核范围不一致的说明：
邮编：
通讯地址
邮编：
受审核方
主要人员
姓名
部门
职务
现场审核时间
年月日 至年月日
审核目的
1.初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性；
2.为第二阶段审核收集必要信息；
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。
在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。
在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。
我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。
此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。
我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。
在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。
但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。
最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。
我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。
感谢大家的支持和配合！
谢谢！。
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质量管理体系认证审核报告
（第一阶段）
☐现场☐非现场
☐民品体系☐军品体系
项目编号：
受审核方名称：
北京军友诚信质量认证有限公司
军友诚信订阅号军友诚信服务号
受审核方名称
注册地址邮编：
通讯地址邮编：
受审核方
主要人员
姓名部门职务
现场审核时间年月日至年月日
审核目的1.初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性；
2.为第二阶段审核收集必要信息；
3.确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。
审核准则□GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 删减条款：
□GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 不适用条款：
□GJB 9001B-2009 删减条款：
□GJB 9001C-2017 删减条款：
□受审核方成文信息（版本）
□适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求□其他：
审核组成员姓名
组内
职务
性别
注册
领域
注册级别注册证书号专业代码
组内职务姓名专业技术职称专业代码
技术专家
工作单位概述
受审核方组织结构与职能划分组织结构的设置：
□健全□基本健全，需改进
□不健全，说明：
□合理；□基本合理，需改进；
□不合理，说明：
职责权限与分工：
□清晰、协调□基本清晰、基本协调、需改进□不清晰，不协调，说明：
主要产品和（或）服务/过程、活动
生产形式□多品种，小规模□多品种，大规模□单品种，小规模□单品种，大规模
生产组织方式□单班生产□多班生产□季节性生产□其他：除单班生产外，请说明班次安排：
产品主要执行标准/技术条件及适用法律法
规
工艺流程
与主要设备审核综述
成文信息基本情况成文信息描述与组织实际情况
产品和（或）服务/过程、活动：
□一致
□不一致，需说明：
部门设置：□一致□不一致，说明：
地址及场所：□一致□不一致，说明：
质量方针制定依据和内容是否符合要求：
□符合
□基本符合
□存在较大差异，说明：
质量目标是否符合标准要求，是否实现：
□符合
□基本符合
□存在较大差异，说明：
成文信息是否符合标准要求：
□符合
□基本符合
□存在较大差异，说明：
过程识别：
□全部识别
□部分识别，有缺失，说明：
□大部分未识别，说明：
□未识别，说明：
成文信息审查结论：
□符合质量管理体系标准的要求。
□基本符合质量管理体系标准的要求，但尚需进一步完善。
□与标准存在较大差异，需改进，说明：
体系运行时间体系是否有效运行超过3个月：□超过□未超过
审核过程情况审核组调查了受审核方的个部门，个分厂（车间、公司）或个施工现场。
（适用于现场审核，详见审核计划和检查表）外包过程：
□有，已识别
□有，未识别，说明：
□识别不充分，需改进，说明：
□无
不适用条款：
□无，
□有，不适用条款为：
理由：
□合理□不合理，说明：
□需进一步验证
审核过程中有无影响审核正常进行的情况（适用于现场审核）：□无
□有，需说明：
是否与军代表/军方用户进行了座谈（适用于现场审核）：□是
□否，原因：
□不涉及
体系内人数与申请人数的符合性：
□符合
□不符合，需说明：
体系内总人数：
适用于组织的法律、法规、强制性标准和其他要求的识别、获取与遵守情况
□识别充分，已获取；
□识别基本充分，可获取；
□未识别，不可获取，说明：□符合□不符合，说明：
内审和管理评审情况内审是否实施：□是□否；
实施时间：
管理评审是否实施：□是□否；
实施时间：
近两年是否发生过重大质量事故、产品质量监督抽查不合格的情况：□否
□是，说明：
体系是否覆盖申请认证的全部范围：
□覆盖
□没有完全覆盖，需调整审核范围
□没有完全覆盖，需完善体系。
界定
的审核范围产品和（或）服务/过程、活动：
不适用条款：
管理体系涉及的组织单元/部门：
各场所名称、地址及覆盖的产品和（或）服务/过程、活动：名称
地址（含邮
编）
人数范围子证备注与申请的审核范围不一致的说明：
体系存在的主要问题与整改
要求此次审核共发现个问题（见问题清单），请受审核方制定整改计划，分析原因，采取纠正措施，并将纠正措施有效实施的证实材料按问题清单中的要求提交审核组长进行验证。
其他需说明的问题（如没有特殊问题应写
“无”）
建议第二阶段审核的重点（部门、场所、关键/特殊过程、区域、活动）
审核结论□可实施第二阶段审核，建议审核时间：年月
□受审核方对提出的问题整改完成后，可进行第二阶段审核；建议第二阶段审核时间：年月
□不可实施第二阶段审核
附件本报告有附件件，共页
其中：□第一阶段审核问题清单，共页□其他：共页
审核组成员签字：
组长：
组员：
日期：
（适用于现场审核）
受审核方确认签字：日期：
非现场审核：本报告一份，随二阶段审核案卷认证机构存档。
现场审核：本报告一式二份，审核机构存档一份，受审核方保留一份。