行政仓库管理制度
仓库行政管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库行政管理，确保仓库安全、高效、有序地运行，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库及仓库工作人员。
第三条仓库行政管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，责任到人；3. 效率优先，服务至上；4. 精细化管理，持续改进。
第二章组织机构与职责第四条公司设立仓库管理部门，负责仓库行政管理工作。
第五条仓库管理部门职责：1. 负责制定和修订仓库管理制度；2. 负责仓库人员招聘、培训、考核及调配；3. 负责仓库安全管理、消防、环保等工作；4. 负责仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作；5. 负责仓库设备的维护、保养及更新；6. 负责仓库信息化建设及数据统计、分析。
第六条仓库工作人员职责：1. 遵守国家法律法规、公司规章制度及仓库管理制度；2. 负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作；3. 负责仓库设备的操作、维护及保养；4. 负责仓库环境卫生、消防、环保等工作；5. 配合仓库管理部门完成各项工作任务。
第三章仓库安全管理第七条仓库安全管理包括：1. 仓库消防管理：确保仓库消防设施完好，定期进行消防演练，提高员工消防安全意识；2. 仓库防盗管理：加强仓库门禁管理，严格执行出入库登记制度，确保仓库物资安全；3. 仓库环保管理：严格执行国家环保法规，确保仓库环境清洁、整洁；4. 仓库安全检查：定期对仓库进行安全检查，发现问题及时整改。
第四章仓库物资管理第八条仓库物资管理包括：1. 采购管理：严格按照采购计划、预算及供应商资质进行采购，确保物资质量；2. 验收管理：对采购物资进行严格验收，确保物资数量、质量符合要求；3. 入库管理：按照物资类别、规格、型号等要求进行分类存放，确保物资整齐、有序；4. 出库管理：严格执行出库手续，确保物资出库准确、及时；5. 盘点管理：定期对仓库物资进行盘点，确保物资数量、质量与账目相符。
第五章仓库信息化管理第九条仓库信息化管理包括：1. 建立仓库信息化管理系统，实现物资采购、验收、入库、出库、盘点等业务的电子化管理；2. 定期对信息系统进行维护、升级，确保系统稳定、高效运行；3. 加强信息系统数据统计分析，为决策提供依据。
行政管理仓库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强行政管理仓库的管理，确保仓库物资的安全、完整和有效利用，提高行政工作效率，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的行政管理仓库，包括物资仓库、档案库、设备库等。
第三条行政管理仓库的管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）分类管理，规范操作；（三）节约资源，提高效益；（四）责任明确，奖惩分明。
第二章仓库管理组织第四条成立行政管理仓库管理领导小组，负责仓库管理的全面工作。
第五条管理领导小组下设仓库管理员岗位，负责仓库的具体管理工作。
第六条仓库管理员应具备以下条件：（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；（二）熟悉仓库管理业务，具备一定的物资管理知识；（三）责任心强，能胜任仓库管理工作。
第三章仓库物资管理第七条仓库物资分为以下类别：（一）一般物资：包括办公用品、设备配件、维修材料等；（二）重要物资：包括档案、重要文件、设备等；（三）危险物资：包括易燃、易爆、有毒、有害等。
第八条仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作，应严格按照以下程序进行：（一）采购：由相关部门提出采购申请，经审批后进行采购；（二）验收：验收人员对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；（三）入库：将验收合格的物资按照类别、规格、型号等进行分类存放；（四）出库：根据使用部门的需求，办理出库手续，确保物资准确、及时地发放；（五）盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
第九条仓库物资的存放应遵循以下要求：（一）物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理；（二）易燃、易爆、有毒、有害等危险物资应单独存放，并采取必要的安全措施；（三）重要物资应加锁保管，确保安全；（四）物资存放应整齐、有序，不得乱堆乱放。
第十条仓库物资的报废、处置，应按照国家有关法律法规和本单位的规定执行。
第四章仓库安全管理第十一条仓库应建立健全安全管理制度，确保仓库安全。
行政仓库管理制度
行政仓库管理制度1. 引言行政仓库是组织内部重要的资源储备地点，为了有效管理和利用仓库内的物资，制定行政仓库管理制度是必要的。
本文档描述了行政仓库的管理原则、管理职责和管理流程，以确保物资的储存、保管和使用符合组织的需求和规范。
2. 管理原则行政仓库的管理应遵循以下原则：2.1 安全原则仓库管理人员应确保行政仓库的安全，保障仓库内物资的完好和不被盗失。
应定期检查仓库的防火、防盗设施，并妥善保管贵重物资。
2.2 效率原则仓库的管理应高效和合理，以便及时提供所需物资。
仓库管理员应妥善安排物资的入库、储存和出库，确保物资的流转和仓库的使用效率。
2.3 规范原则仓库的管理应符合相关法律法规和组织内部的规章制度。
仓库管理员应遵守管理流程，保证物资的合规储存和使用。
3. 管理职责3.1 仓库管理员职责仓库管理员是行政仓库的管理者，其职责包括但不限于：•监督仓库的日常运作，确保仓库的正常运行和物资的有效管理。
•负责仓库的日常巡检，检查仓库的设施、设备和库存情况。
•组织物资的入库、出库和库存管理，确保物资的准确储存和适时供应。
•处理仓库内的物资损耗、报废和退库等问题，维护物资的品质和数量。
3.2 相关部门职责与行政仓库管理密切相关的部门也有一定的职责，包括但不限于：•采购部门：负责根据需求制定物资采购计划，并与仓库管理员协调物资的入库。
•资产管理部门：负责行政物资的登记、盘点和资产管理。
•财务部门：负责仓库物资的成本核算和相关财务处理。
4. 管理流程4.1 入库管理流程1.采购部门根据需求制定物资采购计划，并提交给仓库管理员。
2.仓库管理员收到采购计划后，核对计划中的物资信息，并向采购部门提供仓库的接收标准。
3.采购部门按照接收标准进行物资的采购，并将物资送至仓库。
4.仓库管理员接收物资，检查物资的数量、品质和规格是否符合要求，并将物资入库。
5.仓库管理员进行入库登记，记录物资的信息，包括名称、规格、数量等。
4.2 库存管理流程1.仓库管理员定期进行库存盘点，核对库存和实际物资数量是否一致。
行政仓库管理制度及流程
行政仓库管理制度及流程一、总则为了规范行政仓库管理，保证行政仓库内物资的安全、准确、高效的管理，确保物资的使用、保管、调拨等工作正常进行，特制定本制度。
二、仓库管理组织机构1.仓库管理机构行政仓库管理机构由行政部门负责。
在行政部门下设行政仓库管理办公室，由专门负责仓库管理的专业人员负责。
行政仓库管理办公室主要负责仓库的日常管理、物资的保管、入库、出库等工作。
2.仓库管理人员仓库管理人员需具备相应的资质证书，对物资的入库、出库、保管等工作具有丰富的经验和技能。
仓库管理人员分为主管、仓库管理员、保管员、清点员等。
三、仓库管理流程1.入库管理流程（1）仓库接收部门提交的物资入库申请单，并核对申请单详细信息；（2）按照合同和采购单等文件，对接收到的物资进行验收；（3）验收合格后，在入库登记簿上填写物资的名称、规格、数量、质量等信息，登记后安排专人将货物送至指定区域；（4）由仓库管理员对入库的物资进行上架、编号、贴标签等操作。
2.出库管理流程（1）仓库接受用料单位的出库申请单，核对出库申请单信息；（2）根据出库申请单上的内容，从仓库中取出相应的物资；（3）对取出的物资进行清点和核对，确保出库物资与出库申请单上的信息一致；（4）出库物资经过审核后，由专人将物资发放给用料单位。
3.库存管理流程（1）定期对仓库中存货物资进行盘点，确保库存数据的准确性；（2）按照库存管理制度，对存货物资进行分类存放；（3）对每一批次的入库物资进行标识，包括存放位置、数量、批次等信息。
四、物资管理流程1.物资的安全保障（1）对仓库进行安全防护，包括安装监控摄像头、门禁系统，设立安全警示标识等；（2）物资的分类存放，根据物资的性质、特点等分类存放，确保物资的安全；（3）对重要物资进行二次封装，增加保护层；2.物资的定期检查（1）定期对仓库内物资进行检查，确保物资的完好无损；（2）对易损易腐物资进行专项保养，确保物资的质量得到保障。
五、仓库管理制度1.规定收发货时间（1）规定仓库的收发货时间，确保物资的及时交付；（2）根据不同物资的性质和用途，制定相应的收发货时间表。
行政部门仓库管理制度
第一章总则第一条为规范本部门仓库管理，确保物资安全、高效、有序地流动，提高行政工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有仓库，包括办公室用品仓库、设备仓库、耗材仓库等。
第二章职责第三条仓库主管1. 负责制定、执行和监督仓库管理制度，确保仓库管理工作的正常进行。
2. 负责仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等管理工作。
3. 负责组织仓库人员的培训，提高仓库人员的业务水平。
第四条仓库管理员1. 负责物资的入库、出库、储存、保管等工作，确保物资安全、完整。
2. 负责仓库物资的盘点，及时更新库存信息。
3. 负责仓库物资的日常维护，确保仓库环境整洁、安全。
第五条部门负责人1. 负责审批仓库物资的采购计划。
2. 负责审批仓库物资的领用申请。
3. 负责监督仓库管理制度的执行情况。
第三章作业流程第六条采购管理1. 仓库主管根据部门需求，编制采购计划，经部门负责人审批后，提交采购部门执行。
2. 采购部门按照采购计划进行采购，并确保物资质量。
第七条入库管理1. 仓库管理员接到采购部门通知后，进行物资验收，核对数量、规格等信息。
2. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并做好标识。
3. 仓库管理员及时更新库存信息。
第八条出库管理1. 部门负责人根据实际需求，填写领用申请单。
2. 仓库管理员根据领用申请单，进行物资出库，并做好登记。
3. 仓库管理员及时更新库存信息。
第九条盘点管理1. 仓库管理员每月底进行一次盘点，确保库存物资的准确性。
2. 仓库主管每月底对盘点结果进行审核，如有差异，及时处理。
3. 每年进行一次全面盘点，确保库存物资的准确性。
第四章安全管理第十条仓库安全管理1. 仓库管理员负责仓库的安全管理工作，确保仓库环境整洁、安全。
2. 仓库内禁止吸烟、禁止堆放易燃易爆物品。
3. 仓库管理员应定期检查仓库消防设施，确保其正常使用。
第五章附则第十一条本制度由本部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
公司行政仓库的管理制度
公司行政仓库的管理制度一、目的与原则本管理制度旨在确保仓库物资的安全、准确和及时供应，减少浪费和损耗，提高仓库工作效率。
同时，坚持公正客观的原则，确保每项操作都有明确的规范和标准，避免人为失误和舞弊行为。
二、组织结构与职责1. 仓库经理：负责整体仓库管理工作，包括人员管理、库存控制、安全管理等。
2. 仓库管理员：执行具体的物资入库、出库、盘点等工作，并做好记录。
3. 财务人员：负责核对仓库账目，确保库存数据的准确性。
三、物资分类与标识所有入库物资应按照类别进行分区存放，并进行明确的标识。
这包括物资名称、规格型号、数量、批次号等信息，以便快速识别和检索。
四、入库流程1. 收货检查：对进货物资进行检验，确认数量和质量无误后方可入库。
2. 录入系统：将物资信息录入仓库管理系统，生成入库记录。
3. 存放定位：根据物资分类，将物资放置到指定区域。
五、出库流程1. 出库申请：各部门需提前提交出库申请，注明所需物资及数量。
2. 审核批准：仓库管理员审核申请，确认库存充足后批准出库。
3. 领取物资：申请部门凭批准单据到仓库领取相应物资。
4. 更新记录：出库后及时更新库存记录，保持数据同步。
六、定期盘点定期进行仓库盘点，核对实际库存与系统记录是否一致，及时发现和解决问题。
七、安全管理1. 防火防盗：确保仓库消防设施完善，采取必要的防盗措施。
2. 环境维护：保持仓库环境干燥、清洁，防止物资受潮损坏。
八、培训与发展定期对仓库管理人员进行业务培训，提升其专业能力和管理水平。
九、持续改进鼓励员工提出改进建议，不断优化仓库管理流程，提高工作效率和服务质量。
行政仓库规章管理制度
行政仓库规章管理制度第一章总则第一条为规范行政仓库的管理，提高物资管理效率，保障物资安全，制定本管理规章。
第二条本管理规章适用于行政仓库的管理及相关人员。
第三条行政仓库应当依法依规经营，遵守国家有关法律法规，加强合规管理，提高行政仓库的管理水平。
第四条行政仓库应当建立健全规范的管理制度，确保物资的安全、合规运营。
第二章仓库设立第五条行政仓库应当由行政主管部门审批设立，并按照行政主管部门的有关规定进行管理。
第六条行政仓库应当设立独立的仓库管理机构，由专业人员管理，负责仓库的日常管理工作。
第七条行政仓库应当有专门的库房用于存放不同种类的物资，保证物资的分类存放。
第八条行政仓库应当配备完善的仓储设施和设备，确保物资的安全性和完整性。
第九条行政仓库应当定期对库房和物资进行清点，检查库存情况，保证物资账实相符。
第十条行政仓库应当建立物资出入库台账，做好物资流动记录，确保物资流动的安全性。
第三章仓库管理第十一条行政仓库应当按照国家有关法律法规，建立健全的仓库管理制度，明确部门职责及操作流程。
第十二条行政仓库应当制定详细的物资管理规范，包括物品的分类、尺寸、标识等，便于管理和查找。
第十三条行政仓库应当建立物资调拨制度，确保各部门物资需求的及时准确调配。
第十四条行政仓库应当建立完善的物资采购制度，确保物资的质量和来源合法。
第十五条行政仓库应当加强对物资的保管和使用，做到定期巡检、保持干燥通风，防潮防霉。
第十六条行政仓库应当定期清理过期库存物资，及时报废处理，避免浪费和造成损失。
第十七条行政仓库应当建立物资库存盘点制度，定期核对库存，防止漏盘和盗窃现象。
第四章物资安全第十八条行政仓库应当加强对物资的保护，确保物资的安全性和完整性。
第十九条行政仓库应当建立严格的出入库管理制度，杜绝非法操作，防止物资流失。
第二十条行政仓库应当加强对仓库周边环境的监控，加强安保措施，确保仓库的安全。
第二十一条行政仓库应当对仓库工作人员进行安全管理培训，增强员工的安全意识。
仓库流程行政管理制度范本
一、目的为规范公司仓库管理工作，提高物资管理水平，确保物资安全、准确、高效地流转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及从事仓库管理工作的相关人员。
三、职责1. 仓库主管：负责仓库全面管理工作，组织制定仓库管理制度，监督执行各项流程，协调解决仓库管理中的问题。
2. 仓管员：负责物资的收发、保管、盘点等工作，确保物资数量准确、质量完好。
3. 采购员：负责物资采购，按照公司要求及时采购所需物资。
4. 仓库保管员：负责仓库内物资的保管、维护、保养工作，确保仓库环境整洁、安全。
四、仓库管理流程1. 物资入库流程（1）采购员根据采购计划向供应商下单，并将订单信息传达给仓库主管。
（2）仓库主管安排仓管员验收物资，确认物资数量、质量、规格等是否符合要求。
（3）验收合格后，仓管员填写入库单，办理入库手续。
（4）物资入库后，仓管员负责将物资存放至指定位置，并做好标识。
2. 物资出库流程（1）各部门根据生产、销售等需要，向仓库主管提出物资领用申请。
（2）仓库主管审批领用申请，并通知仓管员备货。
（3）仓管员根据领用申请，将物资出库，并填写出库单。
（4）物资出库后，仓管员负责将物资交付给领用人，并做好登记。
3. 物资盘点流程（1）仓管员每月至少进行一次全面盘点，确保库存数量与实际相符。
（2）盘点过程中，仓管员对发现的问题及时上报仓库主管。
（3）仓库主管组织相关人员对盘点结果进行核查，确保盘点准确性。
4. 物资报废流程（1）仓库主管根据物资实际情况，提出报废申请。
（2）公司领导审批报废申请，并安排相关人员处理报废物资。
五、仓库管理制度1. 仓库环境要求（1）仓库内保持整洁、通风、干燥，防止物资受潮、变质。
（2）仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险品。
（3）仓库内禁止吸烟、乱扔垃圾。
2. 仓库安全管理（1）仓库内配备消防设施，定期检查、维护，确保消防设施完好。
（2）仓库内设置安全通道，确保通道畅通。
（3）仓库内禁止堆放杂物，保持通道畅通。
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仓库管理制度框架1、
仓库管理制度
管理制度操
作
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单
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流
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仓
库
管
理
制
度
行政仓库管理制度
目录
一、仓库管理制度
1、目的
2、采购入库管理
3、领用出库管理
4、物资借用管理
5、更换、退货和返修管理
6、库存管理
7、仓库日常管理
8、库存商品盘点管理
9、库区现场管理
二、流程
1、采购入库流程
2、领用出库流程
3、直拨流程
三、表单
1、采购申请表
2、补库清单
3、采购入库单
4、领用出库单
5、直拨单
四、部门仓库管理职责
一、仓库管理制度
1、目的
1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
2、采购入库管理
2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给人事行政部统计，以便人事行政部做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给人事行政部，
2.1.4行政仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、人事行政部签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
2.1.7人事行政部负责编制、打印、报送进出存周、月报表。
2.1.8禁止虚开无实物的入库单。
2.2紧急采购物品是指使用部门由于遇到突发情况需要使用而仓库没有备货的物品。
2.2.1申购部门必须提前一周把申购表发给仓库和采购部门，仓库收到申购表后在一周之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。
2.2.2采购把物料送到公司后，必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人员收货
入库，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认有效。
物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。
附件：采购入库流程、补库清单传递流程、入库单传递流程
3、领用出库管理
3.1常用物品领用
3.1.1凭领料单领用物品，领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。
3.1.2各部门需做常用物品统计，遇到节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流程时候一个充足的缓冲时间。
3.1.3仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库，仓库签字确认后领料流程完成，领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底备查。
3.2 急用物品领料管理
3.2.1各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人员收货，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。
物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。
3.2.2各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的，领出人可以先在领出登记本做领出登记，然后三天之内把领领单补齐，过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。
3.3.3周末或节假日各部门遇到突发事件需要领取物料的，领出人去找值班经理，由值班经理去保卫室领取仓库钥匙且打电话告知仓库人员方可进去仓库领取物料，且在领出登记本上做好登记，三天之内补齐领料单。
以收假日期开始计时过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。
3.2.4对于违反此制度的部门或领出人行政处理标准：
补领料单时间超过3-5天处三级罚单；超过5-10天处二级罚单；超过10天处一级罚单附件：
3.3工程材料领用
3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天频繁领出工程材料，本着不影响工程部每天的正常工作，工程部领用工程材料时由仓库在工程材料领用登记本上做登记，领出人签字确认。
每周五由仓库按登记记录统一开一张出库单，由领用人、工程部负责人、主管副总、仓库签字确认，工程部每周的工程材料领用流程完毕。
3.3.2工程部领用的办公用品统一由草坪工程部文员填写领料单领取。
3.4鞋服领用
3.4.1各部门员工领用工服需所在部门申请，经行政部同意且统一填写领料单领取发放。
3.4.2新员工转正后经部门申请，行政部同意，主管副总签字同意才允许到仓库领取新工服。
3.4.3方了便统计，服装的领取单必须单独填写，不得与其他物料领取单混在一起，尺码、领用人名字必须填写清楚，没有备注领用人，仓库拒绝领取。
4、仓库日常管理
4.1、每月月底整理一次仓库，主要防止物品过期和受潮、受损。
若发现物料有发生质变的（如过期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向上级领导汇报。
4.2、仓库物品尽量按类别堆放在同一个区域，并编好库位贴上标签。
4.3、仓库管理员要对库存物资进行定期和不定期清查，确定各种物资的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，保证账实相符。
根据盘点结果，对低于备库量的物资及时填写申购单，进行补货。
库存物资清查盘点中若发现有账实不符的情况时，应及时查明原因，并以书面形式向部门负责人报告。
4.4对于烟酒、饮料、食品、日化用品等有严格保质期的物品要严格按照先进先出的原则出库，在保质期内督促使用部门领出库。
4.5年中和年终仓库应协同财务部对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，提请部门处理。
4.6盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。
4.7库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
5、营业点报表管理
5.1、根据店铺送来的收货单明细及时在行政系统录入入库单。
5.2、根据店铺送来的退货明细及时在行政系统录入退货单。
5.3、每月25号对厂库进行实物监盘或抽盘，以盘点表记录实物盘点结果，并与仓库开出的转货单及销售报表，查看结余商品数量与实盘数量是否帐实相符，若有不符，应协助店员及时查明原因。
5.4、每月月底核对营业点进销存报表，在次月1日12点前交给财务复核。
2017年2月7日
二、流 程
流程图符号提示
1、
业 务 流 程
2、 票 据 流 程
3、 业务或操作员
4、 表 单
帐 务 处 理 5、
一、采购入库流程
1、常用物品采购入库流程
2、紧急采购物品入库流程（直拨流程）
二、领用出库流程
1、物品领用出库流程
三、表单
采购申请表
申购部门：申购日期：
表-1
补库清单
表-2
采购入库单
收货仓库：录入日期：单据编号：物品类别：供货单位：
表-3
领料单
发货仓库：录单日期：单据编号：
领料部门：摘要：
制单人：仓管：打印日期：
领出人: 使用部门负责人：主管副总：
表-4
直拨单
录单日期：单号：
摘要：发票号码：
采购：使用部门：仓库验收：制单：
四、仓库管理部门责职
一、各部门（文员或指定专人）
1、各部门文员（或指定专人）要规范填写申购单，申购单上必须填写商品名称、规格型号、数量、技术要求等，如果有指定品牌务必填写品牌名称。
2、各部门文员（或指定专人）每月5日前务必统计好本部门次月的申领物品，并把明细发给仓库统计。
3、各部门文员（或指定专人）务必提前把领料程序走完，以减少紧急领用频率。
4、各部门文员（或指定专人）务必保管好领料单第三联，以备核查。
二、仓库
1、仓库管理员根据审核无误的补库单办理物资入库手续。
入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单一致。
货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。
2、根据核对无误的送货单关联生成入库单，并打印。
3、每日及时配对红字采购预算清单和红字入库单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。
4、编制、打印、报送入库周、月报表。
5、做好日常、定期、不定期的库存商品盘点工作。
6、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由仓库协同使用部门及时处置。
7、要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责。
行政人事部 2017年2月7日。